楚雄市机关事务服务中心2024年度部门决算公开

监督索引号53230100772701000

楚雄市机关事务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

市机关事务服务中心主要承担贯彻执行中央、省、州有关机关事务管理的方针政策和法律法规；制定部门工作规划和规章制度，并组织实施；负责市级重要公务接待工作，并对全市各部门公务接待进行监督检查管理；负责全市公务用车管理工作；负责市级机关事业单位办公用房管理工作；负责市级机关后勤服务管理工作；负责全市公共机构节能统计工作；负责政府系统视频会议管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、接待科、车辆管理科、机关后勤服务科、房产管理科、会议服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制85辆，在编实有车辆60辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以政治建设为引领，有效促进党建工作抓牢抓实。市机关事务服务中心始终以党建工作为统领，以创建学习型、服务型、创新型党组织为载体，按照党建工作与业务工作相互融合、互促共赢的思路，以党建力量引领机关事务管理工作促提升为抓手，始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习作为首要政治任务，领导班子带头率先学习营造氛围，带动干部职工主动学，组织知识测试，切实做到“学懂、弄通、做实”。以“支部主题党日”活动为主要抓手，切实规范支部建设，严格落实“三会一课”制度，截至目前，共开展党员大会9次，党小组会24次，支委会10次，主题党日活动12次，领导干部上党课7次，组织全体党员开展理想信念教育3次。

（二）以业务工作为载体，有效促进服务保障提质增效。

1.公务接待节俭高效。深刻领悟“一个表率”的重要内涵，深入贯彻落实中央八项规定和省州市有关规定，进一步加强和改进接待工作，积极服务能力，推进完善接待机制体制，不断巩固完善重大接待任务协调机制和应急应变能力，创新接待工作理念，丰富文化内涵，弘扬地方特色，形成具有地方特色的接待品牌。市机关事务服务中心作为本级国内公务接待管理和监督部门，要持续推进“六个一”大比拼成果，在精准、规范、特色、创新、专业接待上下功夫，总结提炼楚雄市的特色亮点，在2023年楚雄州接待系统“六个一”大比拼考核结果为优秀档次。2024年共接待来宾133批次，1834人次。其中开展公务接待90批次1165人次，招商引资商务接待43批次669人次。高效服务保障好了国家、省州有关领导赴楚调研等重点工作，积极参与筹备省级健康县城现场会、2024年彝族火把节、种业大会等大型活动。

2.公务用车保障有力。合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本。一是强化公务用车平台管理。严格执行调车程序、规范车辆管理，分别建立了“车辆检查、调车记录、车辆保养、车辆维修”等管理台账，做到一车一档，确保车辆安全、有序、高效运行，2024年为69家单位提供用车服务1508趟次，全年行驶总里程163.3万公里。二是优化公务用车服务保障。平稳推进平台多元化保障改革工作，充分发挥合作企业服务保障功能，产投科技公司纳入系统规范管理车辆9辆，2024年，累计服务单位47家，服务单数853单，行驶总里程29.3万公里。三是强化公务用车监督。严格执行公务用车管理办法，强化对全市公务用车日常监督，规范公务用车更新、报废审批程序，严控公务用车无任务出行情况。截至目前共更新购置公务用车9辆、报废处置3辆，发出公务用车节假日监管通知要求4份，违规使用公务用车核查通知4份，电话核查整改56次，涉及35家单位48辆车。

3.办公用房管理规范。一是按照市人民政府第41次常务会议相关要求，2024年度完成政府采购购买物业管理服务4个办公区；调整6家单位办公用房，对2家单位办公楼提出维修建议，全年先后抽查62家机关单位办公用房使用情况，对于超标违规情况及时进行督促与整改。二是根据全市资产资源盘活要求，2024年10月正式启动楚雄市党政机关办公用房权属统一登记工作，对10家党政机关18幢产权清晰的办公用房进行权属划转登记。截至目前，共完成53968.81㎡办公用房、技术业务用房权属划转登记，办理不动产权证9本。三是对闲置办公用房进行统筹调配，对服务用房进行共享共用，解决部分新成立单位如社会工作部和彝海街道办事处的办公用房问题，有效盘活了闲置资产。对各单位腾退的超标办公用房进行优化调配，完成了派驻纪检监察组集中办公需求的办公用房保障。真正做到资源节约利用，为认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求打下坚实基础。

4.节能工作走深走实。一是进一步完善全市公共机构能源资源系统，加强数据督促、审核工作，做好公共机构节能工作，全市共有177家下属单位名录库，涉及用能人数39515人次，健全全市公共机构节能工作联络机制，在能耗统计方面全市各用能单位均能严格执行《公共机构能源资源消费统计制度》，按时上报相关统计数据。二是开展“让垃圾分类、节约粮食、生态环境日”等主题宣传活动，发放可降解宣传袋300余个、宣传资料500余份；协助市法院开展节约型公共机构示范单位创建工作；持续巩固提升全市58家节约型机关建成成果。

5.食堂运行安全满意。机关食堂的运营管理工作，切实从服务干部职工，保障工作出发，并注重结果运用，以提升干部职工幸福感、满意度为目标。始终严格标准，规范管理，从细处着手，重视饮食、卫生安全，严把进货关，切实保障干部职工舌尖上的安全，认真落实好机关食堂的各项工作。2024年共服务就餐职工18500人次，家属1331人次，服务保障公务接待和商务接待餐22餐次435人次。

