楚雄市工商业联合会2024年度部门决算公开

监督索引号53230100771401000

楚雄市工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）加强和改进非公有制经济代表人士思想政治工作，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（二）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企兴万村”楚雄行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（三）宣传、贯彻落实党和政府促进非公有制经济健康发展的路线方针政策，开展调查研究，协助推动有关政策措施落实落地，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（四）发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，深入了解他们的意愿和要求，畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（五）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（六）协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。

（七）对会员及非公有制经济人士开展培训，组织会员及非公有制经济人士到国内、国外先进发达地区考察学习，帮助其不断提高思想素质和经营管理水平。

（八）组织会员及非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员及非公有制经济人士开拓国内、国际市场。

（九）促进行业商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，对所属商协会进行指导、引导和服务。培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。

（十）会同政府主管部门、工会组织和有关企业方代表一道，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐。引导非公有制企业依法与工会就涉及职工切身利益问题进行平等协商，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

（十一）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士合理诉求，帮助其依法维护合法权益。

（十二）完成州工商联和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

楚雄市工商业联合会作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持政治建会，增强拳拳向党之心。把旗帜鲜明讲政治贯穿到工商联工作的全过程、各方面，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，从总书记考察云南重要讲话重要指示精神中汲取奋进动力，自觉做“两个确立”的衷心拥护者、“两个维护”的忠诚践行者。持续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神；贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，持续深化“学思想、明方向、强信心、建新功”主题理想信念教育，引导民营经济人士用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，进一步夯实了民营经济人士“四个自信”的思想政治基础。

（二）坚持团结立会，汇聚团结奋进之力。牢牢把握凝聚人心、汇聚力量这一统战工作的根本任务，不断强化政治引领，一手抓鼓励支持，一手抓教育引导，推动新时代民营经济统战工作创新发展，让广大民营经济人士更加紧密地团结在党的周围。加强民营经济人士思想引导，定期开展思想状况调研，及时回应思想关切和利益诉求，稳定企业发展预期。加强典型示范引领，与有关部门联合开展优秀中国特色社会主义事业建设者、优秀民营企业家等表彰活动。广泛宣传民营企业和企业家正面典型，展示民营经济人士良好风貌，营造有利于企业家干事创业的社会氛围。实施年轻一代民营经济人士健康成长促进计划，打造一支有理想、有本领、有担当、有作为的年轻一代队伍。优化民营经济人士干事创业环境。推动营造公正透明的法治环境。与法院、检察院联系合作，开展涉企纠纷诉前调解、商会调解工作，多元化解商事纠纷，保护民营企业和企业家合法权益。推动营造宜商惠企的政策环境。聚焦民营经济发展的难点、堵点和痛点，深入开展调查研究和民营企业季度运行调查，掌握企业政策需求。组织民营企业评议评价政府职能部门工作，持续推动优化营商环境。持续培树“万企兴万村”典型。做好先进典型的宣传推广工作，持续走访筛选培树“万企兴万村典型村（乡镇、企业），引导带动更多民营企业投身乡村振兴伟业。

（三）坚持服务兴会，彰显助力发展之为。发挥民营经济统战“助企超市”作用，实现楚雄市民营经济统战工作联席会议、楚雄民营企业诉求闭环办理工作机制和省州市“厅局长坐诊接诉”机制融会贯通，推动民营企业诉求收集、交办、督办、反馈、销号闭环办理常态化，推动民营经济高质量发展。充分发挥参与政治协商、民主监督和参政议政的职能作用，当好桥梁纽带和助手，推动全面构建亲清政商关系。用好重大建言、政协提案、信息专报、社情民意等议政建言渠道，助推企业急需政策应出尽出。营造有利于民营经济高质量发展和民营经济人士高素质成长的政策环境、法治环境、市场环境和社会环境。推进“金融赋能民企”工作，加强与金融机构的沟通合作，邀请金融机构和重点企业代表面对面交流，研究优化金融服务，争取金融机构为企业提供更多支持。做好政策宣传解读，及时将政策传达给企业、商（协）会，推动好政策落地生根、企业应享尽享。推动全面构建亲清政商关系，不断优化“两个健康”环境。

