楚雄市八角镇人民政府2024年度部门决算公开

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楚雄市八角镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.八角镇农业农村发展服务中心

2.八角镇党群服务中心

3.八角镇综合行政执法队

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州楚雄市八角镇人民政府一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的关键之年。做好今年各项工作至关重要、责任重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央农村工作会议精神，紧扣市委、市人民政府和镇党委的安排部署，把高质量发展作为新时代的硬道理，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以“六个大抓”为抓手，始终如一地稳投资、兴产业、谋项目、育主体、打基础、惠民生、防风险、强治理，围绕把八角镇打造成为“民族团结进步镇、热带水果观光园、中药康养体验地、河谷休闲度假区”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写中国式现代化建设八角新篇章。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市八角镇人民政府2024年度收入合计24766082.63元。其中：财政拨款收入24766082.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加8336245.46元，增长50.74%。其中：财政拨款收入增加8336245.46元，增长50.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员增加与经费调整，导致人员经费和日常公用经费相应提高。

二、支出决算情况说明

楚雄市八角镇人民政府2024年度支出合计24766082.63元。其中：基本支出16125021.92元，占总支出的65.11％；项目支出8641060.71元，占总支出的34.89％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加8336245.46元，增长50.74%。其中：基本支出增加4002054.51元，增长33.01%；项目支出增加4334190.95元，增长100.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加与经费调整，导致人员经费和日常公用经费相应提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市八角镇人民政府机构正常运转的日常支出16125021.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15111187.47元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1013834.45元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市八角镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8641060.71元。其中：基本建设类项目支出0元。政府性基金财政拨款支出3585268.82元，包括：城乡社区支出3585268.82元。国有资本经营预算财政拨款支出3360.00元，包括：国有资本经营预算支出3360.00元。商品和服务支出1451060.84元，包括：办公费706428.79元，会议费30,000元，培训费160000.00元，公务接待费30000.00元，劳务费438625.00元，专用材料费30000.00元，公务用车运行维护费56007.05元；对个人和家庭的补助2036370.80元，包括：生活补助930801.7元，救济费9000.00元，抚恤金202593.60元，个人农业生产补贴893975.5元；资本性支出1565000.25元，包括：基础设施建设1565000.25元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1006625.84元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务：952625.84元；人大事务：4000.00元;纪检监察事务:50000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1102230.30元，其中：民政管理事务：213636.70元；抚恤：202593.60元；社会福利：683000.00元；临时救助：3000.00元。

3.城乡社区（类）支出3585268.82元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出：3585268.82元。

4.农林水（类）支出2682575.50元，其中：林业和草原：893975.50元；水利：130000.00元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：1248000.00元；农村综合改革：410600.00元。

5.交通运输（类）支出225000.25元，其中：公路水路运输公路养护：225000.25元。

6.国有资本经营预算（类）支出3360.00元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出：3360.00元。

7.灾害防治及应急管理（类）支出36000.00元，其中：自然灾害救灾及恢复重建支出：36000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市八角镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出21177453.81元,占本年支出合计的85.51%。与上年相比增加4897616.64元，增长30.08%,完成年初预算的125.75%。主要原因是2024年人员增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7630368.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.03%,完成年初预算的114.78%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务7272220.66元，人大事务4000.00元，财政事务304147.99元，纪检监察事务50000.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，经费增加，单位进行过预算指标追加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出315956.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，完成年初预算的96.46%。主要用于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：315956.94元。造成预决算差异的主要原因是我单位严格控制经费开支，导致决算执行数低于年初预算数。

8.社会保障和就业（类）支出3675627.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.36%，完成年初预算的136.65%。主要用于社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：634915.32元；社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务：140625.00元；社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理：73011.70元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：267520.00元，事业单位离退休：170574.40元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1021926.56元，机关事业单位职业年金缴费支出130546.14元；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：519988.20元；社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：683000.00元；社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出：3000.00元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：30520.46元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，经费增加，单位进行过预算指标追加。

9.卫生健康（类）支出631771.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，完成年初预算的101.53%。主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗：631771.81元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，经费增加，单位进行过预算指标追加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出403063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，完成年初预算的99.22%。主要用于城乡社区支出-城乡社区管理事务：403063.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位严格控制经费开支，导致决算执行数低于年初预算数。

12.农林水（类）支出7188613.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.94%，完成年初预算的144.15%。主要用于农林水支出-农业农村：1418001.88元；农林水支出-林业和草原：1647162.50元；农林水支出-水利：524131.00元；农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：1561676.00元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：1637642.00元，农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助：400000.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，经费增加，单位进行过预算指标追加。

13.交通运输（类）支出225000.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，年初无此项预算。主要用于交通运输支出-公路水路运输-公路养护：225000.25元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.住房保障（类）支出790132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的116.10%。主要用于住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：790132.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，经费增加，单位进行过预算指标追加。

16.灾害防治及应急管理（类）支出316920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%，完成年初预算的66.03%。主要用于灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援：280920.00元；灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助：36000.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位严格控制经费开支，导致决算执行数低于年初预算数。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为227500.00元，决算为117714.98元，完成年初预算的51.74%；支出决算较上年增加4373.27元，增长3.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为156500.00元，决算为87714.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.51%，完成年初预算的56.05%；公务接待费支出年初预算为71000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.49%，完成年初预算的42.25%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加42053.27元，增长92.10%；公务接待费支出决算较上年减少37680.00元，下降55.67%；具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少37680.00元，下降55.67%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为227500.00元，支出决算为108322.67元，完成年初预算的47.61%，支出决算较上年减少5019.04元，下降4.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为156500.00元，决算为78322.67元，完成年初预算的50.05%；公务接待费支出年初预算为71000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的42.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年政府部门落实财政过紧日子的具体要求，持续缩减“三公”经费开支，严格控制“三公”经费开支导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加32660.96元，增长71.53%；公务接待费支出决算减少37680.00元，下降55.67%，具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少37680.00元，下降55.67%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年政府部门落实财政过紧日子的具体要求，持续缩减“三公“”经费开支，严格控制“三公”经费开支导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于楚雄市八角镇公务用车下村日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待167批次（其中：外事接待0批次），接待人次501人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府各项工作的公务接待，发生的接待支出30000.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市八角镇人民政府2024年机关运行经费支出566278.32元，比上年增加188980.25元，增长50.09%,主要原因是2024年八角镇支付以前年度公务用车维修费及燃油费，清理以前年度欠款。单位机关运行经费主要用于公务用车运行维护费、日常办公费及耗材开支费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市八角镇人民政府资产总额74861524.39元，其中，流动资产1538738.41元，固定资产8747052.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1333.75元（净值），其他资产（公共基础设施）64574400.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加407753.45元，其中固定资产增加506593.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额78934.98元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出78934.98元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53230100556101111