楚雄市科学技术协会2024年度部门决算公开

监督索引号53230100873101000

楚雄市科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

（二）按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托工作或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。

（三）开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。

（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（六）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（七）组织开展全市青少年科技活动。

（八）指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。

（九）开展全市农民专业合作组织的建设和指导工作。

（十）完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）服务科技工作者有新举措。会同市委宣传部、市工业信息化科技局等部门，首次组织开展“楚雄市最美科技工作者”评选工作，并通过各种媒介和途径广泛宣传评选出的10名最美科技工作者，引导广大科技工作者不断从先进身上汲取精神营养，把学习宣传活动激发的爱国之情、报国之志转化为投身创新实践的实际行动。建立健全市级科技志愿服务体系，以开展科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日活动为契机，组织科技志愿服务团队和志愿者开展科普志愿服务活动100场次，受益群众8.32万人次。组织科技专家深入科技企业开展科技服务，依托省州科协学术年会交流平台为我市农业产业发展建言献策。

（二）服务科技创新驱动发展有新成效。紧扣现代农业、彝绣、电子商务等优势产业，邀请农技专家、科技特派员、乡土人才深入农村和田间地头，通过“课堂+现场”培训方式，举办特色产业实用技术培训班30期，培育种植养殖大户近10000人次；围绕青少年科学素质教育目标，依托青少年科技创新大赛、机器人暨编程大赛等，努力培育一大批青少年科技创新人才，不断提升青少年科技创新实践能力。2024年3月楚雄市科协被州科协表扬为机器人大赛优秀组织单位，龙江中学获评小平科技创新实验室，鹿城小学获评全国科学教育实验学校，东瓜镇小学获评全国青少年人工智能创新教育示范学校，打造了具有楚雄市辨识度的青少年科创品牌。

（三）服务全民科学素质提高有新突破。多形式开展各类主题科普活动。以大篷车“六进”、科普赶集、科普“走基层”等为抓手，组织开展特色主题科普宣传活动52场次，发放各类科普资料10.35万份。楚雄市科协被省科协表扬为2024年度科普大篷车运行管理良好单位；多平台以点带面推进科普工作。拓展科普志愿服务队伍，采取“科普+平台”“科普+展台”模式，组织科技、卫生、应急、农业、法律等部门志愿服务队，开展健康、防灾减灾、普法主题志愿服务活动50场次，参与群众8.5万人次。做好《科技之窗》栏目、科普楚雄专栏、科普应急广播、科普长廊等民生科普宣传平台，累计发布推文100余篇，总传播量超10万人次，实现15至60岁年龄段市民全覆盖，让广大群众切身感受到科普就在身边，科普宣传影响力不断扩大。

（四）服务党和政府科学决策有新作为。按照市委统一安排部署，圆满完成市科协换届及基层科协组织规范化建设工作，健全了市、乡、村（社区）、村组四级科普组织网络。巩固拓展创建成果，投入市级科普专项资金125万元，新建科普示范村9个、示范社区1个、示范农技协5个、科普示范基地3个，打造百姓家门口的15分钟科普生态圈，助力城市软实力建设。用好10支科普宣传文艺队，围绕文化、科技、卫生“三下乡”“科技活动周”“科普大篷车六进”等活动，常态化进行科普文艺宣传，实实在在地把“科普”搬到了老百姓的家门口。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；也无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市科学技术协会2024年度收入合计1686886.47元。其中：财政拨款收入1686886.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年收入1401907.55元相比，收入合计增加284978.92元，增长20.33%。其中：财政拨款收入增加284978.92元，增长20.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年增资，工资支出较上年增加；社会保险费基数变更，保险费支出较上年增加；科普活动费用支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市科学技术协会2024年度支出合计1686886.47元。其中：基本支出1490228.61元，占总支出的88.34％；项目支出196657.86元，占总支出的11.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年支出1401907.55元相比，支出合计增加284978.92元，增长20.33%。其中：基本支出增加193365.89元，增长14.91%；项目支出增加91613.03元，增长87.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年增资，工资支出较上年增加；社会保险费基数变更，保险费支出较上年增加；科普活动费用支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市科学技术协会机构正常运转的日常支出1490228.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1389240.34元，占基本支出的93.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出100988.27元，占基本支出的6.78％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出106864.64元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出8220.36元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196657.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

搬迁新办公场所经费支出10000.00元，主要用于新办公场所修缮。

科普活动经费支出186657.86元，主要用于组织开展特色主题科普宣传活动，制作印刷各类科普资料，科普长廊和科普生活馆运行管理维护，新建科普示范村9个、示范社区1个、示范农技协5个、科普示范基地3个，打造百姓家门口的15分钟科普生态圈，助力城市软实力建设。围绕文化、科技、卫生“三下乡”“科技活动周”“科普大篷车六进”等活动，常态化进行科普文艺宣传，实实在在地把“科普”搬到了老百姓的家门口。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1686886.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加284978.92元，增长20.33%,完成年初预算的62.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

⒈一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出1172909.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.53%,完成年初预算的51.88%。主要用于人员经费、公用经费、科普活动等支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算科普活动项目支出125万元，部分资金未拨付到位。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出320736.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.01%,完成年初预算的119.93%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金、死亡抚恤支出及其他社会保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：职工养老保险和职业年金缴存基数变更，缴存金额增加。

9.卫生健康（类）支出95077.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,完成年初预算的109.35%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是:行政单位医疗保险、公务员医疗补助缴存基数变更，缴存金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出98163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的105.61%。主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是:住房公积金缴存基数变更，缴存金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27150.00元，决算为16152.41元，完成年初预算的59.49%；支出决算较上年6411.81元增加9740.60元，增长151.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为14652.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.71%，完成年初预算的57.12%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.29%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9532.60元，增长186.19%；公务接待费支出决算较上年增加208.00元，增长16.10%；具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加208.00元，增长16.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27150.00元，支出决算为16152.41元，完成年初预算的59.49%，支出决算较上年增加9740.60元，增长151.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为14652.41元，完成年初预算的57.12%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出较年初预算减少，公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为14652.41元，完成年初预算的57.12%，原因是公务用车维修费、保险费实际支出较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9532.60元，增长186.19%；公务接待费支出决算增加208.00元，增长16.10%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加208.00元，增长16.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修费、燃油费较上年支出增加，公务接待的批次、人数较上年增加，费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市科学技术协会2024年机关运行经费支出100988.27元，比上年增加22254.17元，增长28.26%,主要原因是开展科普活动的场次较上年增加，开展科普活动相关的培训费、差旅费、印刷科普宣传资料费用支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市科学技术协会资产总额29507.24元，其中，流动资产5423.11元，固定资产24084.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年71495.83元相比，本年资产总额减少41988.59元，其中固定资产减少38474.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14652.41元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14652.41元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.科普活动支出：反映开展科普活动的支出。

监督索引号53230100873101111