楚雄市吕合镇人民政府2024年部门决算公开

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楚雄市吕合镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1．主要职能。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

（1）在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

（3）规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

（4）执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

（5）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（6）采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

（7）保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

（8）保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

（10）建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

（11）发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

（12）组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（13）受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

（14）指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

（15）引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

（16）协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

（17）办理上级国家行政机关交办的事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.吕合镇党群服务中心

2.吕合镇农业农村发展服务中心

3.吕合镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去一年，吕合镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定省委“3815”战略发展目标，按照市委、市政府决策部署，在镇党委的坚强领导下，迎着困难上，顶着压力干，较好地完成了镇十二届人大五次会议确定的目标任务，奋力交出了全年经济社会发展高质量答卷。我们主要做了以下工作：

一年来，我们以经济建设为中心，抓招商、推项目，增长动力更加强劲

经济运行稳中向好。在巩固稳中有进、进中向好的经济运行态势上持续用力，全年完成固定资产投资5.48亿元，招商引资完成州外到位资金2.01亿元，一般公共预算收入2058万元，向上争资880万元，市场主体达1314户；第五次全国经济普查工作顺利完成；支持保障石鼓煤业有限公司正常生产，实现产值2.32亿元，上缴税收4167万元。

招商引资成果丰硕。抓好“一把手”招商、以商招商、节庆日招商，开展“走出去”招商14次，“请进来”洽谈15次，包装策划项目16个、总投资1.25亿元。投资3000余万元的廻龙茶庄园农旅融合项目正式运营，投资1000余万元的荣旭食品有限公司集镇标准化工厂项目顺利建成，投资500余万元的好实惠超市正式开业。

项目建设高效推进。坚持“项目为王”理念，投资1069.38万元的集镇南北污水治理厂项目、投资500万元的民族团结进步示范项目、投资75万元的18件小（二）型水库维修养护项目、投资49万元的6件农村饮水安全项目、投资950万元的中屯至斗阁扶贫公路建设等项目顺利竣工投入使用；投资78万元的吕合街三四组文化活动室建设项目、投资4870万元的煤矿塌陷地质灾害应急治理工程项目、滇中引水二期配套工程等一批项目有序推进。

一年来，我们以特色产业为抓手，强龙头、优布局，农业发展基础持续夯实。完成投资1574万元的白土、回龙3个土地提质改造等项目，投资3570万元11900亩的钱粮、白土、红武国债高标准农田建设项目稳步推进，农田生产条件得到持续优化。

优势产业不断培育壮大。全年种植水稻17220亩、玉米9313亩、蔬菜10833亩次、油菜7730亩、中草药3200亩，兑付耕地地力补贴228.76万元、农机补贴35.16万元，实现粮食总产量1755.7万公斤；全年生猪出栏17918头，肉牛出栏4067头，肉羊出栏6652只，家禽出栏307184只，实现肉产3032吨、禽蛋产量116吨。

特色产业发展势头强劲。完成烟叶收购70万公斤，实现烟农卖烟收入2329.16万元、税收535.71万元，烟农卖烟总收入同比增加33.16万元。龙兴天露农业发展有限公司等龙头企业效应进一步发挥，带动蔬菜规模化种植8500亩。

科技兴农成果显著。打造高产高效样板水稻4600亩，与省农科院合作组织创办种植28个水稻新品种高产攻关示范样板，其中“云科粳8号”亩产达700公斤以上，成功承办云南省稻作产业科技发展培训会、水稻新品种展示现场观摩会。吕合镇被农业农村部评为“国家农业产业强镇”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇2024年度收入合计34943008.46元。其中：财政拨款收入34943008.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加9533877.38元，增长37.52%。其中：财政拨款收入增加9533877.38元，增长37.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是全力保障民生资金，积极向上争取项目资金，加大了民生资金、项目资金的投入力度。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇2024年度支出合计34943008.46元。其中：基本支出17320421.68元，占总支出的49.57％；项目支出17622586.78元，占总支出的50.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9533877.38元，增长37.52%。其中：基本支出增加3534004.27元，增长25.63%；项目支出增加5999873.11元，增长51.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是全力保障民生资金，积极向上争取项目资金，加大了民生资金、项目资金的投入力度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市吕合镇机构正常运转的日常支出17320421.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16324272.29元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费996149.39元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市吕合镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17622586.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务支出项目资金经费1335055.24元，其中：吕合镇人大事务经费4000.00元；吕合镇政协提案办理工作经费10000.00元；2023年11月“八比八拼月擂台”行动奖励资金15000.00元；2023年12月“八比八拼月擂台”行动奖励资金15000.00元；2024年春节走访慰问专项经费22000.00元；州级补助“四个一”改革夯实基层治理专项经费100000.00元；吕合镇人民政府2024年乡镇财政体制补助经费1094055.24元；2024年州级补助“清廉楚雄”建设专项经费50000.00元；吕合镇2024年开展“五进”宗教场所州级补助经费25000.00元。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关事业单位履行职能，保障政府提供一般公共服务、维护社会稳定和发展。

