楚雄市三街镇人民政府2024年部门决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，三街镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和乡党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关单位做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、基层党建办公室。

我单位共设置所属事业单位3个，分别是：

1.三街镇农业农村发展服务中心

2.三街镇党群服务中心

3.三街镇综合行政执法队

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市三街镇一级预算单位纳入2024年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员87人。包括财政拨款开支经费的人员87人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆2辆，超编6辆。超编原因为接收划拨垃圾清运车辆6辆，均无编制。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。过去一年，面对艰巨繁重的改革发展任务，在市委、市政府和镇党委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持“六个大抓”不动摇，紧扣镇十届四次党代会确定的目标任务，稳中求进、难中求进、干中求进，全力以赴抓项目、保稳定、推改革、守底线、促发展，推动经济运行平稳向好、人民生活持续改善、社会大局和谐稳定，全镇经济社会高质量发展迈出新的坚实步伐。实现农村经济总收入78177万元、同比增长8%，农民人均可支配收入2.18万元、同比增长8%，完成固定资产投资3.65亿元，招商引资2.32亿元，融资1350万元、完成目标任务的135%，向上争资708万元、完成目标任务的248%，净增市场主体348户、完成目标任务的111%。2024年上半年大比拼综合绩效考核为山区乡镇序列“优秀”等次。谋划“四个一百”项目17个、总投资12.01亿元；谋划超长期国债项目两批次24个、总投资79.1亿元；三街镇2025年以工代赈示范工程、地质灾害避险搬迁通过州级评审。投资8600万元16.4公里三街河河道治理工程完成治理5.45公里；投资700万元黑泥秧鸡喳、多衣树诺苴拉、上新房陆依堵片区9.8公里30户以上通村道路硬化工程正在加快实施；投资1130万元公山水库农村集中供水保障项目进入通水实验阶段；投资316万元三街镇红色文化中心建设项目完成施工设计；投资1800万元响水箐水库提水集中供水工程进入融资阶段；投资2398万元三街集镇污水处理厂和垃圾处理厂项目完成主体工程。投资2000万元云辣生物高辣辣椒加工厂项目已完成主体工程；投资555万元完成三街至分山牌煤矿10KV电网双回路，上新房、三街、黑泥、普嘎、蚂蝗箐、土墙6个村委会13个小组电网扩容增容项目；完成投资478万元大田丫口至南景线岔口和大田丫口至天生坝公路大中修工程；投资300万元完成7个5G基站、9个4G基站建设、新增光缆55.2公里；投资92万元新增网络传输设备2台；投资82万元完成黑泥咪咪村、蚂蝗箐下五家庄、上新房大麻地等32个小组数字家庭覆盖项目建设；投资200万元楚贡农业贡菜推广种植加工项目投产运营；投资75万元建成黑泥至普嘎农村公路安全生命防护工程。优化营商环境，抓储备、补链条、强招商、促落地，三街小宝腌腊制品厂、力戈百亩茶山生态农文旅产业园、云南澳克斯肉牛冻精改良等一批招商引资项目落地见效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市三街镇2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市三街镇2024年度收入合计30,659,481.43元。其中：财政拨款收入30,059,481.43元，占总收入的98.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入600,000.00元，占总收入的1.96%。

与上年相比，收入合计增加7,924,149.19元，增长34.85%。其中：财政拨款收入增加7,324,149.19元，增长32.21%；无上级补助收入增加；无事业收入增加；无经营收入增加；无附属单位上缴收入增加；其他收入增加600,000.00元，增长100.00%。主要原因是2024年新招录行政事业人员，职工人数增加，人员经费、公用经费增加；根据上级工作部署和本单位事业发展需要，积极向上争取项目，为保障各项重点工作的顺利推进和既定目标的实现，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市三街镇2024年度支出合计30,659,481.43元。其中：基本支出19,790,638.18元，占总支出的64.55%；项目支出10,868,843.25元，占总支出的35.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,924,149.19元，增长34.85%。其中：基本支出增加5,283,773.87元，增长36.42%；项目支出增加2,640,375.32元，增长32.09%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。主要原因为：2024年补发2024年差欠临时人员、应急队员、护林员等人员工资，导致基本支出增加；新增了中央及省级森林生态效益补偿资金、2024年第一批及第二批增减挂钩项目指标交易成本费用资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市三街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,790,638.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,079,143.14元，占基本支出的91.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,711,495.04元，占基本支出的8.65%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市三街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,868,843.25元。其中：商品和服务支出2,117,039.70元，占项目支出19.48%。对个人和家庭的补助2,043,388.55元，占项目支出18.80%。资本性支出6,708,415.00元，占项目支出61.72%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出1,885,366.87元，其中：2024年州级人大事务经费4,000.00元；一般行政管理事务1,781,366.87元；2024年州级补助“清廉楚雄”建设专项经费50,000.00元；2024年民族机动资金50,000.00元。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关事业单位履行职能，保障政府提供一般公共服务、维护社会稳定和发展。

2.公共安全支出50,000.00元，其中：2024年综合治理（平安云南建设）省级专项资金50,000.00元。主要用于确保各项机构的正常运转及各项中心工作任务落到实处，推动我镇综合社会平安建设的健康发展。

3.社会保障和就业支出981,600.00元，其中：2024年民政事业省级专项补助资金3,600.00元；2024年民政事业省级专项补助资金54,000.00元；2024年民政其他民生补助资金604,000.00元；2024年非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬州级补助结转资金120,000.00元；2024年非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬州级补助资金200,000.00元。主要用于确保民政、残疾人事业工作得到健康发展。

