楚雄市总工会2024年度部门决算公开

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楚雄市总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2.贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄工人文化宫

2.楚雄市职工服务中心

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市总工会的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入楚雄市总工会2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围不一致。原因为本年对所属2家单位不纳入汇总，仅作楚雄市总工会本级决算编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.发挥工人主力军作用，团结动员广大职工建功立业。一是深入推进产业工人队伍建设改革。紧紧围绕思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，广泛开展“永远跟党走、奋进新征程”“劳动创造幸福”等主题宣传教育，参与职工2.1万人次；建设本级工匠创新工作室1个，劳模创新工作室1个，职工创新工作室2个，职工技师工作站1个，全市累计培育工匠27人；持续落实“技能楚雄”行动，技能培训取证1810人；市第九次工代会188名代表中有产业工人39名，43名工会委员中有产业工人14名，2名兼职副主席中有1名产业工人。二是积极开展职工劳动和技能竞赛。成功承办“团结奋斗促跨越·咱们工人有力量”云南省主题劳动和技能竞赛暨重点产业园区劳动和技能竞赛启动仪式楚雄高新技术产业开发区分会场及楚雄州主题劳动和技能竞赛启动仪式，65家企业300名职工代表参加启动仪式，“滇中引水”楚雄市段、“兴水润滇”白依河水库建设工程劳动竞赛深入开展，引领延伸全市120余家企业1.11万人开展劳动和技能竞赛。举办楚雄市2024年电信产业职业技能比赛，全州电信系统近200名职工参加了3个工种的竞技；组队代表全州参加云南省第二十一届职工技能“保育师和育婴员”“网约配送员”和“电工”竞赛获得好成绩；“焊工、西式面点师、电子商务师、保育师、家政服务员”5场技能竞赛正有序推进。推荐上报省级“工人先锋号”1家、州级“工人先锋号”5家，州级“模范班组”5个。三是深化职工创新创造活动。持续组织职工参加技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等群众性创新创造活动，推动形成“建功新时代、比学赶帮超”的新风尚。申报建设州级职工创新工作室3个、州级技师工作站1个，申报省级职工创新工作室1个、省级创新项目补助1个。

2.切实维护职工合法权益，积极构建和谐劳动关系。一是紧抓维护劳动领域政治安全工作。召开维护劳动领域政治安全工作专题会议4次，签订四类责任书共78份。全力推进“1+N”专兼职模式工会网格信息员队伍建设，网格信息员充实至203人。聚焦敏感时间节点和重点区域、重点行业，认真开展日常研判、定期研判、专项研判，召开2024年维护劳动领域政治安全专项组研判会3次，积极调动专项组各部门针对各负责领域认真开展日常研判19次，汇总上报研判报告3份，排查出突出问题2个，提出化解措施6项，以实际行动把“五个坚决”要求落到实处。二是积极构建和谐劳动关系。召开市政府与同级工会联席会议1次、市协调劳动关系三方四家联席会议4次、劳动争议多元化解工作联席会议1次。全市成立劳动法律监督组织385个，监督员900余人，已组织86人参加培训考试并取得工会劳动法律监督员证。工会会员在25人以上的基层工会劳动法律监督委员会建制率达50%；发出《楚雄市总工会劳动法律监督提示函》3份、《楚雄市总工会劳动法律监督意见书》2份，督促提醒用人单位遵守劳动法律法规，保障职工合法权益。签收并承办12351工会服务职工热线关于职工劳动权益问题工单34件，已办结31件，为职工追回工资20.67万元；接待处置职工信访10件，其中劳资纠纷4件、劳动合同纠纷6件；受理农民工工资欠薪件16人次，涉及资金7.9万元。认真开展集体协商专项合同签订、监督工作，指导签订完成集体协商企业1045户，覆盖职工21547人、覆盖女职工10223人。召开安全生产专题会议4次，开展消防知识进企业、进社区宣传教育活动3次，举办消防安全知识培训班1期，开展安全生产监督检查4次，深入36家企业开展安全生产监督检查和宣传教育。开展普法宣传活动11场、“送法下基层”活动15场，组织开展学习《工会法》《中华人民共和国民法典》等专题讲座12场，提供公益法律咨询服务400余人次，惠及职工2.9万人次。协调有关部门联合下发《楚雄市“工会＋法院+检察院＋人社+司法行政”推动劳动争议多元化解工作方案》，“法院＋工会”人民调解平台上完成劳资纠纷、工伤保险类的劳动争议诉前调解案件8件，调解成功率100%，涉及金额11万余元。云南金七制药有限公司入选第三批提升职工生活品质省总试点单位名单，累计选树省、州、市级劳动关系和谐企业46家、和谐园区4家。

3.竭诚关爱服务职工，增强职工群众的获得感幸福感。一是服务阵地扩面提质。市职工服务中心装修工程加快推进，力争11月底投入使用。与州第二人民医院合作推进市职工心灵驿站建设项目有效推进，城区新建成工会驿站8个、职工之家1个，子午镇、中山镇、八角镇等5个乡镇示范职工之家建设加快扫尾，累计建成工会驿站37个。二是深入开展“八送”普惠服务。组织就业招聘会1场，达成就业意向300余人，开展50名保育员、50名西式面点师、50名电子商务师、50名家政服务员的取证培训。“夏送清凉”活动为380名一线职工送去防暑降温慰问品，“金秋助学”活动为20名困难职工子女发放补助金11.6万元。组织800名新就业形态劳动者和100名偏远场所职工免费体检。“中秋国庆送温暖”活动慰问8户在档困难职工和150名困难职工、新就业形态劳动者，发放慰问金共10.75万元。实施中央财政职工困难帮扶项目，慰问非自愿性待岗下岗失业导致生活困难的职工370人，发放慰问金40万元；慰问坚守偏远地区一线职工150人（山区8个乡镇防火队员和护林员），发放慰问金7.5万元；组织100名新就业形态劳动者、100名偏远场所职工（山区乡村完小教师）免费体检。举办2024年会聚良缘——工会之爱“缘定七夕 幸福相伴”单身职工交友联谊活动，110名单身职工参加。开展“会暖春芽 守护童心”爱心托管班，普惠200名职工子女。开展《云南省女职工劳动保护特别规定》宣传贯彻活动进企业3场，为437名新就业形态女职工提供免费“两癌”筛查。组织170名职工参加疗休养活动，走访慰问困难职工、新就业形态劳动者、劳模等1078人次。2024年1—9月，为职工办理互助医疗8020人次，补助互助金504.51万元。

