楚雄市人民政府东瓜街道办事处2024年部门决算公开

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楚雄市人民政府东瓜街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市人民政府东瓜街道办事处地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城街道办事处，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻。全街道辖区10 个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，国土面积229平方千米（东西最大距离21.45 千米、南北最大距离19.35千米），全街道户籍人口88738人。

东瓜街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进东瓜街道经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市人民政府东瓜街道办事处共设置5个内设机构，包括：东瓜街道办事处党政综合办公室、东瓜街道办事处基层党建办公室、东瓜街道办事处经济发展办公室、东瓜街道办事处社会事务办公室（退役军人服务站）、东瓜街道办事处平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.东瓜街道办事党群服务中心（新时代文明实践所）

2.东瓜街道办事处综合行政执行队（政府专职消防队、消防工作站）

3.东瓜街道办事处区域发展服务中心

4.东瓜街道办事处基础建设服务中心

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人27人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计70人（离休0人，退休70人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末遗属13人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，东瓜街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣省委“3815”战略发展目标和州委、市委工作要求，积极面对经济转型升级、巡察反馈问题整改、乡镇机构改革、撤镇设街道等大事要事，充分调动各方面的积极性，全力以赴推动问题解决和工作落实。

一是党的领导全面加强。持续加强基层党组织规范化建设，“环楚党建示范圈”“双百行动”等扎实推进，党的建设全面加强。严格落实党风廉政建设责任制，依法依规推动违纪违法案件查办，抓实抓细巡察整改“后半篇文章”，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，全力以赴推动“清廉楚雄”建设，党风政风持续向好。

二是经济发展难中有进。哀牢山楚雄野生动物世界、理想桃园美村、滇中引水二期、青山嘴上下村美丽家园移民新村建设等项目有序推进，柳树冲、孔家庄光伏项目并网发电，竹园、詹家嘴、赵家湾、秋场、320国道等拆迁安置工作取得重大进展。攻坚克难推进743亩耕地流出图斑整改，完成127个村小组污水处理项目，庄甸社区、览经社区被评为楚雄州美丽宜居示范村。成立金瓜城乡发展有限公司并投入实体化运营，保障能力进一步提升。

三是民生保障更加充实。扎实抓好7343个城乡基层治理“微网格”划分工作，采取“六个一”措施，抓实“微网格员”信息公示、职责明晰、日常管理、业务培训、激励保障五件要事，在东瓜、车坪、彝人古镇等5个社区开展“微网格”示范点创建工作，推动城乡基层治理“微网格”常态化运行和规范化管理。古镇社区、东瓜大集、庄甸朱洗冲争实施了州级创业社区、创业村落项目，彝人古镇高新区临工市场运营良好，就业服务保障能力进一步提高。

四是精神文明建设出彩出新。培育了“社区妈妈”“护花育苗”“爱老敬老”“暖心义剪”等系列志愿服务品牌，辖区市民精神文明素养逐步提高，年内詹家社区被评为第九批全国学雷锋活动示范点。

五是东瓜名片逐步叫响。成功举办“六彝妹 花有约”楚雄.东瓜鲜花美食节、冷风箐越野车赛、情人谷七夕系列活动等贴近群众、促进发展的节庆活动赛事，东瓜知名度得到提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东瓜街道办事处2024年度收入合计45247466.43元。其中：财政拨款收入45247466.43元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少15009101.60元，下降24.91%。其中：财政拨款收入减少15009101.60元，下降24.91%；主要原因是为落实中央及上级财政部门关于政府部门过紧日子的要求，加强财政资源科学统筹和合理分配，大力压缩了保基本民生、保工资、保运转以外的非刚性非重点项目拨款。

二、支出决算情况说明

东瓜街道办事处2024年度支出合计45247466.43元。其中：基本支出32691667.99元，占总收入的72.25%；项目支出12555798.44元，占总支出的27.75％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15009101.60元，下降24.91%。其中：基本支出减少8075834.22元，下降19.81%；项目支出减少6933267.38元，下降35.58%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因是为落实中央及上级财政部门关于政府部门过紧日子的要求，加强财政资源科学统筹和合理分配，大力压缩了保基本民生、保工资、保运转以外的非刚性非重点支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障东瓜街道办事处机构正常运转的日常支32691667.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29669583.21元，占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3022084.78元，占基本支出的9.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障东瓜街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12555798.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、楚市财行〔2024〕35号基础人大站室建设以奖代补资金21000.00元；

