中国共产党楚雄市委员会政策研究室2024年度部门决算公开
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中国共产党楚雄市委员会政策研究室2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
中国共产党楚雄市委员会政策研究室作为市委的工作部门，按照市委部门职能划分，主要承担市委重要综合文稿的调研起草、市委重大课题调研、统筹推进全市各领域改革工作等职能职责。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、调研科、市委改革办秘书科、改革研究中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）开展调查研究，发挥参谋助手作用。贯彻落实党的二十大精神，坚持把开展调研作为服务领导决策的重要基础，紧扣全市经济社会发展中的热点、难点问题，认真开展调查研究，全年完成调研课题12个，编辑印发《领导参阅》12期供领导决策参考，其中《深化教育改革 全面提升高中教育质效——关于推进楚雄市高中教育质量提升的调研》被市政府主要领导批示，调研文章被州级刊物《楚雄政研》采用7篇。
（二）做好文稿起草，履行以文辅政职责。主动融入市委市政府中心工作，充分发挥以文辅政参谋助手作用，全面提升服务质量及水平。牵头起草《中共楚雄市委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想着力解难题促发展惠民生的实施意见》《中共楚雄市委关于进一步全面深化改革推进中国式现代化楚雄市实践的实施方案》，参与起草市委十届七次全会报告等相关材料。
（三）健全完善机制，统筹谋划改革。不断健全改革工作机构，完善工作机制，确保全市改革工作高效、有序、规范推进。调整充实10个专项小组组成人员及改革联络员、改革督查专员设置，聘请改革特邀观察员110名。加大改革“五项制度”落实力度，实行“两个派单”，市委深改委向专项小组派单，专项小组向涉改部门派单，专项小组、涉改部门实行对单履职。
（四）压紧压实责任，统筹推进改革。聚焦影响全市经济社会发展和民生福祉改善的体制机制障碍，加强统筹谋划，全面持续深入推进各领域改革。筹备召开市委深改委会议2次，审议改革方案9个，听取改革专题汇报10次，督促出台改革性文件51个。制定《中共楚雄市委全面深化改革委员会2024年工作要点》，明确10大领域35项改革事项，全力抓好推进落实。
（五）聚焦特色亮点，宣传推介改革。加强对各领域改革亮点的深度挖掘和总结提炼，形成了一批可推广复制的改革典型经验。编印《楚雄市改革快报》12期44篇，《楚雄市新村镇点“绿”成“金”做活林下复合经济大文章》等6篇改革经验被《楚雄改革快报》刊载；《楚雄市“党建+”实现服务企业“零障碍”》《楚雄市关爱“一老一小”增强群众“幸福感”》改革经验分别入选州“优化营商环境”十大改革案例、“一老一小”十大改革案例，被《楚雄政研（公众号）》刊载。《云南楚雄公安“一窗通办”打造便民服务新速度》《云南楚雄市在全省首推工程建设项目“以函代证”简易审批新模式》等多篇改革经验被州级以上主流媒体刊载。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府基金预算财政拨款收入，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党楚雄市委员会政策研究室2024年度收入合计2607532.50元。其中：财政拨款收入2607532.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。
与上年相比，收入合计增加286696.18元，增长12.35%。其中：财政拨款收入增加286696.18元，增长12.35%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是2023年年末调入2人，人员增加导致2024年工资福利等收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党楚雄市委员会政策研究室2024年度支出合计2607532.50元。其中：基本支出2496161.85元，占总支出的95.73％；项目支出111370.65元，占总支出的4.27％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加286696.18元，增长12.35%。其中：基本支出增加295114.29元，增长13.41%；项目支出减少8418.11元，下降7.03%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出，主要原因是2023年年末调入2人，人员增加导致2024年工资福利等支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会政策研究室机构正常运转的日常支出2496161.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2344571.92元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151589.93元，占基本支出的6.07％。人均公用经费支出10827.85元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111370.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
改革政研项目经费111370.65元，主要用于统筹协调全市改革推进和重点工作调研，其中：办公费支出45390.75元、邮电费支出10008.00元、差旅费支出14613.00元、培训费支出4950.00元、劳务费支出30008.90元、办公设备购置费支出6400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党楚雄市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2607532.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加286696.18元，增长12.35%,完成年初预算的112.06%。主要原因是2023年年末调入2人，人员增加导致2024年工资福利等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1991685.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.38%,完成年初预算的110.78%。主要用于在职职工人员工资、津补贴及日常运转的支出和开展调查研究、全面深化改革等专项业务支出 ；造成预决算差异的主要原因是人员增加，追加了工资福利支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出292192.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%,完成年初预算的113.08%；主要用于统筹外养老金支付、退休干部丧葬抚恤费支出以及养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，追加了养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出133462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的117.21%，主要用于缴纳医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，追加了医保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出190192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%,完成年初预算的1281.84%。主要用于缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，追加住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少538.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少538.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少538.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少538.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，严控公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少538.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少538.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，严控公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党楚雄市委员会政策研究室2024年机关运行经费支出151589.93元，比上年增加27933.43元，增长22.59%,主要原因是人员增加导致公用经费、其他交通费用支出的增加。单位机关运行经费主要用于办公费3156.28元，劳务费23782.15元，工会经费15000.00元，其他交通费用109251.50元 ，其他商品和服务支出400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党楚雄市委员会政策研究室资产总额169567.53元，其中，流动资产142358.85元，固定资产27208.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50437.26元，其中固定资产增加6400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额11350.00元，其中：政府采购货物支出11350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11350.00元，其中：授予小微企业合同金额11350.00元。
四、部门绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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