4.坚持大抓基层鲜明导向，让工会成为职工群众信赖的职工之家。一是量质并重提升工会组建工作。把百人以上企业建会和新就业形态劳动者建会入会工作作为年度重点工作，全市46家百人以上非公企业已全部成立工会组织，25人以上企业已建会32个，15个乡镇154个村（社区）全面完成建会，具备建会条件的165个社会组织及民办非企业已建会135个，指导35家基层工会换届以及补选委员、主席。成立新就业形态群体工会91个，发展实名制录入会员7653人。目前，全市建立工会组织 857个，实名制录入工会会员51384人。二是推动基层规范化建设。全市“六有”基层工会建成率达90%，创评州级“模范职工之家”3个、州级“职工书屋”3个，提升职工书屋2个。

5.把准增强“三性”重点任务，提升工会组织凝聚力战斗力。认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，结合工会换届人员变动，补选了总支委员，调整优化机关2个党支部班子。坚持党建带工建、工建服务党建的思路，以巩固提升“环楚党建示范圈”示范点、市级“模范机关”创建示范点为抓手，加强班子、党员、社工三支队伍教育管理，抓细责任落实、组织生活会、关键少数、督促检查四项措施，抓实政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设五项建设，促进党建工作与工会工作深度融合，形成以党建强政治、带队伍、促履职、增团结的良好局面，全面提升工会系统党建工作质量和水平，《党建引领扩大新就业形态群体组织覆盖》做法参加党建擂台，在威楚先锋“两学一比”专栏推送。聚焦职工维权、服务职工重点任务，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。深化作风革命效能革命，持续整治形式主义、官僚主义为基层减负。三是提升财务经审质效。将过紧日子的思想和行动融入日常各项工作，严控“三公”经费，健全机关及两家下属事业单位内控制度。1—9月收缴工会经费817.92万元，完成105家直管基层工会2023年工会经费收支使用情况的审计监督，跟踪督促34家基层工会完成经审发现问题整改，对社会化工作者专项补助资金、医疗互助资金管理和使用情况进行了专项审计调查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市总工会2024年度收入合计2649037.39元。其中：财政拨款收入2649037.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加332139.48元，增长14.34%。其中：财政拨款收入增加332139.48元，增长14.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政安排欠缴2023年养老保险、住房公积金（单位部分）资金及我单位退休人员薛兆昌 2024年11月死亡，发放薛兆昌同志丧葬抚恤费。

二、支出决算情况说明

楚雄市总工会2024年度支出合计2649037.39元。其中：基本支出2301527.79元，占总支出的86.88％；项目支出347509.60元，占总支出的13.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加332139.48元，增长14.34%。其中：基本支出增加121380.88元，增长5.57%；项目支出增加210758.60元，增长154.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政安排欠缴2023年养老保险、住房公积金（单位部分）资金及我单位退休人员薛兆昌 2024年11月死亡，发放薛兆昌同志丧葬抚恤费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市总工会机构正常运转的日常支出2301527.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2189199.79元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112328.00元，占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出347509.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年迎新春职工运动会暨“鹿城杯”篮球赛经费项目经费100000.00元，主要用于开展职工运动会暨“鹿城杯”篮球赛支出。

薛兆昌同志丧葬抚恤费资金项目经费247509.60元，主要用于

发放薛兆昌同志丧葬抚恤费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2649037.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加332139.48元，增长14.34%,完成年初预算的92.16%。主要原因是财政安排欠缴2023年养老保险、住房公积金（单位部分）资金及我单位退休人员薛兆昌 2024年11月死亡，发放薛兆昌同志丧葬抚恤费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1630286.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.54%,完成年初预算的75.67%。主要用于市总工会机关正常行政运转的日常支出。其中：2012901行政运行支出1530286.52元，2012902一般行政管理事务支出100000.00元；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，年初预算资金被追减。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此类预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此类预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此类预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

8.社会保障和就业（类）支出714361.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.97%。主要用于2080501行政单位离退休支出229012.85元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出237839.20元，2080801死亡抚恤支出247509.60元。完成年初预算的171.13%，造成预决算差异的主要原因是财政安排欠缴2023年养老保险及我单位退休人员薛兆昌 2024年11月死亡，发放薛兆昌同志丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出132871.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。完成年初预算的93.91%，主要用于2101101行政单位医疗支出63773.10元，2101103公务员医疗补助支出63869.12元,2101199其他行政事业单位医疗支出5229.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位在职人员周行明2024年6月退休导致行政单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

19.住房保障（类）支出171518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的106.49%，主要用于2210201住房公积金支出171518.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，国库未安排资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市总工会2024年机关运行经费支出112328.00元，比上年增加441.05元，增长0.39%,主要原因是增加采购办公用纸支出。单位机关运行经费主要用于主要用于30201办公费7384.00元，30239其他交通费用100744.00元，30299 其他商品和服务支出4200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7384.00元，其中：政府采购货物支出7384.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

4.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100771101111