2.公共安全支出项目资金经费100000.00元，其中：2024年省级综合治理专项资金65000.00元；吕合镇省级综合治理(平安云南建设)专项资金35000.00元。主要用于保障社会公共生活的平稳运行，提高政府预防和应对各种社会风险的能力，提高公共服务水平。

3.文化旅游体育与传媒支出项目资金经费110729.80元，其中：2024年公共图书馆美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金12729.80元；2021年州级文化旅游项目资金98000元。主要用于公共图书馆文化馆（站）免费开放，确保公共文化生活事业得到健康发展。

4.社会保障和就业支出项目资金经费1156143.56元，其中：2023年民政事业省级专项补助资金79200.00元；吕合镇原大队一级离职半脱产干部生活补助经费1930.00元；2023年度原大队一级原村公所干部生活补贴补助资金7067.56元；吕合镇水利水电建设伤残民工和企业回乡水利民工生活补助经费11514.00元；吕合镇水利水电建设伤残民工和企业回乡水利民工生活上级补助经费14496.00元；2023年非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬州级补助结转资金108000.00元；2024年非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬州级补助资金199500.00元；2024民政其他民生经费666000.00元；2024年残疾人事业发展中央补助资金45000.00元；吕合镇60年代精减人员补助经费3276.00元；吕合镇国防战备公路修建民工生活困难补助经费20160.00元。主要用于确保民政、残疾人事业工作得到健康发展。

5.节能环保支出项目资金经费1630804.60元，其中：以前年度上级环保专项资金310000.00元；吕合镇以前年度上级环保专项资金1320804.60元。主要用于龙川江流域农村污水治理工程项目，保障环保管理活动正常开展。

6.城乡社区支出项目资金经费1499681.58元，其中：市级重点项目工作推进保障经费21581.58元；占补平衡项目指标交易资金540000.00元；2024年市级预算安排乡村振兴资金20000.00元；吕合镇2024年第一批及第二批增减挂钩项目指标交易成本经费500000.00元；吕合镇2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金298100.00元；2024年春节前急需保障资金70000.00元；2024年市级森林防火专项资金50000.00元。主要用于2024年干田项目栽种管护费等占补平衡项目工作，乡村振兴衔接项目推进，确保城乡社区规划事业得到健康发展。

7.农林水支出项目资金经费11303672.00元，其中：2024年烟叶税返还工作经费51000.00元；吕合镇“2260”优质烟叶工程补贴资金802800.00元；2024年中央农业产业发展资金7000000.00元；2017年乡镇行政村公厕建设及2019年乡镇镇区公厕提升改造州级补助资金473000.00元；吕合镇财政所以前年度预算指标结转资金300000.00元；2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金6408.00元；2022年省级森林生态效益补偿资金268350.00元；2024年省级森林生态效益补偿资金888462.00元；2023年省级天保工程及森林生态效益补偿资金359452.00元；2023年省级抗旱救灾资金80000.00元；2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金40000.00元；2023年中央水利救灾资金50000.00元；以前年度上级财政衔接推进乡村振兴补助资金30000.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300000.00元；2022年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金50000.00元；2024年第一批及第二批增减挂钩项目指标交易成本资金100000.00元；2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金17600.00元；2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金193600.00元；2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金15000.00元；以前年度综改项目资金50000.00元；2023年农村综合改革转移支付资金200000.00元；2022年及以前年度各村退役军人事务工作人员生活补贴资金14400.00元；吕合镇吕合村委会工作经费10000.00元；以前年度吕合镇村级社保代办员岗位补贴补助资金3600.00元。主要用于全面完成厕所革命改造任务，推动绿美村庄建设、乡村振兴发展，农业防灾减灾和水利抗旱救灾。

