楚雄市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开

监督索引号53230100710101000

楚雄市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在本行政区域内，保证《中华人民共和国宪法》、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长，选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、法制和监察司法工作委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会。其中：办公室内设秘书科、行政科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员44人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是楚雄市实施“十四五”规划，奋进中国式现代化新征程的关键之年，也是市人大监督工作更富实效、履职能力全面提升、代表风采充分展现、自身建设不断加强的一年。在市委的领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，依法履职、主动作为，各项工作取得新进展新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府基金预算财政拨款收入，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计13598732.16元。其中：财政拨款收入13598732.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加777420.84元，增长6.06%。其中：财政拨款收入增加777420.84元，增长6.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入合计增加主要原因是：一是2024年报废公务用车1辆，新购公务用车1辆；二是退休人员增加5人。

二、支出决算情况说明

楚雄市人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计13598732.16元。其中：基本支出11973011.38元，占总支出的88.05％；项目支出1625720.78元，占总支出的11.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加777420.84元，增长6.06%。其中：基本支出增加787586.86元，增长7.04%；项目支出减少10166.02元，下降0.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计增加主要原因是。一是2024年报废公务用车1辆，新购公务用车1辆；二是退休人员增加5人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出11973011.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10850808.48元，占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1122202.90元，占基本支出的9.37％。年人均公用经费25504.61元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1625720.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人大事务专项经费项目507836.89元，主要用于人大专项支出。

2.人大会议经费项目520715.00元，主要用于楚雄市第十届第四人民代表大会会议支出。

3.机关单位第二办公区运行经费项目297421.39元，主要用于机关单位第二办公区办公楼运行支出。

4.州级人大事务专项经费290411.5元，主要用于人大代表活动阵地规范化建设。

5.市人大工作经费9336.00元，主要用于保障人大机构正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13598732.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加777420.84元，增长6.06%,完成年初预算的101.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9561259.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.31%,完成年初预算的98.62%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及为保障完成特定的行政工作任务目标用于专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是专项业务工作的经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2461741.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.10%,完成年初预算的110.24%。主要用于具体款、项级科目为：（1）事业单位离退休857354.20元，占社会保障和就业（类）支出的34.83%，主要用于发放退休人员统筹外资金；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1069584.80元，占社会保障和就业（类）支出的43.45%，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险金；（3）死亡抚恤534802.40元，占社会保障和就业（类）支出的21.72%，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。造成预决算差异的主要原因是：退休人员统筹外资金增加4人；死亡抚恤支出增加。

9.卫生健康（类）支出624517.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的92.94%。主要用于具体款、项级科目为：（1）行政单位医疗309337.69元，占卫生健康（类）支出的49.53%，主要用于保障在职职工的基本医疗保险缴费支出；（2）公务员医疗补助293765.86元，占卫生健康（类）支出的47.04%，主要用于保障在职职工和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。（3）其他行政事业单位医疗支出21414.00元，占卫生健康（类）支出的3.43%，主要用于保障在职职工和退休人员大病保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员减少，退休人员增加，保障在职职工和退休人员的公务员医疗补助缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出951214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,完成年初预算的121.91%。主要用于保障在职职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是补缴部分单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为344430.00元，决算为321362.07元，完成年初预算的93.30%；支出决算较上年增加259450.57元，增长419.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为247984.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.17%，完成年初预算的99.19%；公务用车运行维护费支出年初预算为85500.00元，决算为64447.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.05%，完成年初预算的75.38%；公务接待费支出年初预算为8930.00元，决算为8930.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.78%，完成年初预算的100.00%

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加247984.14元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11936.43元，增长22.73%；公务接待费支出决算较上年减少470.00元，下降5.00%；具体是国内接待费支出决算8930.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少470.00元，下降5.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为344430.00元，支出决算为321362.07元，完成年初预算的93.30%，支出决算较上年增加259450.57元，增长419.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为247984.14元，完成年初预算的99.19%；公务用车运行维护费支出年初预算为85500.00元，决算为64447.93元，完成年初预算的75.38%；公务接待费支出年初预算为8930.00元，决算为8930.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加247984.14元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11936.43元，增长22.73%；公务接待费支出决算减少470.00元，下降5.00%，具体是国内接待费支出决算8930.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少470元，下降5.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年报废公务用1辆，新购公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是公务用车陈旧、经常出现故障，无法保障工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市人大开展重点人大工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研检查指导人大代表活动工作、同行之间学习交流等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出1122202.90元，比上年增加335847.12元，增长42.71%,主要原因是劳务费及公务用车购置费增加。

单位机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于单位机构运转发生的办公费97132.08元、水费5000.00元、邮电费3957.60元、差旅费30587.50元、公务接待费8930.00元、劳务费100698.95元、工会经费35000.00元、公务用车运行维护费64447.93元、其他交通费511364.70元、其他商品和服务支出17100.00元、公务用车购置247984.14元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市人民代表大会常务委员会办公室资产总678836.00元，其中，流动资产47811.29元，固定资产631023.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161042.56元，其中固定资产增加304500.71元（计算机8台72760.00元、公务用车1辆231740.71元），流动资产增加22747.29元。处置房屋建筑物462.85平方米，账面原值175500.00元；处置车辆1辆，账面原值378611.00元；报废报损资产44项，账面原值199311.00元，实现资产处置收入107022.91元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额295018.83元，其中：政府采购货物支出224900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70118.83元。授予中小企业合同金额295018.83元，其中：授予小微企业合同金额295018.83元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230100710101111