楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年度部门决算公开

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楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心成立于2023年4月21日，率属于高新区管委会，主要负责高新区人力资源管理服务工作；负责高新区人才服务中心日常工作；高新区高层次人才引培和激励政策兑现、各类人才评选的组织申报工作；负责高新区聘用人员招考录用、考核管理、档案管理等工作；协助做好企业员工的招聘工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心共设置0个内设机构，所属单位0个。

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持就业优先，着力完善高质量充分就业体系

一是助企牵线连岗位。充分利用企业服务日、日常走访等契机，到辖区企业走访调研28次，准确掌握企业人才结构及招工用工现状，纾解企业招工和引才难题。二是多元招聘注活力。积极对接产教联合体成员单位，组织园区企业参加高校毕业生招聘会7场次，春季大型现场招聘会2场次；积极开展“直播招聘+夜市招聘”4场次，1200余人达成就业意向。通过楚雄高新区网站、微信公众号等渠道，发布招聘信息20期，提供就业岗位200余个，达成就业意向300余人；开发科研助理岗位69个，落实上报102人。

2.深化引育留用，着力完善高素质人才服务体系

一是强化用才保障。构建高新区人才信息库，汇聚各类人才资源，目前高新区人才库共有人才293名，获得319个人才称号，“兴滇英才”、“兴楚人才”、中青年学术技术带头人持续增加。二是优化人才服务。打造“彝楚高新人才码”，开创“掌上办+码上享”服务新模式，为30余家辖区企业发布100余条招聘信息，吸引40000余人点击浏览；创建“人才特区”，出台《楚雄高新区“人才特区”10条措施（试行）》，把高新区打造成为人才创新创业特区。

3.强化素养提升，着力锻造高素养劳动者队伍

一是强化职业技能培训。共开展云南省生物医药产业创新发展高级研修班、企业人力资源管理师技能等级培训等大型专题培训活动3场次，培训人数达300余人，实现高新区组织举办省级研修项目零的突破。二是拓展校企合作服务平台。借助楚雄州产教联合体建设契机，力促楚雄高新区与昆明工业职业技术学院、大理大学等6家高校签订产教合作框架协议，强化校企双方在联合人才培养、智力输送、科技成果转移转化等方面深入合作。

4.聚焦便民服务，着力优化高水平营商环境

一是完善惠企政策措施。出台《楚雄高新区人力资源服务中心优化营商环境保企业用工10条措施》，优化执行工作机制、积极回应企业诉求，不断亮“硬招”出“实招”，着力解决企业关注的堵点难点问题。二是持续开展好“企业服务日”活动。年内累计开展“企业服务日”活动5次，深入企业“送政策、解难题”，全心全意帮助企业解决人力资源方面的困难问题；三是贯彻落实“人力资源服务联络专员”机制。按照“一人一企”“一企一策”的服务思路，全体干部职工对口联系企业28家，定期深入走访企业，当好政策“宣传员”、需求“调查员”、用工“联络员”。

5.助推作风转变，着力提升高效能工作意识

创新出台《楚雄高新区人力资源服务中心“13710”工作机制实施方案（试行）》，持续向全体干部职工发出崇尚实干、狠抓落实的鲜明信号，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的工作理念，着眼于破除因循守旧、推诿扯皮、庸懒散拖等不良风气，破解效率低下、职责不明、执行不力等突出问题，切实把担当尽责的劲头鼓起来，把干事创业的精神立起来，健全“明责、履责、督责、追责”闭环落实机制，全面提升各级执行力和落实力，确保区党工委、管委会各项决策部署和高新区人力资源服务中心工作安排条条落实、件件落地、事事见效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年度收入合计2374291.91元。其中：财政拨款收入2040291.91元，占总收入的85.93%；上级补助收入334000元，占总收入的14.07%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1492667.14元，增长169.3%。其中：财政拨款收入增加1158667.14元，增长131.4%；上级补助收入增加334000元，增长100%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本单位于2023年4月成立，2023年度收入不足一年，导致2024年度收入与2023年度相比增幅较大。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年度支出合计2374291.91元。其中：基本支出1627429元，占总支出的68.54％；项目支出746862.91元，占总支出的31.46％；；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1492667.14元，增长169.3%。其中：基本支出增加745804.23元，增长84.59%；项目支出增加746862.91元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本单位于2023年4月成立，2023年度支出不足一年，导致2024年度支出与2023年度相比增幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心机构正常运转的日常支出1627429元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1571407.59元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56021.41元，占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出746862.91元。其中：基本建设类项目支出200000元。

1. 楚高财预〔2024〕2号劳务派遣人员项目经费152507.41元，主要用于保障3名劳务派遣人员全年工资支出。

2. 楚高财预〔2024〕30号2024年度小专项经费290000元，主要用于保障单位开展招聘会、人才座谈会、百企进百校等活动的宣传费、差旅费，租用办公产地的房租费，购买办公设备等费用。

3.楚高财预〔2024〕133号2024年招商引资项目经费，主要用于开展招商引资活动。

4.楚高财预〔2024〕162号楚雄州职业技能人才培养产教联合体示范项目经费200000元，主要用于开展产教联合体示范项目建设。

5.楚高财预〔2024〕190号2024年省级人才发展专项资金项目经费，主要用于第二十四批博士团队经费及个人生活补助。

6.楚高财预〔2024〕293号专业技术人才培养奖励和管理省级专项补助项目经费，主要用于省级高级研修班培训各项培训费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2374291.91元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1492667.14元，增长169.3%,完成年初预算的100%。主要原因是本单位于2023年4月成立，2023年度支出不足一年，导致2024年度支出与2023年度相比增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30582.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的89.95%。主要用于2013202一般行政管理事务中团队工作经费和个人生活补助；造成预决算差异的主要原因是博士团队工作调研支出费用的不确定性，会造成差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出1973028.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.1%,完成年初预算的114.37%。主要用于2080150职工工资发放1694789.2元、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出98718.7用于高级研修班各类培训支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171996.16元、 2089999其他社会保障和就业支出7524.73元用于缴纳职工失业保险，预决算差异的主要原因是养老保险基数调整、薪级工资、岗位工资调整。

9.卫生健康支出（类）支出91686.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的81.86%。主要用于2101102事业党委医疗缴纳职工医疗保险64006.34元、2101103公务员医疗补助24320.28元、2101199其他行政事业单位医疗支出3360元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10.节能环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,年初无此项预算。主要用于2150517产业发展

15.商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障支出（类）支出78994元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算100.37%。主要用于2210201缴存职工住房公积金78994元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为4874元，完成年初预算的97.48%；支出决算较上年增加4874元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为4874元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.48%，完成年初预算的97.48%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4874元，增长100%；具体是国内接待费支出决算4874元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加4874元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为4874元，完成年初预算的97.48%，支出决算较上年增加4874元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为4874元，完成年初预算的98.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年4月单位新成立，无公务接待费预算，2024年因工作业务需要，预算0.5万元用于公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4874元，增长100%，具体是国内接待费支出决算4874元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加4874元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年4月单位新成立，无公务接待费预算，2024年因工作业务需要，预算0.5万元用于公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大学生就业实习、校企合作平台搭建等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年机关运行经费支出0元，主要原因是楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心资产总额81824.87元，其中，流动资产2316.52元，固定资产79508.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81783.87元，其中固定资产增加82210元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额41300元，其中：政府采购货物支出41300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额41300元，其中：授予小微企业合同金额34800元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

监督索引号53230103201701111