楚雄市农业综合行政执法大队2024年度部门决算公开

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楚雄市农业综合行政执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

受楚雄市农业农村局的委托，具体负责实施农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽医兽药（渔药）、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔政和渔业资源（含水产种质资源、水生野生动物保护、水产种苗）、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫、生猪屠宰、农机安全、农业转基因生物安全、农业野生植物、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、农业环境保护、农村宅基地等执法职责，集中行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责全市种养殖、农畜产品、种子农药、农业环境、农村宅基地等领域的安全监管、纠纷受理调解和农业机械安全监理、牌证管理、事故处置及道路交通安全监管；组织农业行政执法案件的听证、应诉、案件移送等工作；建立与检察院、法院、公安、司法等相关部门行政执法和刑事司法工作衔接机制等工作；负责督促、指导、协调乡镇行政审批和综合执法局做好相关领域的执法工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：执法一队、执法二队、执法三队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。楚雄市农业综合行政执法大队在市委、市政府的正确领导下，在市农业农村局的关心支持下，牢牢把握“执法为民、服务三农”这一工作理念，不断加强农业综合行政执法，有效保障全市农业生产、农产品质量和农业生态环境安全，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供有力的法治保障。

1.扎实开展各项执法检查工作。突出重点抓好农资打假专项整治、畜产品质量安全检查、畜禽规模养殖场专项执法检查、兽药、饲料行业专项执法检查、秋冬季农业投入品检查、秋季种子市场检查、肥料专项治理行动、农机生产安全检查等，加大大案要案的查办力度，进一步提高农业执法的震慑力。

2.加大对龙川江河段非法捕鱼执法检查力度。严厉打击非法捕捞，积极探索建立部门间联合执法，共同打击非法捕捞行为，确保长江十年禁渔工作落到实处。

3.抓好农业法律法规的宣传和培训工作。认真贯彻落实“谁执法、谁普法”主体责任，通过执法宣传和集中培训等形式，对全市农资经营户和畜牧从业人员进行法律法规宣传，提升从业主体守法意识，为全面开展执法工作奠定基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业综合行政执法大队2024年度收入合计2056693.82元。其中：财政拨款收入2056693.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1897442.37元，增长1191.48%。其中：财政拨款收入增加1897442.37元，增长1191.48%。主要原因是单位机构改革，楚雄市农机安全监理站撤销，并入楚雄市农业综合行政执法大队，并入10人在职人员，3人退休人员，增加基本支出1805518.82元。项目支出比上年增加91923.55元。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业综合行政执法大队2024年度支出合计2056693.82元。其中：基本支出1947833.82元，占总支出的94.71％；项目支出108860.00元，占总支出的5.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1897442.37元，增长1191.48%。其中：基本支出增加1805518.82元，增长1268.68%；项目支出增加91923.55元，增长542.76%；主要原因是单位机构改革，楚雄市农机安全监理站撤销，并入楚雄市农业综合行政执法大队，并入10人在职人员，3人退休人员，增加基本支出1805518.82元。项目支出比上年增加91923.55元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市农业综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1947833.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1838795.74元，占基本支出的94.40％；办公费、水电费、邮电费、劳务费等公用经费109038.08元，占基本支出的5.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市农业综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108860.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

楚市财农〔2024〕95号2020年州级农产品质量安全监管专项资金100000.00元，主要用于楚雄市西霸农场农产品质量认证奖励。 楚市财农〔2024〕251号2024年第二批省级农业发展专项资金6092元，主要用于农机安全生产办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农业综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2053925.82元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加1911610.82元，增长1343.23%,完成年初预算的101.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出329317.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%,完成年初预算的96.78%，主要用于行政单位离退休支出177915.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出151402.24元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出比预算减少。

9.卫生健康（类）支出114021.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的98.63%，主要用于行政单位医疗57241.34元，公务员医疗补助52297.96，其他行政事业单位医疗支出4482元。造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助支出比预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1471429.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.64%,完成年初预算的101.96%，主要用于行政运行1365337.08元，农产品质量安全100000元，农业生产发展6092元。造成预决算差异的主要原因是拨付楚雄市西霸农场农产品质量认证奖励，楚市财农〔2024〕95号2020年州级农产品质量安全监管专项资金100000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出139158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的105.01%，主要用于住房公积金支出139158.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度调整住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53200.00元，决算为6794.92元，完成年初预算的12.77%；支出决算较上年增加6794.92元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为53200.00元，决算为6794.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6794.92元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53200.00元，支出决算为6794.92元，完成年初预算的12.77%，支出决算较上年增加6794.92元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为53200.00元，决算为6794.92元，完成年初预算的12.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩“三公”经费，减少了公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6794.92元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位机构改革，楚雄市农机安全监理站撤销，并入楚雄市农业综合行政执法大队，增加公务用车2辆，增加公务用车运行维护费支出6794.92元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农业综合行政执法大队2024年机关运行经费支出109038.08元，比上年增加109038.08元，上年无此项支出。主要原因是单位机构改革，楚雄市农机安全监理站撤销，并入楚雄市农业综合行政执法大队，并入10人在职人员，3人退休人员，增加机关运行经费109038.08元。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市农业综合行政执法大队资产总额62980.33元，其中，流动资产14082.64元，固定资产48897.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25216.38元，其中固定资产增加39487.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4914.92元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4914.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市农业综合行政执法大队无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230101434301111