楚雄市职工服务中心2024年度部门决算公开

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楚雄市职工服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室，免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、职工帮扶中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市总工会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.困难职工解困脱困工作稳步推进。一是压实帮扶责任。认真抓好《楚雄市进一步做好困难职工和城镇困难居民解困脱困工作的实施意见》及《楚雄市困难职工解困脱困工作实施方案》的落实，进一步压实帮扶责任，目前有在档困难职工10户，均有相关部门和市总工会职工包保联系，按照政策给予慰问和帮助。二是做实帮扶项目。立足工会所能，困难职工所需的原则，市总工会积极整合资源，在抓好逢年过节等常规帮扶慰问的基础上，主动探索帮扶形式及载体，做实帮扶项目。三是强化动态管理。5月组织开展了2024年在档困难职工脱困解困入户核查，市总工会的干部职工以及基层工会相关人员对在档的10户困难职工一一进行入户核查，全面地了解掌握困难职工的真实情况。四是落实帮扶慰问。楚雄市在档困难职工10户。其中，在档深度困难职工1户，相对困难职工9户。

2.帮扶救助力度不断加大。持续开展“八送”普惠服务活动，2024年以来，走访慰问困难职工、新就业形态劳动者、劳模等1078人次；开展“夏送清凉”活动，为380名一线职工送去防暑降温慰问品；组织800名新就业形态劳动者和100名偏远职工免费体检；为437名新就业形态女职工提供免费“两癌”筛查；开展20名困难职工子女“金秋助学”活动；开展“中秋国庆送温暖”活动，慰问8户在档困难职工和150名困难职工、新就业形态劳动者；开展2024年中央财政职工困难帮扶，经过深入摸底调查和严格审核，对下岗失业导致生活困难的职工、遭受突发意外、本人或家庭成员患重大疾病的困难职工379人进行送温暖慰问，解决困难职工生活中遇到的最操心、最直接、最忧虑的问题；对坚守偏远地区一线职工150人进行慰问、对已加入工会组织的新就业形态劳动者100人，偏远场所职工200人开展健康体检服务项目。开展心理健康服务活动4场、单身职工交友联谊活动1场、“会暖春芽”爱心托管班2期、阳光少年工会夏令营活动2期、经典诵读1场、招聘会1场、职工运动会暨“鹿城杯”职工篮球赛1场；在丹麓小镇等29个工会驿站常态化开展送政策、送帮扶、送文化、送清凉系列活动；开展好2025年元旦春节送温暖活动。为困难职工解决了燃眉之急，送去了党委政府和工会组织的关怀。

3.职工医疗互助工作稳步推进。圆满完成第二十期职工医疗互助活动互助金收缴，参互单位375家，参互职工达4.6万人，有效帮助患病职工解决了实际困难。

4.创新就业服务工作模式。积极申报培训项目，开展50名保育员、50名西式面点师、50名电子商务师、50名家政服务员的取证培训，为职工、农民工就业创业拓宽了渠道。

5.职工驿站建设有序推进。按照“工会主导、共建共管、服务职工、辐射大众”的建设思路，以创建标准化、资源共享化、内容丰富化、职工便捷化为基本要求，新建工会驿站8个。目前，累计建成职工驿站37个，切实解决他们面临的饮水难、热饭难、休息难等现实问题。

6.产业工人队伍建设改革稳步推进。 结合楚雄市“硅、麻、药、蛋、铜”的产业布局，以“产改服务产业、创新驱动发展”的工作思路，探索出一条“六聚焦、六着力”的产改模式，指导打造示范单位5家。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故《国有资产使用情况表》为空表。

本单位2024年度无项目收入，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市职工服务中心2024年度收入合计1066071.35元。其中：财政拨款收入1066071.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加40796.53元，增长3.98%。其中：财政拨款收入增加40796.53元，增长3.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是国库安排支付欠缴2023年养老保险及住房公积金资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市职工服务中心2024年度支出合计1066071.35元。其中：基本支出1066071.35元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加40796.53元，增长3.98%。其中：基本支出增加40796.53元，增长3.98%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是国库安排支付欠缴2023年养老保险及住房公积金资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市职工服务中心机构正常运转的日常支出1066071.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1060341.35元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5730.00元，占基本支出的0.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市职工服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市职工服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1066071.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加40796.53元，增长3.98%,完成年初预算的94.83%。主要原因是国库安排支付欠缴2023年养老保险及住房公积金资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出794265.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.50%,完成年初预算的94.88%。主要用于楚雄市职工服务中心正常运转的日常支出。其中：2012901行政运行支出794265.75元，2012902一般行政管理事务支出0.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年 8月调出1人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出120018.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%，完成年初预算的87.98%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115256.96元，2089999其他社会保障和就业支出4761.96元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年 8月调出1人。

9.卫生健康（类）支出65482.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的90.49%。主要用于2101102事业单位医疗支出39975.64元，2101103公务员医疗补助支出23515.04元,2101199其他行政事业单位医疗支出1992.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年 8月调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%，完成年初预算的110.24%。主要用于2210201住房公积金支出86304.00元，造成预决算差异的主要原因是国库安排支付欠缴住房公积金资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2450.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2450.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2450.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2450.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，年初预算资金被追减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市职工服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市职工服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

4.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100772301111