（四）坚持改革强会，扛稳自身建设之责。以“四会”建设为总体要求，以培育“四好”商会为载体，完善商会组织体系，提升商会发展质量。按“七个有”标准抓落实，围绕政治引领、智力众筹、力量抱团、资源共享、共赢发展目标，增强乡镇商会的凝聚力、影响力，进一步提升商会规范治理水平。以党建为引领、以章程为遵循，促进党建工作与业务工作有机融合，切实发挥商会党组织政治引领和战斗堡垒作用。以“五好”工商联建设为重点，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装工商联干部，常态化开展学习教育、调查研究，抓好领导班子政治建设和思想建设。制定实施工商联人才队伍建设规划，优化干部队伍结构，努力建设一支党性坚定、能力过硬、学识丰富、作风优良的干部队伍。改进工作方式、提升服务质效，推进任务落实和工作创新。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市工商业联合会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工商业联合会2024年度收入合计1805245.73元。其中：财政拨款收入1805245.73元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少12012.44元，下降0.66%。其中：财政拨款收入减少12012.44元，下降0.66%。主要原因是：本年度项目支出减少，总收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市工商业联合会2024年度支出合计1805245.73元。其中：基本支出1733688.27元，占总支出的96.04％；项目支出71557.46元，占总支出的3.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12012.44元，下降0.66%。其中：基本支出增加115265.79元，增长7.12%；项目支出减少127278.23元，下降64.01%。主要原因是:一、本年度单位保险基数调整；二、补缴2023年3月养老保险及4月住房公积金,导致基本支出增加；二、本年度项目减少，与上年相比本年无会议费、培训费支出，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市工商业联合会机构正常运转的日常支出1733688.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1622410.80元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111277.47元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71557.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

楚市财预〔2024〕226号楚雄市工商业联合会工作经费20000.00元，主要用于办公费2650.00元；劳务费10000.00元；办公设备购置7350.00元。

楚市财预〔2024〕999号2022年专项工作经费51557.46元，主要用于办公费1380.00元；差旅费20560.00元；劳务费29617.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1805245.73元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少12012.44元，下降0.66%,完成年初预算的97.88%。减少的主要原因为：本年度项目支出减少，工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1271902.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.46%,完成年初预算的97.02%。主要用于行政运行1200345.34元；一般行政管理事务71557.46元；造成预决算差异的主要原因是：预算在年度执行中未执行到位。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出306415.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.97%,完成年初预算的102.45%。主要用于行政单位离退休153782.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出152632.80元；造成预决算差异的主要原因是：补缴2023年3月基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出100794.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的95.9%。主要用于行政单位医疗49325.09元；公务员医疗补助47734.24元；其他行政事业单位医疗支出3735.00元；造成预决算差异的主要原因是：基数调整，退回了2023年7月的医疗保险和公务员医疗补助重新缴纳，导致预决算差异。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息（类）等支出。

15.无商业服务业（类）等支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象（类）等支出。

19.住房保障（类）支出126133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,完成年初预算的105.93%。主要用于住房公积金126133.00元；造成预决算差异的主要原因是：补缴2023年4月单位部分住房公积金。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，决算为1312.00元，完成年初预算的54.48%；支出决算较上年增加1312.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为1312.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.48%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1312.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1312.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1312.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，支出决算为1312.00元，完成年初预算的54.48%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为1312.00元，完成年初预算的54.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：开展“新闻记者进民企--走进楚雄”宣传活动招待各家媒体记者费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展“新闻记者进民企--走进楚雄”主题宣传采访活动，接待1批15人媒体记者发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市工商业联合会2024年机关运行经费支出111277.47元，比上年增加14163.15元，增长14.58%,主要原因是本年度购买了一台电脑，相应的办公耗材增加。单位机关运行经费主要用于办公费2034.00元；电费1172.53元；邮电费4083.92元；物业管理费4200.00元；差旅费1116.00元；公务接待费1312.00元；劳务费17548.12元；其他交通费用76710.90元；其他商品和服务支出3100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市工商业联合会资产总额66844.15元，其中，流动资产35239.13元，固定资产31605.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45999.97元，其中固定资产减少2490.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市工商业联合会无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100771401111