楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年度部门决算公开

监督索引号53230103201301000

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）承担高新区党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；

（2）负责高新区党组织和党员队伍建设，研究、指导高新区内党的基层组织建设；

（3）承担高新区所属单位的机构管理工作；负责高新区体制机制改革和机构编制管理工作；

（4）具体承担机关及所属单位领导干部教育培训等队伍建设工作；负责干部人事管理及监督工作；

（5）负责统筹高新区内的人力资源管理工作，指导拟订并实施各类工作人员的薪酬绩效考核办法；

（6）负责统筹高新区人才工作，指导拟订人才引进、使用和管理的政策措施；

（7）承担机关和所属单位的群团组织统战工作；

（8）承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个办公室，包括：综合协调保障工作办公室、人事人才工作办公室、组织工作办公室、群团工作办公室、党风政风监督工作办公室、纪检监察工作办公室、两新党建工作办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入楚雄高新技术产业开发区党群工作局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）强化党建引领，推进高新区党建工作提质增效。一是抓统筹、重谋划，不断提升党组织凝聚力。强化党对高新区的全面领导，构建由党工委领导担任行业党总支书记、行业主管部门负责人担任副书记的党建工作责任体系，按照“1+5+N”总体布局，聚焦党建引领园区高质量发展主题，打出“五五”党建组合拳，以高质量党建赋能建园区、兴企业、促创新、强产业、聚人才发展大局。二是抓学习、强党性，不断提升组织战斗力。坚持“第一议题”制度，召开党工委会议14次、理论学习中心组会议9次，开展二十届三中全会宣讲1场次，基层党组织学习二十届三中全会精神126次，举办2024年“万名党员进党校”培训班，参训人数374人。三是抓规范，提质量，不断提升党组织组织力。调整设立“三新”组织党委1个，产业党总支5个，调整设立支部委员会3个，20个党支部按期换届，7个党支部更名，组建川至、瑞药金方等4个党支部，选派60名党建工作指导员，进一步巩固提升“两企三新”领域“两个覆盖”质量；持续保持先进党组织54个，储备入党积极分子61名，新发展党员24名，抓实后进党支部整改提升；开展“两优一先”评选，评出优秀共产党员50名、优秀党务工作者20名，先进基层党组织12个，激励引导党员学先进、做表率；成立13支党员先锋队，千方百计抓招商、推项目、培产业、优营商；建成党群活动中心5个、暖心驿站5个，依托阵地组织各基层党组织开展党建联建活动50场次1403人，推动工作和服务向基层和群众延伸。四是抓亮点、树品牌，不断提升党组织引领力。深入推进“环楚党建示范圈建设“双百行动”，强化示范创建，成功培树广厦、金七、华晨3个党支部成为楚雄州“两新龙头”示范党组织，税务分局党支部、金七制药党支部等12个党支部成为市级党建引领园区高质量发展示范点，选树州级“十佳党组织好书记”2名，6篇党建信息分别被中国高新区杂志社等媒体刊登，“党建+优化营商环境”获州委主要领导肯定，党建引领园区高质量发展成效明显。五是党建引领群团发展，党建带群建作用充分发挥。新组非公企业群团组织12家，加强“彝楚高新·党群活动中心”、“暖心驿站”、“人才之家”等群众服务阵地建设，科学合理布局建设完成1个共享“职工之家”和8个“暖心驿站”，建立园区统战工作站，统筹举办主题活动3场次，承办全州劳动技能竞赛，帮扶困难职工133人，组织新就业群体人员健康体检130人，签订集体合同108份，其中单签企业37户，惠及职工4111名。

（2）深化党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展。一是强化政治监督，紧盯《楚雄高新区纪检监察工委2024年工作要点》，构建“12345620”工作格局，聚焦重点工作、重大项目推进落实情况开展专项监督检查2次，工作纪律督查12次。二是强化责任落实，召开楚雄高新区推进全面从严治党工作会议和党风廉政建设工作调度会3次，压实各党组织党员领导干部责任。组织开展责任主体提醒谈话、两个责任约谈和集体廉政提醒谈话，发出履行党风廉政建设主体责任提醒清单3期50条。三是抓实巡视、审计、督察、检查考核等各类问题整改，制定《纵深推进“清廉高新”建设“十大行动”2024年重点任务清单》，项目化推动“十大行动”走深走实。四是强化正风肃纪，推进作风建设，组织领导干部旁听职务犯罪案件庭审活动1场次，开展集中警示教育大会2期，观看专题警示教育片3场480余人次，开展节前集体廉政谈话3场360人次，组织6批213人到州廉政教育基地开展现场警示教育，发送廉洁短信1221条，引导党员干部汲取教训，拧紧思想“总开关”。五是把开展党纪学习教育作为重要政治任务，通过“三会一课”、主题党日组织开展条例专题辅导43场次，讲授纪律党课67场次，参与人数1346人次，举办科级领导干部党纪学习教育读书班1期，推动党纪学习教育走深走实。