2、楚市财行〔2024〕88号基层人大家站室建设以奖代补补助经费456.80元；

3、楚市财行〔2024〕50号2024年人大专项经费9872.00元；

4、楚市财行〔2024〕226号商会建设经费50000.00元；

5、楚市财预〔2024〕22号东瓜街道办事处2024年西部志愿者生活补贴资金70000.00元；

6、楚市财预〔2024〕311号东瓜街道办事处2024年乡镇体制补助资金1471191.72元；

7、楚市财行〔2024〕11号下达2024年春节走访慰问专项经费30500.00元；

8、楚市财社〔2024〕28号2023年8月至12月乡镇退休人员管理人员工资及保险经费425367.14元；

9、楚市财社〔2024〕50号企业退休人员移交乡镇社会化管理服务经费897204.52元；

10、楚市财预〔2024〕110号刘家社区代表联络室建设工作经费10000.00元；

11、楚市财行〔2024〕47号四个一改革夯实基层治理专项经费100000.00元；

12、楚市财预〔2024〕338号2024年烟叶税返还资金37000.00元；

13、楚市财预〔2024〕337号综治维稳工作经费资金19978.00元；

14、楚市财行〔2024〕204号第五次全国经济普查工作经费19998.00元；

15、楚市财行〔2024〕43号大案要案专项资金152119.20元；

16、楚市财行〔2024〕110号彝人古镇社区创文创卫工作经费10000.00元；

17、楚市财行〔2024〕91号平安云南建设省级专项资金20000.00元；

18、楚市财社〔2024〕39号下达2023年民政事业省级专项补助资金20300.00元；

19、楚市财社〔2024〕19号民政事业省级专项补助资金120400.00元；

20、楚市财社〔2024〕223号民政事业第一批省级专项补助资金136350.00元；

21、楚市财社〔2024〕24号2023年度农村原大队原村公所办事处干部生活补助资金21210.64元；

22、楚市财社〔2024〕77号水利水电伤残民工和60年代精减人员生活补助资金34145.20元；

23、楚市财预〔2024〕999号殡葬基服务费用减免和补贴（本级）资金153000.00元；

24、楚市财社〔2024〕223号民政事业专项资金456000.00元；

25、楚市财社〔2024〕194号非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬资金925000.00元；

26、楚市财预〔2024〕999号东瓜街道办事处2024年国防战备公路修建民工生活困难补助资金65100元；

27、楚市财社〔2024〕77号水利水电伤残民工和60年代精减人员生活补助资金6882.00元；

28、楚市财农〔2024〕51号天保工程区国有林管护资金50000.00元；

29、楚市财农〔2024〕351号第一批交易增减挂钩成本费用资金909142.00元；

30、楚市财农〔2024〕68号2019年行政村整村推进资金100000.00元；

31、楚市财农〔2024〕183号桃园社区张家湾坝塘环保问题整改工作经费50000.00元；

32、楚市财农〔2024〕351号团山水库水源地范围土地流转资金215640.00元；

33、楚市财农〔2024〕111号2024年市级森林防火专项资金55000.00元；

34、楚市财农〔2024〕64号村庄规划编制经费20000.00元；

35、楚市财农〔2024〕200号中央农业防灾减灾第三批资金2000.00元；

36、楚市财农〔2024〕37号中央财政提前批林业草原改革发展资金9990.00元；

37、楚市财农〔2024〕91号2022年省级森林生态效益补助资金1606100.7元；

38、楚市财农〔2024〕100号2023年中央水利救灾资金32930.88元；

39、楚市财农〔2024〕382号第一批及第二批增减挂钩资金900000.00元；

40、楚市财预〔2024〕101号毛菇山旧房提升改造项目资金100000.00元；

41、楚市财农〔2024〕190号民族宗教专项资金200000.00元；

42、楚市财农〔2024〕33号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金244800元；

43、楚市财农〔2024〕60号下达2023年农村综合改革转移支付刘家社区小郭邑二组公益事业财政奖补项目资金230000元；

44、楚市财预〔2024〕196号福塔公园庄甸片区管护费资金50000.00元；

45、楚市财预〔2024〕301号彝人古镇社区基层统战工作经费30000.00元；

46、楚市财预〔2024〕208号永兴社区工作经费10000.00元；

47、楚市财建〔2024〕268号青山嘴上下村美丽家园移民新村提升改造项目资金1610000元；

48、楚市财建〔2024〕52号2023年农村公路日常养护州级配套资金122184.64元；

49、楚市财资〔2024〕4号2024年中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金541095.00元；

50、楚市财建〔2024〕142号中央下达云南旱灾救灾补助资金33300.00元；

51、楚市财社〔2024〕78号2022年度乡镇社工示范点专项补助资金100000.00元；

52、楚市财行〔2024〕200号清廉楚雄建设专项资金50000.00元；

53、楚市财教〔2024〕298号2024年文化站免费开放中央补助资金540.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东瓜街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出41651589.43元,占本年支出合计的92.05%。与上年相比，支出合计减少15257122.62元，下降26.81%。主要原因是为落实中央及上级财政部门关于政府部门过紧日子的要求，加强财政资源科学统筹和合理分配，大力压缩了保基本民生、保工资、保运转以外的非刚性非重点支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19615973.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.09%,完成年初预算的121.98%。主要用于东瓜街道办事处行政事业单位机构运转（包括行政单位机构在职人员工资、各类经费支出）和东瓜街道办事处相关事业发展。其中：人大事务支出31328.80元；政协事务支出50000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出19262592.11元；统计信息事务支出19998.00元；财政事务支出39935.80元；纪检监察事务支出50000.00元；其他共产党事务支出152119.20元；其他一般公共服务支出10000.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动及相关重点工作增加导致。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出132500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,完成年初预算的88.33%。主要用于综治维稳工作。其中：公安一般行政管理事务支出112500.00元；其他公共安全支出20000.00元；造成预决算差异的主要原因是受经济制约部分项目未实施。

