楚雄市大过口乡人民政府2024年部门决算公开

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楚雄市大过口乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

大过口乡位于楚雄市西南部哀牢山之麓，东与楚雄市东华镇和大地基乡隔河相望，南与新村镇相连，西与中山镇、三街镇接壤，北与南华县徐营镇、雨露乡毗邻，被称为楚雄市山区“八哨之咽喉”。乡人民政府驻地磨刀箐，海拔2200米，是全乡的政治、经济、文化中心，距楚雄市首府鹿城123公里。境内最高海拔2761米，最低海拔960米，境内山峰林立，河流纵横，溪涧交错，形成了河谷山地立体气候，适应各种植物生长，森林覆盖率达83.28%，从低谷到山地、山峰次第分布灌木、乔木、针叶林等。全乡国土面积340.411平方公里，辖西康郎、大益鸡、力白所、磨刀箐、野猪塘、杞岔拉、蚕豆田、碧鸡、依齐么9个村民委员会、206个村民小组、345个自然村，总人口4551户16061人，彝族人口占总人口的90%，彝语通用率达98%，是楚雄市唯一一个少数民族聚居乡。

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，大过口乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：楚雄市大过口乡党政综合办公室、楚雄市大过口乡基层党建办公室、楚雄市大过口乡经济发展办公室、楚雄市大过口乡平安法治办公室、楚雄市大过口乡社会事务办公室。

我单位共设置3个所属单位，分别是：楚雄市大过口乡农业农村发展服务中心、楚雄市大过口乡综合行政执法队、楚雄市大过口乡党群服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州楚雄市大过口乡一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员63人。包括财政拨款开支经费的人员63人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆12辆，超编9辆。超编原因：新增行政综合执法队的3张消防用车和5张垃圾车，新增农业农村发展服务中心1张防雹车，共9张都没有编制。

三、重点工作概述

2024年是深入实施“十四五”规划的关键之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及省、州、市党委、政府工作部署和要求，在乡党委领导和乡人大监督下，主动想、扎实干、看效果，以超常举措承压奋进、逆势而上，在实践中笃定前行、推动发展，经济社会发展总体稳中有进、进中向好、好中提质。