（3）优化干部队伍建设，助力人才工作再上新台阶。一是多措并举，积极开展机关干部职工、国有企业员工信息采集，建立干部职工信息管理系统，认真落实干部职工平时考核工作，全面推行“年计划、周记实、月小结、季述职”考核方式，督促领导干部“干部在线”学习，结合机构改革，深入贯彻落实《公务员法》《干部教育培训工作条例》，组织公务员开展“云课堂”学习5期，高新区2024年“专题学习”10期。二是坚持高标准，认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，做好干部选拔任用有关工作，积极向市委组织部推荐1名副科级领导干部、2名八级管理岗位人选及1名三级主任科员，协助州委、市委组织部完成1名副处级及3名副科级领导干部转正考核工作。三是主动作为，抓实人才引进和培养，选优配强高新区领导班子，争取1名具有工学专业背景的副处级干部任高新区副主任，2名具有环境和规划专业背景的副科级干部任安全环保和建设管理局副局长；分批次选派9名干部到上海、江苏等地学习锻炼；积极对接市人社局，打通高新区事业人员晋升通道，解决高新区事业人员因岗位限制无法晋升的难题；常态化开展人才走访慰问、跟踪服务工作，推荐4名人才享受“兴楚惠才卡”等各类优惠政策，积极动员企业申报州市联系专家，2024年第四批州委联系专家人选5人、市委联系专家入选11人，推荐9家企业24名人才申请入住人才公寓；围绕全区经济社会事业发展需要，向上积极争取急需紧缺安全生产监督管理、生态环境管理、化工项目审批等人才6人，申报楚雄市2024年青年专业人才招聘计划2人，引进博士1人，新增楚雄州中青年学术技术带头人4人，争取5金融特派员服务高新区；通过青年专业人才公开招考，招录6名工作人员，其中2名为硕士研究生，选调事业人员5名。四是制定出台了《楚雄高新技术产业开发区管理委员会聘用人员管理办法》《楚雄高新技术产业开发区劳务派遣人员管理办法》《高新区急需紧缺人才管理办法》，建立健全人才招录、管理、薪酬、奖惩等选人用人机制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年度收入合计4,855,178.49元。其中：财政拨款收入4,855,178.49元，占总收入的100%；2024年无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,209,478.03元，增长83.51%。其中：财政拨款收入增加2,209,478.03元，增长83.51%；2024年无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

主要原因是：区总工会、妇联、团委、纪委项目经费均在党群局账套中统一核算，导致本年决算总收入较上年增加83.51%。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年度支出合计4,855,178.49元。其中：基本支出1,737,691.08元，占总支出的35.79％；项目支出3,117,487.41元，占总支出的64.21％；2024年无上缴上级支出，无经营支出0.00元，无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加2,209,478.03元，增长83.51%。其中：基本支出减少726,487.28元，下降29.48%；项目支出增加2,935,965.31元，增长1617.41%；2024年无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:区总工会、妇联、团委、纪委项目经费均在党群局账套中统一核算，导致本年决算总支出较上年增加83.51%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区党群工作局机构正常运转的日常支出1,737,691.08元。其中：基本工资、津贴补贴、社保、退休费等人员经费支出1,658,972.91元，占基本支出的95.47％；办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,718.17元，占基本支出的4.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区党群工作局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,117,487.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出902,666.88元,主要用于区工会、团委、妇联、纪委等相关办公经费支出；印刷费5,000.00元，主要用于组织书记抓党建工作述职评议材料汇编及考核手册材料打印费、文件头、便笺、履职手册制作等支出；维修（护）费4,000.00元，主要用于党建、党费会计软件账套维护费；劳务费605,648.14元，主要用于公益性岗位和劳务派遣人员工资；工会经费429,053.34元，主要用于区工会会员慰问、组织开展职工运动会等支出；其他商品和服务支出176,947.70元，主要用于党建宣传片拍摄43,000.00元、党群活动中心打造等支出123,947.70元；资本性支出130,661.35元，主要用于采购办公桌椅9,620.00元、两新摸排费用34,041.35元、党群活动中心建设87,000.00元；对个人和家庭的补助支出863,510.00元，主要用于2021年—2023年党务工作者津贴发放811,610.00元、春节慰问退休干部职工32,400.00元、建党节慰问困难老党员1,000.00元、重阳节慰问退休干部职工18,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,855,178.49元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,209,478.03元，增长83.51%，主要原因是：区总工会、妇联、团委、纪委项目经费均在党群局账套中统一核算，导致存在相应差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,475,358.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.18%,完成年初预算的100.00%。主要用于基本支出（行政运行）1,357,871.27元，其中：人员经费支出1,279,153.10元,公用经费支出78,718.17元；项目支出（一般行政管理事务）3,117,487.41元，其中：商品和服务支出：1,247,741.04元，群众团体事务（工会事务）支出875,575.02元，对个人和家庭的补助863,510.00元，资本性支出130,661.35元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出195,262.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，主要用于行政单位离退休人员工资发放34,726.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出157,625.60元，其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）2,910.60元。

9.卫生健康（类）支出88,690.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，主要用于行政单位医疗保险单位部分67,416.25元，公务员医疗补助17,673.86元，其他行政事业单位医疗支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出95,867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，主要用于住房公积金66,169.00元，购房补贴支出29,698.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未发生公务接待相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年机关运行经费支出78,718.17元，比上年减少28,177.45元，下降26.36%,主要原因是人员调整变动，导致机关运行经费支出相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费支出22,948.00元，邮电费支出2,720.50元，差旅费支出10,252.89元，其他交通费用支出42,796.78元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄高新技术产业开发区党群工作局单位资产总额479,691.94元，其中，流动资产393,742.13元，固定资产85,949.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加136,063.91元，其中固定资产减少57,282.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额35,910.00元，其中：政府采购货物支出35,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.对个人和家庭的补助：是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4.项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

5.一般公共预算收入：主要由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

6.国库集中收付制度：是一种对财政资金实行集中收缴和支付的管理制度。其核心是通过建立国库单一账户体系，将所有财政性资金的收入和支出全部纳入国库单一账户体系管理和核算。财政收入通过国库单一账户体系直接缴入国库;财政支出按预算通过国库单一账户体系，由财政集中支付或授权预算单位支付到商品或劳务供应商。

监督索引号53230103201301111