楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2024年度部门决算公开

监督索引号53230103202001000

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心归口经济发展局（统计局）业务管理。

1.负责高新区园区管理和公共事务的协调工作；

2.负责做好入园企业服务，及时协调解决企业在生产经营中存在的困难和问题；

3.承担云甸工业园区（化工园区）管理机构日常工作，统筹云甸工业园区（化工园区）建设、管理、运营、服务工作；

4.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合保障办公室、云甸园区管理服务办公室、庄甸、桃园、赵家湾园区管理服务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党业深度融合，先锋服务助力园区发展

组建成立“重大项目服务先锋队”，前移服务阵地，5名党员常驻园区办公，常态串联园区企业与州市区职能部门、平台公司、金融机构开展项目建设和企业生产经营现场调研活动，全年统筹保障调研考察80余次，为园区招商引资壮大发展注入活力，同时帮助企业解决迫在眉睫的难题，增强发展信心，拓展发展思路。今年来，累计走访园区企业142家次，收到企业关于用水、用电、项目用地等问题诉求65个，协调解决合理诉求55个，向相关部门及时反馈10个，有力促进远景叶片堆场、运输，岷江用水、用电，衡楚工程用水、厂区用电开口等一批困难问题有效解决。

（二）精准服务企业，推动融通发展与融资畅通

聚焦产业融通发展不足问题，持续组织开展供需对接活动，打通本土供需“内循环”，增强辖区产业链韧性和活力。通过“牵线搭桥”，电线电缆生产企业东晋公司、水泥生产企业华新公司、防腐螺旋钢管制造企业岷江新型建材公司新增订单合计3000余万元；原料药企衡楚、成品药企云南药科院、研发检测中心华派医药建立合作关系；促成云辣生物投资约500万元在三街大田丫口建设辐射八角、三街、树苴、中山等乡镇的工业辣椒粗加工基地，有力推动了产业链有机衔接，助力乡村产业振兴。聚焦企业融资难、融资渠道少问题，密集对接建设银行、农业银行、农商行、恒丰银行等常态深入企业开展“金融服务进企业”活动，进一步畅通政银企对接渠道，大幅提升融资对接效率。今年以来，联合银行走访老拨云堂、药科院、爱尔康等企业41家次，3家企业获得贷款支持6000万元，5家企业与银行达成意向贷款3800万元，切实助力民营企业稳预期、强信心。

（三）规范园区管理，提升管理水平与环境质量

全力推动园区管理迈向制度化、标准化，精心制定《云甸工业园区管理制度（试行）》，明确划分了管理职责，细致梳理了管理事项，严格规范了管理要求。在安全管理职责上，在各部门依职依责履行对企业生产安全的监督检查责任的基础上，强化日常警示提醒，及时开展安全巡查16次，累计排查提醒企业整改安全隐患5处。在环保管理上，促成万宜公司与具备资质的第三方危险化学品运输企业签订园区运输委托协议，强化督促企业规范处置废水、废气、废渣。按照经营园区理念，积极推动成立楚雄高新区万宜物业管理有限公司，向园区企业提供涵盖设施维护、绿化养护、安全保卫等多个领域的专业服务。目前，已与楚雄川至电子材料有限公司签订“物业服务协议”，同时与衡楚药业、远景能源、岷江建材积极开展新增物业服务及物业替代服务接洽，为下步园区整体运营服务打下坚实基础。此外，还联动社区、平台公司开展园区公共环境卫生集中清理整治活动 4 次，清理垃圾5吨，通过明确各方责任，共同构筑园区环境卫生的坚固防线，形成齐抓共管的良好局面。

（四）保障发展大局，推动园区建设与能源创新

紧扣发展大局，积极沟通协调各方，推动云甸园区基础设施及重大产业项目建设取得积极进展。一是云甸化工园区基础设施建设项目攻坚提速。应急指挥中心、消防站进入主体建设阶段，云甸自来水厂正在开展高位水池及园区内配网施工、封闭化建设近期接入智慧化管理平台、110kV园北变输变电工程进入园区配网施工阶段。二是云甸园区成功列入全省首批零碳园区创建名单，云甸光储充一体化停车场顺利建成，屋顶分布式光伏近期完工，分散式风电项目完成选址，零碳智慧管理平台完成签约年内建成。三是概算投资34.5亿元的天然气发电项目可行性研究报告顺利通过专家评审，成功入选云南省2024年火电建设项目专家优选评议名单，通过公示成为云南省第一个燃气发电项目，能源创新方面取得重要进展。四是生物医药产业链重点企业衡楚药业、晶硅产业重点企业川至电子两家企业厂区主体施工基本完成，转入设备安装调试阶段，为2025年产业发展形成新支撑提供有力保证。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2024年度收入合计1120741.51元。其中：财政拨款收入1120741.51元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加629424.85元，增长128.11%。其中：财政拨款收入增加629424.85元，增长128.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.2024年部门专项费用增加，因云甸园区工作需要委托业务费增加，购买复印纸，购买打印机、保密柜等固定资产；2.2024年通过统一考试和人才引进招聘事业人员四名，人员经费增加；3.2024年新增招商引资项目经费，用于外出招商考察，商务接待等。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2024年度支出合计1120741.51元。其中：基本支出816907.2元，占总支出的72.89％；项目支出303834.31元，占总支出的27.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加629424.85元，增长128.11%。其中：基本支出增加435977.62元，增长114.45%；项目支出增加193447.23元，增长175.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：1.2024年部门专项费用增加，因云甸园区工作需要委托业务费增加，购买复印纸，购买打印机、保密柜等固定资产；2.2024年通过统一考试和人才引进招聘事业人员四名，人员经费增加；3.2024年新增招商引资项目经费，用于外出招商考察，商务接待。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心机构正常运转的日常支出816907.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出794557.2元，占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22350元，占基本支出的2.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303834.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

园区项目经费78309.75元，主要用于各个园区宣传展板制作、办公费用保障；

招商引资项目经费16788.5元，主要用于外出招商差旅费；

劳务派遣人员项目经费104304.06元，主要用于支付劳务派遣人员工资福利；

委托业务项目经费40000元，主要用于委托第三方提供咨询、测绘等服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1120741.51元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加629424.85元，增长128.11%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出948484.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%,完成年初预算的100%。主要用于人员基本工资、津贴、补贴、在职职工公用经费保障、本单位公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出84739.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险职业年金和缴费支出。

9.卫生健康（类）支出46910.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于事业人员医疗保险、医疗补助的缴纳；

10.节能环保（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。11.城乡社区（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出40608元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。25.债务付息（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，无此项支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元上年无此项支出国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心是公益一类事业单位事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心资产总额82948.18元，其中，流动资产4937.25元，固定资产78010.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额64432元，其中：政府采购货物支出64432元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

监督索引号53230103202001111