中国共产党楚雄市委员会组织部2024年度部门决算公开

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中国共产党楚雄市委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、调研科、网络信息科、公务员科、市委市直机关工作委员会办公室、老干部科。

所属单位4个（非独立核算单位），分别为：

1.楚雄市老干部活动中心

2.楚雄市党建引领基层治理工作办公室

3.楚雄市干部人事档案管理中心

4.楚雄市党员教育中心

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即行政单位1个：中国共产党楚雄市委员会组织部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为我部门4个所属单位到2024年12月末单独列为预算管理单位，决算时合并由中国共产党楚雄市委员会组织部统一编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出固本培元、凝心聚魂，着力强化理论武装。一是巩固拓展主题教育成果。建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，以主题教育深化“两场革命”，推出干部作风建设“十零”措施，把干部作风能力作为检验主题教育成效的试金石。二是精心组织党纪学习教育。坚持把开展党纪学习教育与持续整治形式主义为基层减负结合起来，市级党员领导干部示范引领全市共举办党纪学习教育理论学习中心组学习300余场次、开展警示教育269场次、讲授纪律党课1840场次、各基层党组织开展“三会一课”主题党日11040余次，15个乡镇、58家部门完成党纪学习教育总结工作，真正让党章党规党纪内化于心、外化于行。三是深入实施教育培训计划。研究制定2024年党员干部教育培训计划，探索建立“万名党员进党校”培训观察员制度，开展“万名党员进党校”培训44期，分领域、分行业、分板块举办专题培训班34期6300余人次，举办“威楚大讲堂”11期培训各级党员干部9000余人次，教育引导广大党员干部把听党话、跟党走作为政治自觉和行动自觉，提升推动高质量发展的能力本领。

2.突出政治功能、组织功能，着力深化党建引领。一是坚持强基固本。深化“扩先提中治软”行动，对全市1840个基层党组织进行分类定级，严格落实“四个一”措施对17个软弱涣散基层党组织进行整顿提升，制定软弱涣散基层党组织整顿成效巩固提升七条措施，推动整顿提升工作常态长效。开展基层党组织阵地规范化建设集中整治“回头看”，创新开展片区党建联建、基层党组织活动“三化”建设，深入推进“双联双带双提升”制度，以先进带后进，推动基层党组织提质增效。二是统筹领域党建。深入开展机关党建“对标先进、争创一流”主题实践活动，持续巩固党组织领导的校长负责制改革成果和党组织领导下的院长负责制落实，常态化推进两新组织“两个覆盖”质量“双提升”，积极向州级推荐申报云岭先锋“红旗党支部”等先进典型30个。三是赋能基层治理。依托楚雄市党群服务中心构建“一核多点”的五级党群服务体系，健全完善“党建引领+网格+大数据”市域社会综合治理模式，探索“十户一体”“五户一组”划细划小1.8万个城市微网格、7100个乡村微网格、843个专属“微网格”，选优配强2.5万余名微网格员，抓实网格精细化治理、精准化服务。深入实施党建引领物业服务管理，楚雄市作为全省两个改革试点之一有效推进物业服务管理规范化、制度化、专业化。加快推进鹿城、东瓜、彝海街道管理体制改革，加强城市社区专职工作者职业体系和党建引领社区服务体系建设，进一步规范村（社区）组织机制、事项、牌子，着力解决好“小马拉大车”等问题。四是聚力乡村振兴。加强对历年村级集体经济项目的跟踪问效，子午镇多村联营发展壮大集体经济经验做法在全州抓党建促乡村振兴现场推进会上作交流。持续推进村组“三雁”培养工程，抓好村党组织书记后备力量培训储备，建立健全农村党员和农村致富带头人“双向培养”机制，强力打造乡村振兴生力军。

3.突出政治标准、实绩导向，着力锻造过硬队伍。一是优化选拔培养。做深做实干部政治素质考察，建立“四必谈”机制，全覆盖深入部门、乡镇等75家单位开展一线蹲点调研，精准掌握领导班子运行情况和干部履职情况，从乡村振兴、项目建设、综治维稳等一线选拔干部59名，占提拔干部总数的80.82%。畅通干部出口渠道，推荐优秀干部参加州级机关和国有企业公开遴选，共6名干部调入州级机关和国有企业。二是从严监督管理。严格落实干部任前谈话、廉政谈话等制度，强化对“一把手”和重点领域、关键岗位等领导干部的监督管理，今年以来，开展干部任前谈话157人次、对涉嫌违纪违法的1名科级干部进行了组织处理，对10名领导干部进行了离任审计和任中审计。完善干部选拔任用工作机制，印发《楚雄市股所级干部选拔任用推荐考察工作手册》，在市委巡察中同步派出6个专项检查组对6家单位、3个乡镇开展选人用人检查工作，形成选人用人工作专项检查情况报告9个。三是突出正向激励。强化大比拼考核结果运用，择优向州委组织部推荐“六个一批”优秀干部18人，评选出“优秀”领导班子29个，评定“优秀”等次领导干部193名，及时开展表彰奖励，85名公务员获“三等功”、437名公务员获“嘉奖”，优先在大比拼考核为“优秀”的单位提拔晋升61人，有效激励干部干事创业。四是强化公务员管理。建立全市急需紧缺专业目录，有计划有针对性地招录紧缺急需专业公务员，2024年全市共招录50名公务员，其中面向高校招录定向选调6名，普通社会招录44名。加强公务员队伍管理，规范乡镇借调工作人员的管理。

