楚雄市植保植检站2024年度部门决算公开

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楚雄市植保植检站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1．完成辖区内主要农作物主要病、虫、草、鼠害监测预报；

2．做好辖区内农作物病虫害防控技术、引进、示范、推广；

3．完成辖区内农作物产地检疫、调运检疫；

4．检疫性病、虫、草防控技术指导、推广；

5．对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用途的加工处理；

6．新农药及药械引进试验、示范、推广；

7．宣传贯彻国家、省、州农业、农产品质量标准和技术规范、规程；

8．抓好全市农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检；

9．抓好乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导；

10．负责做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作；

11．完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、植保组、检疫组、检测组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．加强预测预报，做好病虫预警监测

（1）预警监测。根据全市大、小春农作物种植布局，在全市15个乡镇布置大、小春病虫害宏观监测点23个，其中：小春病虫害点15个；大春监测点4个。

（2）信息发布。根据全市病虫害的发生特点、发生情况，结合病虫发生流行及天气分析，及时发布《病虫情报》11期、手机短信10条，指导广大农户进行综合防治。

2．推进统防统治示范，促进作物增产增收

（1）小麦统防统治示范1.01万亩次。根据州农业农村局转发《云南省农业农村厅关于印发2024年小麦“一喷三防”实施方案的通知》，结合我市实际，组织农户统一在有效防控期防控小麦锈病、蚜虫或油菜霜霉病、蚜虫。通过项目的实施，经多点防效调查，示范区小麦锈病的平均防治效果达87.3%，蚜虫的平均防治效果达96.1%，辐射带动全市小麦病虫害大面积统防统治。

（2）实施水稻病虫害无人机统防统治示范1.405万亩次。结合我市实施的《2024年中央农业防灾减灾资金和水利救灾资金（第三批）楚雄市农作物病虫害统防统治项目》，根据病虫发生实际，统防统治水稻稻瘟、稻曲、纹枯病和稻飞虱1次，防控示范面积1.4万亩，范围涉及吕合、东华、子午、苍岭、东瓜和紫溪镇的水稻田。示范区水稻稻瘟病的平均防治效果达91.5%，稻飞虱的平均防治效果达95.4%。

3．加强病虫害及科学用药培训

全年共开展培训17场次期2154人次，通过培训，广大种植户对农作物病虫害认知水平逐步提高，掌握了一定的科学用药知识。

4．强化植物检疫，抓好疫情监管

（1）开展植物检疫宣传。发放《植物检疫告知书》20份，与企业签订《植物检疫承诺书》20份。

（2）做好植物检疫工作。

调运检疫，全年检疫调出植物及其植物产品66批次产量775995公斤。

产地检疫：完成产地检疫面积17915亩、产量4026840公斤，开出产地检疫合格证97份。

（3）红火蚁疫情监测防控

加强调查监测。对全市范围内的农田农地、城区绿化带、居民小区实地调查10次。同时，加大宣传培训，积极开展红火蚁综合防控技术培训，发动广大群众开展群防群控，使防控工作不留防治死角。全年投放红火蚁防控药剂7510公斤，开展集中连片防治6510亩次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市植保植检站2024年度收入合计3869808.93元。其中：财政拨款收入3869808.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加832694.82元，增长27.42%。其中：财政拨款收入增加832694.82元，增长27.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2024年项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市植保植检站2024年度支出合计3869808.93元。其中：基本支出3303808.93元，占总支出的85.37％；项目支出566000元，占总支出的14.63％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加855759.32元，增长27.42%。其中：基本支出增加313731.32元，增长10.49%；项目支出增加518963.50元，增长1103.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是2024年项目支出增加及人员工资、保险支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市植保植检站机构正常运转的日常支出3303808.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3263323.39元，占基本支出的98.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40485.54元，占基本支出的1.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第三批）项目经费193000元，主要农作物病虫害统报防统治。

2、2023年中央农业救灾资金（第一批）项目经费373000元，主要用于农作物病虫害统报防统治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出3862836.93元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加855759.32元，增长28.46%，完成年初预算的118.70%。主要原因是农林水支出及社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出670102.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%，完成年初预算的109.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出350865.92元，事业单位离退休支出269355.70元，就业支出49880.78元；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，养老保险费用增加。

9．卫生健康（类）支出215099.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的96.18%。主要用于事业单位医疗支出112255.72元，公务员医疗补助支出94875.72元，其他医疗支出7968元；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出2746641.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.10%，完成年初预算的124.15%。其中：（1）事业运行支出2180641.09元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；（2）防灾减灾及病虫防治支出566000元，主要用于各乡镇病虫害监测培训；造成预决算差异的主要原因是项目支出增加。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出230994元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，完成年初预算的113.35%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数发生变更。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9950元，决算为9578.26元，完成年初预算的96.26%；支出决算较上年增加9578.26元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9950元，决算为9578.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的96.26%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9578.26元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9950元，支出决算为9578.26元，完成年初预算的96.26%，支出决算较上年增加9578.26元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为9950元，决算为9578.26元，完成年初预算的96.26%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻勤俭持家的方针压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9578.26元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，0上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年车辆运行维护费支出从其他交通费列支转到公务用车运行维修费列支，导致“三公”经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市植保植检站2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市植保植检站资产总额1498967.14元，其中，流动资产25566.54元，固定资产230649.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1242750.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42163.40元，其中固定资产减少32876.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8218.26元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8218.26元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230101434501111