完成一般公共预算收入489.24万元，比去年增加0.61%；完成向上争取资金370万元，融资1213万元；全乡硬化路里程增加6.74公里；公墓二期建设项目新增可用墓穴207个；全乡农业总产值达42500万元，增长5.2%；完成62万公斤烤烟收购任务，实现烟农收入2107.14万元，税收463.57万元；实现魔芋产业产值20500万元；年内电商销售营业额达到416.5万元；新增绣娘200余名，扶持7名绣娘创业，彝绣产业年产值达500余万元；新增识别监测对象7户22人，消除风险3户12人；发放“雨露计划”、外出务工人员一次性交通补助等各类补贴145.02万元；设立公益性岗位94个，年人均增加收入9600元；严格贯彻落实楚雄市耕地保护“1713”政策制度体系，完成耕地流出问题整改862.94亩，守住了5.47万亩耕地、2.86万亩永久基本农田红线底线；推深做实“河湖长制”“林长制”，乡、村干部联合巡河、巡林1000余场次，全面清理河道15.6公里，拆除违规占用河道建筑1处22.3平方米；加大对非法占用林地、盗伐滥伐等违法行为的打击力度，依法处置林业案件10起10人，共处罚金12443元；实施供水管网延伸行动，新架设引水管网20公里，惠及140户630人；实施抗旱救灾打井行动，投入18万元，打井8口，帮助8小组123户431人解决旱情；实施饮水工程维修养护项目，投入10万元，新建饮水管道20公里，改善131户589人饮水状况；发放城乡低保、临时救助、特困供养、优抚资金等各类补助505万元，惠及12775人；深入推进普法强基补短板专项行动，建立矛盾纠纷联调联动机制，充分发挥“微网格”作用，有效调处婚恋纠纷、山林土地纠纷等各类矛盾纠纷71件，诈骗案2起，挽回经济损失5.27万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡2024年度收入合计29037324.36元。其中：财政拨款收入29037324.36元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加8285252.08元，增长39.92%。其中：财政拨款收入增加8285252.08元，增长39.92%；无上级补助收入增加；无事业收入增加；无经营收入增加；无附属单位上缴收入增加；无其他收入增加。主要原因是2024年有效履行单位核心职能，人员经费和公用经费随政策标准调整而合理增加；2024年有新招录人员，人员经费、公用经费增加；根据上级工作部署和本单位事业发展需要，积极向上争取项目，为保障各项重点工作的顺利推进和既定目标的实现，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡2024年度支出合计29037324.36元。其中：基本支出18028566.10元，占总支出的62.09％；项目支出11008758.26元，占总支出的37.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8285252.08元，增长39.92%。其中：基本支出增加4492568.56元，增长33.19%；项目支出增加3792683.52元，增长52.56%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。主要原因是2024年有效履行单位核心职能，人员经费和公用经费随政策标准调整而合理增加，2024年度有新招录人员，人员支出、公用经费支出增加，导致基本支出增加；根据上级工作部署和本单位事业发展需要，新增了楚雄市大过口乡2024年彝花刺绣有限公司彝绣车间提升改造建设项目、楚雄市大过口乡2024年野猪塘村核桃一体化加工项目、楚雄市大过口乡2024年杞岔拉茶厂生产配套设施建设项目、楚雄市大过口乡2024年蚕豆田村委会农产品初加工厂建设项目等项目支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市大过口乡机构正常运转的日常支出18028566.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16772863.69元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1255702.41元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市大过口乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11008758.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元，占比0.00%；商品和服务支出2457358.26元，占比22.32 %，其中：办公费1046848.16元，电费41245.62元，印刷费7570.00元，差旅费21396.30元，维修（护）费122600.00元，会议费103232.18元，培训费240000.00元，公务接待费146424.00元，劳务费697275.00元，公务用车运行维护费38337.00元；对个人和家庭的补助2247484.00元，占比20.42 %，其中：生活补助853272.00元，个人农业生产补贴1394212.00元；资本性支出4980665.00元，占比45.24%，其中：基础设施建设4856365.00元，办公设备购置4300.00元，专用设备购置120000.00元；政府性基金预算财政拨款支出1323251.00元，占比12.02 %，其中：农村基础设施建设支出903251.00元，农业农村生态环境支出120000.00元，用于其他

社会公益事业的彩票公益金支出300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡2024年度一般公共预算财政拨款支出27714073.36元,占本年支出合计的95.44%。与上年相比增加7986601.08元，增长40.48%,完成年初预算的142.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9763259.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.23%,完成年初预算的103.78%。主要用于我乡行政单位机构运作和相关事业发展支出；造成预决算差异的主要原因是本年度补发了2023年度综合绩效奖，发放2023年度9个行政村综合绩效奖，以及对以往年度拖欠款项进行支付，导致本年度支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

4.公共安全（类）支出46990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于我乡维护社会公共安全、保障人民生命财产安全所安排的资金项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算用于本年度大过口乡人民政府法律顾问服务费；派出所宣传、广告制作费；综治办制度牌、宣传展板、宣传折页等制作费用支出，导致本年度支出增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

6.科学技术（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于我乡增强核心竞争力，推动产业升级，促进经济社会长远发展的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算资金用于本年度基层科普行动计划开展的资金，导致本年度支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出302070.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的90.87%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是为了保障文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资、日常公用经费等各项支出按时拨付。

8.社会保障和就业（类）支出3607964.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%,完成年初预算的113.47%。主要用于我乡社保部门机构运转和社保、民政相关事务的支出；造成预决算差异的主要原因是为了保障发放民政协理员和老乡干部生活补贴，在本年度补发2023年8月至12月社会救助协理员工资；在本年度发放2023年度大过口乡亡故人员惠民殡葬补助资金，导致本年度支出增加。

