楚雄市西舍路镇人民政府2024年部门决算公开

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楚雄市西舍路镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与各村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。所属事业单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员87人。包括财政拨款开支经费的人员87人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣党中央、国务院和省州市党委政府及镇党委工作安排部署，坚持稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标，全力落实好“强州府”战略，按照“党建引领、基础夯实、生态支撑、产业提质、乡村振兴”的发展思路，克难奋进、后发赶超，继续朝着把西舍路打造成为楚雄市的门户重镇、全市绿色发展先行区、哀牢山生态旅游养生目的地三大目标迈进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市西舍路镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西舍路镇人民政府2024年度收入合计30704664.47元。其中：财政拨款收入30704664.47元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以及其他收入。

与上年相比，收入合计增加8403295.95元，增长37.68%。其中：财政拨款收入增加8403295.95元，增长37.68%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以及其他收入。主要原因是楚雄是西舍路镇人民政府坚持保障运转经费，并积极向上争资，加大对乡村振兴项目投入。

二、支出决算情况说明

楚雄市西舍路镇人民政府2024年度支出合计30704664.47元。其中：基本支出19077450.65元，占总支出的62.13％；项目支出11627213.82元，占总支出的37.87％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8403295.95元，增长37.68%。其中：基本支出增加5132487.65元，增长36.81%；项目支出增加3270808.3元，增长39.14%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：楚雄是西舍路镇人民政府坚持保障运转经费，并积极向上争资，加大对乡村振兴项目投入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市西舍路镇人民政府机构正常运转的日常支出19077450.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17790624.85元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1286825.8元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市西舍路镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11627213.82元。其中：基本建设类项目支出700000元。

楚市财建〔2024〕264号楚雄市西舍路镇哀牢山有机农业示范园资金500000元，主要用于舍路镇哀牢山有机农业示范园建设。

楚市财综〔2024〕3号楚雄市西舍路镇西舍路村委会文化活动场所建设（级专项彩票）项目资金100000元，主要用于西舍路村委会文化活动场所建设。

楚市财综〔2024〕49号楚雄市西舍路镇朵苴村委会农村综合性活动场所建设项目资金100000元，主要用于西舍路镇朵苴村委会农村综合性活动场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出29188768.31元,占本年支出合计的95.06%。与上年相比增加6994049.79元，增长31.51%,完成年初预算的100%。主要原因是楚雄是西舍路镇人民政府坚持保障运转经费，并积极向上争资，加大对乡村振兴项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10392537.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.6%,完成年初预算的100%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、专项普查活动、财政事务、纪检监察事务等方面。

2.国防（类）支出0元，无此类支出。

3.文化旅游体育与传媒支出250034元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,完成年初预算的100%。主要用于群众文化方面。

4.社会保障和就业支出3978971.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%,完成年初预算的100%。主要用于社会保险经办机构、民政管理事务方面。

5.卫生健康支出704911.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面。

6.节能环保支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的100%。主要用于自然生态农村环境保护。

7.城乡社区支出402531.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的100%。主要用于城乡社区管理事务。

8.农林水支出11727147.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.18%,完成年初预算的100%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴以及对村民委员会和村党支部的补助等方面。

9.交通运输支出464997元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的100%。主要用于公路水路运输公路养护。

10.商业服务业等支出1000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的100%。主要用于商业流通事务。

11.住房保障支出861258元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金。

12.灾害防治及应急管理支出355380元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的100%。主要用于应急救援、自然灾害救灾补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为283500元，决算为254880.31元，完成年初预算的89.9%；支出决算较上年增加161964.29元，增长174.31%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为192000元，决算为215161.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.42%，完成年初预算的112.06%；公务接待费支出年初预算为91500.00元，决算为39719.3元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.58%，完成年初预算的43.41%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加128179.49元，增长147.36%；公务接待费支出决算较上年增加33784.8元，增长569.29%；具体是国内接待费支出决算39719.3元（其中：外事接待费支出决算0元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为283500元，支出决算为229307.56元，完成年初预算的80.88%，支出决算较上年增加136391.54元，增长146.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为192000元，决算为189588.26元，完成年初预算的98.74%；公务接待费支出年初预算为91500元，决算为39719.3元，完成年初预算的43.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约成效显著。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加102606.74元，增长117.96%；公务接待费支出决算增加33784.8元，增长569.29%，具体是国内接待费支出决算39719.3元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加33784.8元，增长569.29%。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是解决部分历史遗留问题。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障机关工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1419人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、开展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西舍路镇人民政府2024年机关运行经费支出667993.7元，比上年增加300105，增长81.57%,主要原因是人员增加，经费需求增大以及公共服务质量提升等。单位机关运行经费主要用于日常办公费及耗材开支费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市西舍路镇人民政府资产总额96337928元，其中，流动资产4376035.83元，固定资产7874116.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产84087775.3元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8659547.07元，其中固定资产增加5462414.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值438443元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额237511.01元，其中：政府采购货物支出166683.92元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70827.09元。授予中小企业合同金额237511.01元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

监督索引号53230100556301111