楚雄工人文化宫2024年度部门决算公开

监督索引号53230100772201000

楚雄工人文化宫2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素质和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书籍、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市总工会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.组织25名干部职工参加楚雄州工会系统第六届职工运动会，引导干部职工积极参与全民健身活动，增强体魄，锤炼意志，以良好精神风貌和昂扬奋斗姿态投入新时代下的工会工作。

2.做好国家卫生城市暨健康县城建设里七个专项行动和病媒生物的防治工作。在元旦、春节和州庆等重要节点开展了文化宫大楼内外卫生大扫除3次，组织了春秋季灭鼠和四月爱国卫生月相关活动，参与华威、格瑞和紫云三个包保小区多次志愿活动。

3.做好创建全省全国民族团结进步示范市相关工作。撰写上报了2023年度抓统一战线工作述职报告和5月民族团结进步宣传月活动总结；派人参加了楚雄市2024年统战宣传信息员培训；配合做好“楚雄铸牢中华民族共同体意识教育基地”的后续保障工作，2024年先后迎接了外省、省内和其它地州及楚雄州内各县（市）10余家单位、600余人次来基地参观指导工作。

4.做好国家园林城市创建工作，按照创建办相关要求组织活动和上报相关材料。组织开展2023年全民义务植树活动，共组织市总工会、文化宫和服务中心28名在职职工，为2023年“互联网+全民义务植树”尽责捐款1450元。

5.做好禁毒防艾等工作。按照市禁毒委和防艾委的要求，及时组织开展宣传活动并及时上报相关材料。

6.做好老干部工作。春节、重阳节前夕，对28名退休职工开展节日入户走访慰问，并为退休职工送去了每人价值200元的慰问品；协助市人社局退管中心帮助27名退休职工完成了2024年的养老资格认证工作。

7.开展1期“职工小课堂”活动。3月12日成功组织100余人，到楚雄州老年护理院榕慷颐养中心，请专业老师带领参加活动的职工进行精油体验和口红制作活动。

8.做好文化宫大楼的物业管理服务工作。配合楚雄市虹桥物业管理有限公司做好文化宫大楼的物业管理，一楼门卫对出入文化宫大楼的人员严格执行对外来人员进行出入登记等工作；保洁员每天对文化宫大楼进行全面的清扫和消毒；并对文化宫大楼内简单的水、电等故障进行维修。

9.完成市总工会流动电子书屋的取缔工作。因与提供流动电子书屋的合作方服务到期，暂时不再继续合作，及时对设立的30个流动电子书屋点位进行梳理与对接，23个点位由点位负责工会自行更换或处理，7个点位已进行回收处理。

10.组织全体工会干部职工积极参与“5·8人道公益日”和“99公益日”爱心捐款活动，全体干部职工共捐款3506.71元。

11.其他工作。5月完成办理杨莹同志光荣退休的相关手续；撰写上报了文化宫巾帼文明标兵岗自检自查报告；抽调人员参与十届市委第九轮巡察工作；10月完成9名文化宫提前退休人员更正工龄及补发工资待遇材料提交工作；组织全体干部职工积极参与了市总工会组织的各类会议、学习培训、计划生育、社区组织的各类志愿活动；完成独立法人单位对外的日常业务和市总工会安排的其它工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为差额拨款事业单位，无“三公“”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位为差额拨款事业单位，无“三公“”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故《国有资产使用情况表》为空表。

本单位2024年度无项目收入，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄工人文化宫2024年度收入合计1602369.32元。其中：财政拨款收入1602369.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少140331.57元，下降8.05%。其中：财政拨款收入减少140331.57元，下降8.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位在职人员2024年5月退休1人，相关的人员经费收入随之减少。

二、支出决算情况说明

楚雄工人文化宫2024年度支出合计1602369.32元。其中：基本支出1602369.32元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少140331.57元，下降8.05%。其中：基本支出减少140331.57元，下降8.05%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位在职人员2024年5月退休1人，相关的人员经费收入随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄工人文化宫机构正常运转的日常支出1602369.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1591969.32元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10400.00元，占基本支出的0.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄工人文化宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄工人文化宫2024年度一般公共预算财政拨款支出1602369.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少140331.57元，下降8.05%,完成年初预算的86.57%。主要原因是财政资金紧张，年初预算资金被追减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出652021.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.69%,完成年初预算的79.88%。主要用于我单位正常运转的日常支出。其中：2012901行政运行支出652021.00元，2012902一般行政管理事务支出0.00元；我单位在职人员2024年5月退休1人，相关的人员经费收入随之减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出747233.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.63%，完成年初预算的92.13%。主要用于2080502事业单位离退休支出602418.15元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141300.00元，2089999其他社会保障和就业支出3515.35元；造成预决算差异的主要原因是我单位在职人员2024年5月退休1人，相关的人员经费收入随之减少。

9.卫生健康（类）支出124028.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，完成年初预算的85.76%。主要用于2101102事业单位医疗支出34150.44元，2101103公务员医疗补助支出81412.38元,2101199其他行政事业单位医疗支出8466.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位在职人员2024年5月退休1人，相关的人员经费收入随之减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出79086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的100.00%。主要用于2210201住房公积金支出79086.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年决算的主要原因是本单位为差额拨款单位，无“三公”经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年决算的主要原因是本单位为差额拨款单位，无“三公”经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄工人文化宫2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年相比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄工人文化宫资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

4.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100772201111