4.突出以用为本、聚智聚力，着力建设人才强市。一是强化人才机制保障。进一步健全完善人才引进、培养、使用、评价、流动、激励机制，大力引进教育教学、医疗卫生等方面的专业技术人才，年内共引进高中紧缺教师29名，医疗紧缺人才12名。认真落实市委联系服务专家人才工作制度，加强对人才的政治引领和政治吸纳，调整充实了48名第三批市委联系专家，上报推荐了14名第四批州委联系专家。二是发挥人才示范作用。认真落实楚雄市新时代人才强市“五个专项行动”，以能力素质提升为重点，加大人才培养锻炼力度，年内选派7名教育体育、医疗卫生、农业农村、自然规划等方面的专业技术人才到州级单位研修，推荐6名拔尖人才申报“兴滇英才支持计划”。三是激发人才创新创业活力。依托全省首家县级人才发展集团、楚雄州首家人力资源产业园，建成全州首个人才服务中心，打造集“知识产权、人才培训、技术指导、跟踪扶持”等项目为一体的创业创新孵化基地和搭建楚雄市青年人见习基地，建成国家级大学生和返乡农民工创业孵化示范园。目前，园区已入驻各类企业127户，园区实现产值20亿元，税收6000余万元，产业聚集效应初显。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党楚雄市委员会组织部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会组织部2024年度收入合计8279703.22元。其中：财政拨款收入8279703.22元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1700163.55元，增长25.84%。其中：财政拨款收入增加1700163.55元，增长25.84%，主要原因一是年内新录用6人，工资福利及社会保险费增加；二是2024年开展巩固主题教育，新增党纪学习教育等工作，工作任务量增大，到乡镇调研、指导工作频率增加，导致项目支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会组织部2024年度支出合计8279703.22元。其中：基本支出6927260.08元，占总支出的83.67％；项目支出1352443.14元，占总支出的16.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1700163.55元，增长25.84%。其中：基本支出增加1173310.15元，增长20.39%，主要原因是年内新录用6人，工资福利及社会保险费增加；项目支出增加526853.40元，增长63.82%，主要原因是2024年开展巩固主题教育，新增党纪学习教育等工作，工作任务量增大，到乡镇调研、指导工作频率增加，导致项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会组织部机构正常运转的日常支出6927260.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6503092.85元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424167.23元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1352443.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.楚雄市“威楚智慧党建”系统平台建设专项经费152182.50元，主要用于支付“威楚智慧党建”平台建设的软硬件、技术服务及运维服务。

2.2024年选调生到村任职中央补助经费96274.10元，主要用于发放选调生到村生活补助，开展选调生教育培训，组织选调生开展国情调研，保障选调生到村任职服务群众有关工作。

3.组织党建工作经费755994.54元，主要用于保障全市组织、党建、老干部等工作的正常运转支出；

4.2024年春节走访慰问经费137800.00元，主要用于156名老干部春节走访慰问、帮扶救助、送温暖等活动经费支出，让老干部切身感受到党委政府的关怀和温暖；

5.2024年州级基层党建工作补助经费53192.00元，主要用于全市基层党组织建设方面的支出；

6.2024年度下派选调生工作中央财政补助经费157000.00元，主要用于公务员（含选调生）工作经费保障，有助于普通公务员提高能力素质，帮助选调生开展国情调研、了解社情民意、培养基层情怀、密切群众感情。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出8279703.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1700163.55元，增长25.84%，完成年初预算的56.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5723700.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.13%，完成年初预算的46.20%。主要用于保障部门工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为部门提供后勤保障的支出；保障全市组织、党建、老干部等工作的正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是年内新录用6人，工资福利及社会保险费增加；2024年开展巩固主题教育，新增党纪学习教育等工作，工作任务量增大，到乡镇调研、指导工作频率增加，导致项目支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1725821.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.84%，完成年初预算的127.84%。主要用于离退休人员退休费、机关养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出363314.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，完成年初预算的92.56%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出466867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的99.90%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及住房公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149300.00元，决算为36216.00元，完成年初预算的24.26%；支出决算较上年增加11393.60元，增长45.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为101300.00元，决算为29158.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.51%，完成年初预算的28.78%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为7058.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.49%，完成年初预算的14.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11847.60元，增长68.44%；公务接待费支出决算较上年减少454.00元，下降6.04%；具体是国内接待费支出决算7058.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少454.00元，下降6.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149300.00元，支出决算为36216.00元，完成年初预算的24.26%，支出决算较上年增加11393.60元，增长45.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101300.00元，决算为29158.00元，完成年初预算的28.78%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为7058.00元，完成年初预算的14.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格树牢过“紧日子”的思想，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11847.60元，增长68.44%；公务接待费支出决算减少454.00元，下降6.04%，具体是国内接待费支出决算7058.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少454元，下降6.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因到乡镇开展调研、干部考察等工作任务增加，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级单位组织党建、公务员、人才、老干部等调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会组织部2024年机关运行经费支出424167.23元，比上年增加128019.83元，增长43.23%，主要原因是2024年党建、干部、人才等工作任务量增加，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、办公室及办公设备日常维修（护）费等日常运行支出，保障部门正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党楚雄市委员会组织部资产总额1023517.26元，其中，流动资产575449.97元，固定资产448067.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144454.31元，其中固定资产减少42784.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额79718.00元，其中：政府采购货物支出50560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29158.00元。授予中小企业合同金额79718.00元，其中：授予小微企业合同金额79718.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

党建经费：指部门用于开展全市党的基层建设所需工作经费。

人才工作经费：指本部门用于全市人才选拔培养所需经费。

老干部管理经费：指部门用于开展全市离退休干部服务管理工作所需经费。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100720301111