4.城乡社区支出1,128,863.21元，其中：2024年第一批及第二批增减挂钩项目指标交易成本费用资金1,030,807.00元；2024年度国土变更调查涉及耕地流出问题排查举证及整改恢复工作经费19,421.10元；2024年春节前急需保障资金50,000.00元；2024年市级森林防火专项资金28,635.11元。主要用于耕地流出整改恢复工作，确保城乡社区规划事业得到健康发展。

5.农林水支出6,150,405.17元，其中：2024年中央财政提前批林业草原改革发展（含直达）资金5,948.00元；三街镇2022年省级森林生态效益补偿资金200,352.00元；2024年省级天保工程及森林生态效益补偿资金272,878.00元；2024年省级森林生态效益补偿资金310,740.17元；2022年中央财政林业改革发展资金261,487.00元；2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金20,000.00；2024年中央水利救灾资金65,000.00；2024年省级抗旱救灾资金40,000.00；2024年第一批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金200,000.00；2024年第一批及第二批增减挂钩项目指标交易成本经费900,000.00；2021年第八批州级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金100,000.00；2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,800,000.00；财政衔接推进乡村振兴补助资金150,000.00；2024年劳动力转移培训资金208,000.00；2024年度乡村公益性岗位补助资金289,600.00；2024年（乡村公岗）财政衔接推进乡村振兴补助资金26,400.00；2024年农村综合改革转移支付资金300,000.00。主要用于全面完成乡村振兴任务，推动绿美村庄建设、乡村振兴发展。

6.交通运输支出302,608.00元，其中：2021年车辆购置税收入补助地方资金100,000.00元；2024年农村公路日常养护州级配套资金5,837.50元；2024年农村公路养护省级资金100,000.00元；2024年新增一般债券资金（2024年农村公路日常养护州级配套资金52,537.50元；2024年普通省道及农村公路养护补助资金44,233.00元。主要用于农村公路日常养护和农村公路建设，保障人民群众安全出行。

7.灾害防治及应急管理支出20,000.00元，其中：2024年中央自然灾害救灾的资金20,000.00元。主要用于应对自然灾害防灾减灾，确保应急补助工作得到健康发展。

8.其他项目支出350,000.00元，其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出350,000.00元。主要用于残疾人事业和残疾人无障碍改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市三街镇单位2024年度一般公共预算财政拨款支出28,580,618.22元，占本年支出合计的93.22%。与上年相比增加6,015,285.98元，增长26.66%，完成年初预算的139.44%。主要原因为：今年继续调整对项目资金投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,174,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.10%，完成年初预算的124.63%。主要用于：工资福利支出6,513,255.00元，商品和服务支出2,370,530.6元，对个人和家庭的补助2,241,092.4元，资本性支出50,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于：商品和服务支出50,000.00元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出235,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，完成年初预算的72.41%。主要用于：工资福利支出235,430.00元；

8.社会保障和就业（类）支出3,473,291.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%，完成年初预算的108.03%。主要用于：工资福利支出1,964,604.60元，商品和服务支出79,837.14元，对个人和家庭的补助1,428,850.10元；

9.卫生健康（类）支出694,486.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的103.21%。主要用于：工资福利支出694,486.42元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

11.城乡社区（类）支出395,782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算的126.06%。主要用于：工资福利支出395,782.00元；

12.农林水（类）支出11,088,518.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.80%，完成年初预算的192.81%。主要用于：工资福利支出2,683,053.00元，商品和服务支出1,010,110.79元，对个人和家庭的补助2,820,355.17元，资本性支出4,575,000.00元；

13.交通运输（类）支出302,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，年初无此项预算。主要用于：资本性支出302,608.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出909,373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，完成年初预算的117.76%。主要用于：工资福利支出909,373.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出256,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的53.38%。主要用于：工资福利支出236,250.00元，商品和服务支出20,000.00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为335,000.00元，支出决算为211,687.10元，完成年初预算的63.19%。支出决算较上年增加38,790.82元，增长22.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为171,500.00元，决算为105,456.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.82%，完成年初预算的61.49%；公务接待费支出年初预算为163,500.00元，决算为106,230.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.18%，完成年初预算的64.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加44,852.52元，增长74.01%；公务接待费支出决算较上年减少6061.70元，下降5.40%；具体是国内接待费支出决算106,230.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,061.70元，下降5.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

楚雄市三街镇单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为335,000.00元，支出决算为194,606.60元，完成年初预算的58.09%。支出决算较上年增加21,710.32元，增长12.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为171,500.00元，公务用车运行维护费支出决算88,376.30元，完成年初预算数的51.53%；公务接待费支出年初预算为163,500.00元，公务接待费支出决算106,230.30元，完成年初预算数的64.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控“三公”经费的使用，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，二是加强预算管理、接待管理，不超标准接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27,772.02元，增长45.83%；公务接待费支出决算减少6,061.70元，下降5.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是三街镇在2024年接收楚雄市划拨垃圾车等固定资产，购买了相关车辆保险，较上年全镇公务用车运行费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于三街镇内下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,024人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府各项工作的公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

楚雄市三街镇不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市三街镇单位2024年机关运行经费支出1,191,093.11元，比上年增加827,188.07元，上升227.31%,主要原因分析是2024年三街镇机关编制人员较上年人员增加，在编在岗人员办公消耗支出增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，楚雄市三街镇单位资产总额43,515,258.29元，其中：流动资产2,186,117.77元，固定资产8,571,520.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产259,535.65元（净值），其他资产32,498,084.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,528.42元，其中固定资产减少213,139.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值206,270.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额107,900.39元，其中：政府采购货物支出107,900.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

楚雄市三街镇2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

7.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53230100555901111