楚雄市子午镇人民政府2024年部门决算公开

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楚雄市子午镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024 年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024 年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：子午镇党政综合办公室、子午镇社会事务办公室、子午镇经济发展办公室、子午镇平安法治办公室、子午镇基层党建办公室。

所属非独立核算、非独立批复单位3个分别是：

1.子午镇农业农村发展服务中心

2.子午镇党群服务中心

3.子午镇综合行政执法队

子午镇为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

决算单位构成：我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员91人。包括财政拨款开支经费的人员91人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制7辆，实有15辆。（超编8辆是市上配置划拨给我单位村委会垃圾运输车和消防水罐车。）

三、 重点工作概述

2024，我们完成固定资产投资5.65亿元，占任务数的141.26%；完成招商引资3.15亿元，占任务数的105%；完成一般公共财政预算收入2560万元，占任务数的100.83%；完成向上争取资金810万元，占任务数的168.75%；农村常住居民人均可支配收入与经济社会发展相适应，居民储蓄存款余额6.31亿元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇2024年度收入合计40,590,211.79元。其中：财政拨款收入40,366,211.79元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入224,000.00元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计增加8,311,368.42元，增长25.75%。其中：财政拨款收入增加8,087,368.42元，25.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加224,000.00元，增长100%。主要原因是2024年上级财政加大了对我镇的专项资金补助。

二、支出决算情况说明

楚雄市子午镇2024年度支出合计40,590,211.79元。其中：基本支出23,080,882.91元，占总支出的56.86％；项目支出17,509,328.88元，占总支出的43.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8,311,368.42元，增长25.75%。其中：基本支出增加4,117,893.55元，增长21.71%；项目支出增加4,193,474.87元，增长31.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出主要原因是：2024人员工资正常晋升提标，市局增加了人员经费的保障力度。项目支出主要原因是：2024年市局财政加大对我镇专项资金补助。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障子午镇人民政府正常运转的日常支出23,080,882.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,889,741.43元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,191,141.48元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于子午镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,800,287.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、楚市财预〔2024〕336号子午镇乡镇体制补助经费1,433,589.23，主要用于子午镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

2、楚市财预〔2024〕291号子午镇“2260”优质烟叶工程补贴资金1,300,000.00元，主要用于子午镇发展“2260”优质烟叶工程补助农户资金。

3、楚市财农〔2024〕38号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3,690,000.00元。主要用于子午镇中干渠修复挡墙、排灌沟渠清淤、产业道路硬化等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇2024年度一般公共预算财政拨款支出37,881,170.84元,占本年支出合计的93.33%。与上年相比增加7,246,220.47元，增长23.65%,完成年初预算的122.58%。主要原因是市局增加了预算的保障力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,478,441.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.58%,完成年初预算的119.31%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障.

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,无年初预算。主要用于子午镇社会治安综合治理工作经费。

5、教育支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6、科学技术支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）489,993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的96.63%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

8、社会保障和就业支出（类）4,561,961.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%,完成年初预算的98.35%。主要用于殡葬、死亡抚恤和其他民政人员的生活补助经费保障。

9、卫生健康支出（类）914,632.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的95.21%。主要用于职工医疗保险资金保障。

10、节能环保支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11、城乡社区支出（类）435917元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的98.32%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

12、农林水支出（类）15412032.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.69%,完成年初预算的133.29%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

13、交通运输支出（类）1,165,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,无年初预算%。主要用于乡村公路维修经费保障。

14、资源勘探工业信息等支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15、商业服务业等支出（类）800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无年初预算。主要用于食用菌产业统计监测补助经费。

16、金融支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17、援助其他地区支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18、自然资源海洋气象等支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19、住房保障支出（类）1,097,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,完成年初预算的108.31%。主要用于单位配套人员的住房公积金保障。

20、粮油物资储备支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21、国有资本经营预算支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22、灾害防治及应急管理支出（类）274,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的57.20%。主要用于灾害防治和应急经费保障。

23、其他支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24、债务还本支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25、债务付息支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26、抗疫特别国债安排的支出（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为296,500.00元，决算为197,916.33元，完成年初预算的66.75%支出决算较上年减少15,832.30元，下降7.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为205,500.00元，决算为145,756.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.65%，完成年初预算的70.93%；公务接待费支出年初预算为91,000.00元，决算为52,160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.35%，完成年初预算的57.32%因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13,527.30元，下降8.49%；公务接待费支出决算较上年减少2,305.00元下降4.23%；具体是国内接待费支出决算52,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,305.00元，减少4.23%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为296,500.00元，支出决算为171,916.33元，完成年初预算的57.98%支出决算较上年减少41,832.30元，下降19.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为205,500.00元，决算为119,756.33元，完成年初预算的58.27%；公务接待费支出年初预算为91,000.00元，决算为52,160.00元，完成年初预算的57.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年上级财政压缩了对我镇的“三公”经费资金保障。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少39，527.30元，下降24.82%；公务接待费支出决算减少2,305.00元，下降4.23%,具体是国内接待费支出决算52,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,305.00元，下降4.23%,国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年上级财政压缩了对我镇的“三公”经费资金保障。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于（后勤保障、森林消防、防雹作业、垃圾清运、洒水车等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于子午镇经济发展、社会事务、乡村振兴、社会治安、农、林、水、国土、规划建设、社会保障、文化、旅游、广播电视、体育服务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午2024年机关运行经费支出549,852.67元，比上年减少51，728.07元，下降8.6%,主要原因是2024年市局压缩了公用经费保障。单位机关运行经费主要用于子午镇人民政府的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市子午镇资产总额13,3258,128.38元，其中，流动资产4,510,725.41元，固定资产7,696,504.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65,001.00元（净值），其他资产120,985,897.22元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,160,702.44元，其中固定资产减少31,695.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋268平方米，账面原值81,873.00元，实现资产使用收入29,525.43元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额157,556.33元，其中：政府采购货物支出11,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145，756.33元。授予中小企业合同金额145，756.33元，其中：授予小微企业合同金额11,800.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53230100555701111