6.会议服务高效高质。市机关事务服务中心牢固树立“小差错就是大问题”的意识，以高度的责任感安排专人负责，积极做好视频会议调试沟通，会场布置等工作，推动会前、会中、会后的每一处细节落地落实。2024年共保障全市视频会议225场次，参与省、州、乡镇调试291场次；共对23个视频会议分会场开展巡检工作，排除大小隐患14起，保证了全市视频会议系统的安全、稳定运行。

（三）以廉洁建设为抓手，有效促进作风建设常管长严。 市机关事务服务中心巩固深化党纪学习教育成果，持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下好功夫，针对机关事务管理方面的各项规章制度，收集整理各级文件30于份汇编成册，确保人手1本，依托市政府办党组“第一议题”、理论学习中心组等制度，常学常新，融会贯通，切实把学习成果转化为对标看齐、助力发展的实际行动。同时坚决贯彻落实中央八项规定精神，持续纠治群众身边的腐败和不正之   风。弘扬新时代廉洁文化，充分认识党风廉政建设的重要性，始终把党风廉政建设工作摆在首位。明确单位主要领导为党风廉政建设第一责任人，对部门党风廉政建设工作负总责，与业务工作一起抓同部署。针对中心各科室认真进行廉政风险分析研判，查找风险点，分类风险等级，制定防控措施，对苗头性问题及时进行廉政提醒谈话。同时积极开展廉洁自律承诺践诺，与全体干部职工、公务用车综合保障全体司勤人员、定点接待宾馆酒店和定点维修企业相关负责人等签订《廉洁自律承诺书》60余份。实现多层次落实党风廉政建设工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市机关事务服务中心2024年度收入合计3996613.53元。其中：财政拨款收入3996613.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加882169.65元，增长28.33%。其中：财政拨款收入增加882169.65元，增长28.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄市机关事务服务中心2024年度支出合计3996613.53元。其中：基本支出3592282.53元，占总支出的89.88％；项目支出404331.00元，占总支出的10.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加882169.65元，增长28.33%。其中：基本支出增加813667.65元，增长29.28%；项目支出增加68502.00元，增长20.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政经费紧张，严控项目支出，树立“过紧日子”的思想，严格厉行节约，压缩开支，2024年积极争取经费用于支付以前年度产生费用，导致全年支出合计较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市机关事务服务中心机构正常运转的日常支出3592282.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2122526.50元，占基本支出的59.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1469756.03元，占基本支出的40.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404331.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

接待项目经费316275元，主要用于高效服务保障好各级有关领导赴楚调研等重点工作，积极参与筹备省级健康县城现场会、2024年彝族火把节、种业大会等大型活动。接待手册制作，租车，服装租赁，购买雨伞、草帽等接待用品。其中接待费支出296181元，办公费支出20094元。

政府购买服务经费项目经费62188元，主要用于维修由机关中心负责物业保障部门的故障电梯，保障办公区域干部职工安全。

办公设备维修维护项目经费22210元，主要用于维修省委巡视组使用涉密办公设备维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3996613.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加882169.65元，增长28.33%,完成年初预算的42.57%。主要原因是2024年度积极争取资金，用于支付以前年度产生的费用，导致与上年相比财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3281648.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%,完成年初预算的37.59%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及为保障完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分专项业务经费未能在当年支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出393079.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%,完成年初预算的104.22%。主要用于退休人员统筹外待遇支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是相关待遇及保险缴费金额提高，导致实际支出大于预算。

9.卫生健康（类）支出157508.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%,完成年初预算的112.32%。主要用于主要用干部门按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用、职工大病补充保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年实际在职职工人数大于预算编制数，导致实际支出与年初预算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出164376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,完成年初预算的116.31%。主要用于支付干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年实际在职职工人数大于预算编制数，导致实际支出与年初预算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4022500.00元，决算为1610189.04元，完成年初预算的40.03%；支出决算较上年增加814163.74元，增长102.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无该项预算；公务用车购置费支出年初预算为900000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2422500.00元，决算为1314008.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.61%，完成年初预算的54.24%；公务接待费支出年初预算为700000.00元，决算为296181.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.39%，完成年初预算的42.31%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加726620.74元，增长123.70%；公务接待费支出决算较上年增加87543.00元，增长41.96%；具体是国内接待费支出决算296181.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加87543.00元，增长41.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4022500.00元，支出决算为1610189.04元，完成年初预算的40.03%，支出决算较上年增加814163.74元，增长102.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为900000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为2422500.00元，决算为1314008.04元，完成年初预算的54.24%；公务接待费支出年初预算为700000.00元，决算为296181.00元，完成年初预算的42.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是财政经费紧张，严控支出，树立“过紧日子”的思想，严格厉行节约，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加726620.74元，增长123.70%；公务接待费支出决算增加87543.00元，增长41.96%，具体是国内接待费支出决算296181.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度积极争取资金，用于支付以前年度产生的接待费、公务用车燃油费、维修费用等，导致与上年相比财政拨款“三公”经费支出决算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为60.0辆。主要用于楚雄市各机关单位到市外开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待133.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1834.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于相关领导赴楚调研等重点工作，积极参与筹备省级健康县城现场会、2024年彝族火把节、种业大会等大型活动发生的接待支出。2024年共接待来宾133批次，1834人次。其中开展公务接待90批次1165人次，招商引资商务接待43批次669人次。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是楚雄市机关事务服务中心为公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，机关事务服务中心单位资产总额148717199.29元，其中，流动资产17057.36元，固定资产121210430.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27489711.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147058819.70元，其中固定资产增加119578887.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值530000.00元；报废报损资产1项，账面原值530000.00元，实现资产处置收入2000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额853481.99元，其中：政府采购货物支出356760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出496721.99元。授予中小企业合同金额853481.99元，其中：授予小微企业合同金额853481.99元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53230100772701111