5.教育支出108000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于中心小学教育工作，其中：小学教育支出108000.00元；造成预决算差异的主要原因是东瓜中心小学财政已划转市教育局，故没有2024年的项目预算。

6.文化旅游体育与传媒支出229403.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的96.67%。主要用于东瓜街道办事处文化和旅游广播电视体育服务中心机构运转（在职人员工资、各类经费）和东瓜街道办事处开展文体活动工作。其中：文化和旅游支出229403.32元；造成预决算差异的主要原因是机构人员减少工资变动。

7.社会保障和就业支出4452419.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%,完成年初预算的85.82%。主要用于东瓜街道办事处社保中心机构运转（在职人员工资、各类经费）及社保、民政、优抚、计划生育等相关事务工作。其中：人力资源和社会保障管理事务支出490292.00元；民政事务管理支出288403.86元；行政事业单位养老支出1847795.76元；就业补助支出9856.78元；抚恤金支出176187.2元；社会福利支出1534000.00元；其他生活救助支出71982.00元；其他社会保障和就业支出33902.36元；造成预决算差异的主要原因是社会救助人员变动。

8.卫生健康支出1294692.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的94.82%。主要用于东瓜街道办事处在职人员基本医疗保险、相关部门机构运转和相关事业。其中：行政事业医疗支出1294692.28元；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动。

9.节能环保支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此预算。主要用于东瓜街道办事处在职人员基本医疗保险、相关部门机构运转和相关事业。其中森林保护修复支出50000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增实施项目。

10.城乡社区支出1226381.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的174.43%。主要用于东瓜街道办事处国土规划部门机构运转（包括东瓜街道办事处国土规划部门在职人员工资、机构运转各类经费支出）和城乡社区规划与管理、征地和拆迁补偿。其中：城乡社区事务管理支出1226381.63元；造成预决算差异的主要原因是新增国有土地使用权出让资金项目，导致支出数增加。

11.农林水支出12815444.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.77%,完成年初预算的88.61%。主要用于东瓜街道办事处农林水部门机构运转（包括东瓜街道办事处农林水部门机构在职人员工资支出，各村（社区）、小组、党支部、党小组等干部工资以及农林水机构、村委会、小组运转经费支出）和东瓜街道办事处惠农补贴、森林防火、水利建设、乡村振兴、农村基础设施建设等。其中：农业农村支出3628338.00元；林业和草原支出3145454.28元；水利支出517412.41元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1444800.00元；农村综合改革支出4079440.00元；造成预决算差异的主要原因是村（社区）干部、小组干部人员变动。

12.交通运输支出122184.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此预算。主要用于东瓜街道办事处乡村道路建设、公路养护。其中：公路养护支出122184.64元。造成预决算差异的主要原因是本年度新增实施项目。

13.住房保障支出1335664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的93.66%。主要用于东瓜街道办事处职工住房公积金。其中：住房改革支出1335664.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动。

14.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.灾害防治及应急管理支出268925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的56.02%。主要用于保障东瓜街道办事处应急队员工资及保险、自然灾害及抗旱救灾工作。其中：应急管理事务支出235625.00元；自然灾害救灾及恢复重建支出33300.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度未发生重大自然灾害。

16.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85500.00元，决算为54463.28元，完成年初预算的63.70%；支出决算较上年减少213391.32元，下降79.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为85500.00元，决算为54463.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的63.70%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少220400.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7008.68元，增长14.77%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85500.00元，支出决算为54463.28元，完成年初预算的63.70%，支出决算较上年减少213391.32元，下降79.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为85500.00元，决算为54463.28元，完成年初预算的63.70%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为落实中央及上级财政部门关于政府部门过紧日子的要求，加强公务用车管理及调度，减少非必要的派车活动，从而降低了燃油费及维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少220400.00元，下降100%；；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7008.68元，增长14.77%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为落实中央及上级财政部门关于政府部门过紧日子的要求，加强公务用车管理及调度，减少非必要的派车活动，从而降低了燃油费及维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于政府日常运转、应急处置、防灾减灾、乡村振兴项目实施等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东瓜街道办事处2024年机关运行经费支出604581.44元，比上年减少74733.74元，下降11%,主要原因是为落实中央及上级财政部门关于政府部门过紧日子的要求，加强财政资源科学统筹和合理分配，大力压缩减少非必要的办公支出。单位机关运行经费主要用于办公费15135.00元；水费42409.20元；电费59743.00元；邮电费39099.44元；公务用车运行维护费54463.28元；其他交通费用393731.52元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市人民政府东瓜街道办事处单位资产总额82309021.39元，其中，流动资产1852121.15元，固定资产4189649.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产76267250元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11347212.08元，其中固定资产增加173565.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额296497.36元，其中：政府采购货物支出20965元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出275532.36元。授予中小企业合同金额296497.36元，其中：授予小微企业合同金额296497.36元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

国有资产：国有资产是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53230100558301111