9.卫生健康（类）支出667798.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的95.43%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、计划生育补助资金等；造成预决算差异的主要原因是为了及时发放村级计划生育宣传员的生活补贴，确保医疗各项工作得到保障，且2024年度人员调动导致人员经费相对减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

11.城乡社区（类）支出390686.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的96.89%。主要用于我乡完成集镇规划、提高乡村建设水平，做好护林防火工作，保障辖区人民群众的生命财产安全运转支出；造成预决算差异的主要原因是按时做好护林防火工作，保障辖区人民群众的生命财产安全。

12.农林水（类）支出10157359.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.65%,完成年初预算的245.32%。主要用于农业、林业、水利基本支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是支付大过口乡磨刀箐肉牛养殖场（二期）建设项目工程款、补发2023年度乡村公益岗位人员工资、付大过口乡2024年脱贫地区劳动力转移就业技能培训费等支出。

13.交通运输（类）支出1363765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,年初无此项预算。主要用于我乡公路维修和养护人员工资；造成预决算差异的主要原因是年初无预算资金用于交通运输（类）支出，本年度产生市级财政安排资金发放农村公路养护补助资金的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,年初无此项预算。主要用于我乡提高自然资源、海洋、气象服务的准确性和及时性，减少气象灾害对人民生活和经济发展的影响的支出；造成预决算差异的主要原因是年初无自然资源海洋气象等（类）支出预算，本年度产生用于支付采购增雨防雹车辆款等支出。

19.住房保障（类）支出859780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%,完成年初预算的108.73%。主要用于我乡住房公积金和农房抗震改造支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增公务员和事业单位人员，住房公积金增多；2024年度对2023年的部分职工住房公积金进行补发。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 造成预决算差异的主要原因是无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出334400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的69.66%。主要用于我乡采购设备和物资，以提高应急反应速度和强化救灾能力，减少群众生命和财产损失的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算12个月的应急救援队工资，在2024年9月后由市级统一发放。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为522800.00元，决算为270261.00元，完成年初预算的51.69%；支出决算较上年增加145361.13元，增长116.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为123900.00元，决算为123837.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.82%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为148900.00元，决算为146424.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.18%，完成年初预算的98.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55214.13元，增长80.46%；公务接待费支出决算较上年增加90147.00元，增长160.18%；具体是国内接待费支出决算146424.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加90147.00元，增长160.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为522800.00元，支出决算为270261.00元，完成年初预算的51.69%，支出决算较上年增加145361.13元，增长116.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为123900.00元，决算为123837.00元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为148900.00元，决算为146424.00元，完成年初预算的98.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，压缩“三公”经费支出，严格执行公务接待、公车管理规定，推进节能降耗工作，建设节约型政府。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加55214.13元，增长80.46%；公务接待费支出决算增加90147.00元，增长160.18%，具体是国内接待费支出决算146424.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加90147.00元，增长160.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大过口乡人民政府严格管理及控制“三公”经费的使用，加强预算管理，减少公务用车购置费支出；加强公车管理，努力压缩公务用车运行维护费支出；严格执行公务接待管理办法，厉行节约，严格控制公务接待经费支出不超标。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12.00辆。主要用于保障紧急公务、重要公务、执法执勤和机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待362.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2190.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于日常工作衔接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

楚雄市大过口乡不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大过口乡2024年机关运行经费支出662548.79元，比上年增加289649.56元，增长77.68%,主要原因是财政拨款基本支出中的公用经费支出增加。在部门机关运行经费主要用于办公经费和办公消耗支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市大过口乡资产总额98401800.83元，其中，流动资产1107096.05元，固定资产2938380.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产94356324.33元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10734642.31元，其中固定资产增加1071502.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额325245.00元，其中：政府采购货物支出325245.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

楚雄市大过口乡部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大过口乡2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53230100556401111