楚雄高新技术产业开发区财政局2024年度部门决算公开
监督索引号53230103200301000
楚雄高新技术产业开发区财政局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）负责高新区财政运行、预算管理、会计业务、债务管理工作；
（2）负责政府采购和国有资产监督管理、区属国有企业管理工作;
（3）负责投融资体系建设、金融风险整治工作；
（4）负责高新区财政绩效评价、内部审计工作；
（5）承办高新区党工委、管委交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（1）强化收支管理，提升财政保障能力。千方百计增加财政收入、优化财政支出，全面增强财政综合保障能力。
（2）持续深化改革，提高财政治理能力和服务效能。坚持抓改革促突破，加快财政体制机制创新，切实管好用好财政资金。
（3）贯彻新发展理念。集中财力支持产业高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续夯实财源税基建设。
（4）筑牢底线思维，确保财政平稳健康发展。注重有效防范化解财政领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线
（5）强化财政监管力度。坚持把纪律和规矩挺在前面，提升监督效能，营造风清气正的干事创业环境。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
楚雄高新技术产业开发区财政局2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；楚雄高新技术产业开发区财政局2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄高新技术产业开发区财政局2024年度收入合计3591738.44元。其中：财政拨款收入3591738.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加138070.30元，增长4.00%。其中：财政拨款收入增加138070.30元，增长4.00%；上级补助收入增加0元，增长0.0%；事业收入增加0元，增长0.0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是特定目标类项目增加，项目经费支出增加。
二、支出决算情况说明
楚雄高新技术产业开发区财政局2024年度支出合计3591738.44元。其中：基本支出2398396.88元，占总支出的66.78％；项目支出1193341.56元，占总支出的33.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加138070.30元，增长4.00%。其中：基本支出减少190256.84元，下降7.35%；项目支出增加328327.14元，增长37.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是规范核算长期聘用人员和劳务派遣人员工资社保列入工资福利支出和劳务费核算，项目支出增加主要原因由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区财政局机构正常运转的日常支出2398396.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2273497.38元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124899.50元，占基本支出的5.21％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1193341.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.楚高财预〔2024〕30号2024年财政局专项经费362690.00元，主要用于：推进会计核算系统与预算管理系统，国库支付系统，公务之家差旅电子凭证网上报销系统及财政电子凭证的无缝衔接，政府采购事宜高效运转，确保财务数据精准，规范日常经营管理，铸牢合法经营防线，全面推进预算绩效管理，提质增效。
2.楚高财预〔2024〕10号金融风险专项整治经费650000.00元，主要用于对农金宝P2P网络平台进行处置审计，确保风险处置工作正常推进。
3.楚高财预〔2024〕2号劳务派遣人员经费66141.56元，主要用于保障单位一名劳务派遣人员工作经费支出。
4.楚高财预〔2024〕200号楚雄大地会计师事务所业务经费106000元，主要用于推进国有企业资产清理工作，精准掌握区内企业现有资产情况，全力推进高新区国有企业改革。
5.楚高财预〔2024〕133号2024年招商引资工作经费，主要用于招商引资活动开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄高新技术产业开发区财政局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3591738.44元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加138070.30元，增长4.00%,完成年初预算的106.81%。主要原因是特定目标类项目增加，项目经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2951330.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%,完成年初预算的110.06%，主要用于主要用于2010601行政运行1824130.74元和2010602一般行政管理事务1127200.00元；造成预决算差异的主要原因是追加金融风险处置经费，项目经费支出增加。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出390781.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%，完成年初预算的95.95%。主要用于2080501行政单位离退休176292.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212277.99元，2089999其他社会保障和就业支出2210.76元。造成预决算差异的主要原因是每年养老保险缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出137590.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。完成年初预算的85.66%。主要用于2101101行政单位医疗83690.73元和2101103公务员医疗补助47899.62元,20101199其他行政事业单位医疗支出6000.00元。造成预决算差异的主要原因是每年医疗保险缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出112036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，完成年初预算的98.99%。主要用于2210201住房公积金112036.00元。造成预决算差异的主要原因是每年社平工资缴费基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严守中央八项规定，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增较上年无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄高新技术产业开发区财政局2024年机关运行经费支出124899.50元，比上年减少23056.61元，下降15.58%,主要原因是规范核算长期聘用人员和劳务派遣人员工资社保列入工资福利支出和劳务费核算，厉行节约压缩办公费开支。单位机关运行经费主要用于办公费38357.5元，差旅费14803元，其他交通费用71739元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，楚雄高新技术产业开发区财政局资产总额140435.55元，其中，流动资产54332.04元，固定资产86103.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36807.5元，其中固定资产减少33471.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4999.40元，其中：政府采购货物支出4999.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。
3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。
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