8.交通运输支出项目资金经费486500.00元，其中：吕合镇财政所以前年度预算指标结转资金250000.00元；2023年农村公路日常养护州级配套资金36400.00元；2024年农村公路养护省级资金86000.00元；2024年农村公路日常养护州级配套资金23100.00元；2023年普通省道及农村公路养护补助资金91000.00元。主要用于农村公路日常养护和农村公路建设，保障人民群众安全出行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇2024年度一般公共预算财政拨款支出33443326.88元,占本年支出合计的95.71%。与上年相比增加10619849.80元，增长46.53%,完成年初预算的57.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9456033.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.27%,完成年初预算的21.44%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关事业单位履行职能，保障政府提供一般公共服务、维护社会稳定和发展；造成预决算差异的主要原因是年初预算刚性配套吕合镇上级各部门汇入各类补助资金35000000.00元，待实际发生才进行拨付，2024年此项预算未完全完成。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,年初无此项预算。主要用于保障社会公共生活的平稳运行，提高政府预防和应对各种社会风险的能力，提高公共服务水平；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时未编制公共安全支出预算，年中追加2024年省级综合治理专项资金65000.00元、吕合镇省级综合治理(平安云南建设)专项资金35000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出205879.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的195.82%。主要用于公共图书馆文化馆（站）免费开放，确保公共文化生活事业得到健康发展；造成预决算差异的主要原因是年中追加以前年度未拨付资金2021年州级文化旅游项目资金98000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出3424664.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%,完成年初预算的104.88%。主要用于确保民政、残疾人事业工作得到健康发展；造成预决算差异的主要原因是年中支付以前年度未支付资金，主要是2023年度原大队一级原村公所干部生活补贴补助资金7067.56元、2023年非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬州级补助结转资金108000.00元。

9.卫生健康（类）支出686426.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的95.74%。主要用于医疗保险等社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目吕合镇独生子女保健经费10000.00元等项目未执行预算。

10.节能环保（类）支出1630804.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,年初无此项预算。主要用于龙川江流域农村污水治理工程项目，保障环保管理活动正常开展；造成预决算差异的主要原因是年中追加以前年度环保资金，主要是以前年度上级环保专项资金310000.00元、吕合镇以前年度上级环保专项资金1320804.60元。

11.城乡社区（类）支出288625.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,完成年初预算的97.72%。主要用于全面完成厕所革命改造任务，推动绿美村庄建设、乡村振兴发展，农业防灾减灾和水利抗旱救灾；造成预决算差异的主要原因是年初预算是刚性配套，待实际发生才进行拨付，2024年此项预算未完全完成。

12.农林水（类）支出15980032.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.78%,完成年初预算的198.79%。主要用于全面完成厕所革命改造任务，推动绿美村庄建设、乡村振兴发展，农业防灾减灾和水利抗旱救灾；造成预决算差异的主要原因是年中追加以前年度资金，主要是2017年乡镇行政村公厕建设及2019年乡镇镇区公厕提升改造州级补助资金473000.00元、吕合镇财政所以前年度预算指标结转资金300000.00元、2022年省级森林生态效益补偿资金268350.00元、2023年省级天保工程及森林生态效益补偿资金359452.00元等。

13.交通运输（类）支出486500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护和农村公路建设，保障人民群众安全出行；造成预决算差异的主要原因是年中追加以前年度资金，主要是吕合镇财政所以前年度预算指标结转资金250000.00元、2023年农村公路日常养护州级配套资金36400.00元、2023年普通省道及农村公路养护补助资金91000.00元等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出899740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%,完成年初预算的110.85%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新招录事业人员3人，公务员1人，年中追加新招录人员住房公积金预算支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出284620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,完成年初预算的59.30%。主要用于乡镇应急部门运转及灾害防治的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算乡镇执法队编外聘用人员支出430000元，2024年资金配套未到位，未完全执行预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为243200.00元，决算为227209.49元，完成年初预算的93.42%；支出决算较上年增加45549.07元，增长25.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85500.00元，决算为69509.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.59%，完成年初预算的81.30%；公务接待费支出年初预算为157700.00元，决算为157700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.41%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3414.44元，下降4.68%；公务接待费支出决算较上年增加48963.51元，增长45.03%；具体是国内接待费支出决算157700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加48963.51元，增长45.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为243200.00元，支出决算为209109.49元，完成年初预算的85.98%，支出决算较上年增加27449.07元，增长15.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为85500.00元，决算为51409.49元，完成年初预算的60.13%；公务接待费支出年初预算为157700.00元，决算为157700.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21514.44元，下降29.50%；公务接待费支出决算增加48963.51元，增长45.03%，具体是国内接待费支出决算157700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加48963.51元，增长45.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2024年度我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低；二是2024年度，镇上会议数量较2023年有所增加，因会议就餐费及材料印刷费用等而增加公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待315.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2578.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇2024年机关运行经费支出377223.19元，比上年减少24135.62元，下降6.01%,主要原因是财政缩减，吕合镇政府响应号召节省开支，提高行政效率，优化财政支出结构。单位机关运行经费主要用于我镇办公、水电、邮电等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市吕合镇资产总额10390623.77元，其中，流动资产3808518.15元，固定资产6542194.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39910.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27368.49元，其中固定资产增加1274001.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额69509.00元，其中：政府采购货物支出69509.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额69509.00元，其中：授予小微企业合同金额69509.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53230100555801111