楚雄市东华镇人民政府2024年部门决算公开

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楚雄市东华镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：1.党群服务中心，2.综合行政执法队，3.农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是深入实施“十四五”规划的关键之年。东华镇2024年重点工作为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣中央和省委、州委、市委经济工作会议精神，全面落实省委十一届五次全会、州委十届六次全会、市委十届七次全会和州十三届人大四次会议、市十届人大四次会议安排部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，主动融入省委“3815”战略，统筹高质量发展和高水平安全，锚定“康养骠川、物流东华”定位，推动中国式现代化东华实践取得新的更大进展。

2024年经济社会发展的主要目标为：固定资产投资8.1亿元，一般公共预算收入3400万元以上，新增市场主体400户，新增工业企业达规、纳统1户；居民人均可支配收入与经济增长基本同步；完成上级下达的能源、环境等其他经济社会发展计划目标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

情况说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出明细表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东华镇2024年度收入合计35311062.85元。其中：财政拨款收入34013762.85元，占总收入的96.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1297300.00元，占总收入的3.67%。

与上年相比，收入合计增加9081385.54元，增长34.62%。其中：财政拨款收入增加7784085.54元，增长29.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1297300.00元，增长100%。主要原因是2024年度乡村振兴投入增加，东华镇政府按照国家、省、州、市党委政府的要求，大力推进乡村振兴及民生工作从而相关收入增加，其中2024年度财政拨款收入为32938302.85元、2023年度财政拨款收入为25834077.31元；2024年度其他收入为1297300元、主要是烟厂对路上村脱贫攻坚及乡村振兴的捐赠收入。

二、支出决算情况说明

楚雄市东华镇2024年度支出合计35838762.85元。其中：基本支出22446661.76元，占总支出的62.63％；项目支出13392101.09元，占总支出的37.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9609085.54元，增长36.63%。其中：基本支出增加3747948.32元，增长20.04%；项目支出增加5861137.22元，增长77.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。主要原因是：2024年度乡村振兴投入增加，东华镇政府按照国家、省、州、市党委政府的要求，大力推进乡村振兴及民生工作从而相关支出增加，其中：2024年基本支出为22446661.76元、2023年基本支出为18698713.44元，基本支出增加的主要原因是工资增加；2024年项目支出为13392101.09元、2023年项目支出为7530963.87元，项目支出增加的主要原因是乡村振兴支出增加。　

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市东华镇机构正常运转的日常支出22446661.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21087357.33元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1359304.43元，占基本支出的6.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市东华镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13392101.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费2151916元，主要用于人大事务14000元、政协事务10000元、政府办公厅（室）及相关机构事务2077916元、纪检监察事务50000元。

公共安全支出项目经费50000元，主要用于其他公共安全支出其他公共安全支出50000元。

文化旅游体育与传媒支出项目经费670元，主要用于群众文化670元。

社会保障和就业支出项目经费1273119.4元，主要用于民政管理事务56205元；抚恤245914.4元；社会福利971000元。

节能环保支出项目经费750000元，主要用于固体废弃物与化学品750000元。

城乡社区支出项目经费875460元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出875460元。

农林水支出支出项目经费7785584.69元，主要用于农业农村1214000元；林业和草原3095410.4元；水利195000元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3044774.29元；农村综合改革236400元。

交通运输支出项目经费285351元，主要用于公路养护285351元。

灾害防治及应急管理支出项目经费20000元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出20000元。

其他支出项目经费200000元，主要用于用于其他社会公益事业的彩票公益金支出200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东华镇2024年度一般公共预算财政拨款支出32938302.85元,占本年支出合计的91.91%。与上年相比增加7104225.54元，增长27.50%,完成年初预算的152.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13385577.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.64%,完成年初预算的131.40%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出8358133.31元；商品及服务支出2788211.29元；对个人和家庭的补助支出2232833.27元；资本性支6400元。；造成预决算差异的主要原因是政策性支出变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于其他公共安全支出的商品和服务支出50000元；造成预决算差异的主要原因是政策性支出增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出233677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,年初无此项预算。主要用于文化和旅游广播电视体育机构运转和本地文化体育事业发展， 其中：工资福利支出226087.00元；商品和服务支出7590元；造成预决算差异的主要原因是政策性支出改变而支出。

8.社会保障和就业（类）支出4416780.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%,完成年初预算的9107.20%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出1632569.27元；商品及服务支出67500元； 对个人和家庭的补助支出2716710.8元。造成预决算差异的主要原因是社保和民政相关支出增加。

9.卫生健康（类）支出910437.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的6298.01%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出910437.08元。造成预决算差异的主要原因是年初预算预算过少。

10.节能环保（类）支出750000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,年初无此项预算。主要用于节能环保方面的污染防治的资本性支出750000元；造成预决算差异的主要原因是政策性支出增加。

11.城乡社区（类）支出217125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于国土和村镇规划建设部门机构运转和集镇建设支出，其中：工资福利支出206285元；商品及服务支出10840元。造成预决算差异的主要原因是政策性支出增加。

12.农林水（类）支出11300554.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.31%,完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出3214071元；商品及服务支出905649.14元；对个人和家庭的补助支出4826860.4元；资本性支2353974.29元。

13.交通运输（类）支出285351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,年初无此项预算。主要用于公路等交通方面的日常维修维护支出的公路养护285351元；造成预决算差异的主要原因是道路毁损修复而发生支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1104200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的7108.28%年初无此项预算。主要用于职工住房公积金支出，其中：工资福利支出1104200元。造成预决算差异的主要原因是年初预算过小。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出284600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,年初无此项预算。主要用于乡镇应急部门运转及灾害防治的支出，其中：工资福利支出250500元；商品及服务支出34100元。造成预决算差异的主要原因是政策性支出调整。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155931.26元，决算为155931.26元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少31460.22元，下降16.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为111748.26元，决算为111748.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为44183.00元，决算为44183.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.33%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4156.78元，增长3.86%；公务接待费支出决算较上年减少35617.00元，下降44.63%；具体是国内接待费支出决算44183.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少35617.00元，下降44.63%；国（境）外接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140931.26元，支出决算为140931.26元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少46460.22元，下降24.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为96748.26元，决算为96748.26元，完成年初预算的100.00%。公务接待费支出年初预算为44183.00元，决算为44183.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10843.22元，下降10.08%　；公务接待费支出决算减少35617.00元，下降44.63%，具体是国内接待费支出决算44183.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）,较上年减少35617.00元下降44.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是东华镇牢固树立过紧日子思想，严格压缩“三公”经费开支而减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。不存在安排因公出国情况。

2.购置车辆0辆。不存在购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次1786人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。不存在国（境）外接待支出。

（三）需要说明的事项

我镇不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东华镇2024年机关运行经费支出763375.29元，比上年增加326720.28元，增长74.82%,主要原因是乡村振兴工作量增加而增加。单位机关运行经费主要用于商品服务支出的行政机关办公费、水电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市东华镇资产总额149411919.62元，其中，流动资产4428002.8元，固定资产9830616.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产135153300元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1426399.13元，其中固定资产增加167375.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额118148.26元，其中：政府采购货物支出118148.26元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100555401111