楚雄市红十字会2024年部门决算公开

监督索引号53230101376101000

楚雄市红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员2人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、深入开展“博爱送万家”活动。“红十字博爱送万家”是红十字会长期以来的一项传统活动，2024年元旦、春节前期，市红十字会深入各乡镇、村社区、儿童保护中心、麻风病院开展“博爱送万家”活动，关爱需要帮助的人群。发放保暖服、保暖绒床单、博爱家庭箱等总价值9.3万余元的慰问物资。

2、巧搭便车，应急救护培训领域不断拓宽。一是以开展“博爱送万家”活动、“99公益”网络筹款物资发放、“三服务”为契机，深入村社区举办应急救护培训23场次，发放红十字宣传资料8000余份，5500余人次参加培训。二是对楚雄市基干民兵、电力系统535名一线人员进行初级应急救护员培训。三是坚持以质量为核心树品牌形象，不断扩大受益覆盖面，积极推进应急救护知识培训进机关、学校、企业、社区和农村的“五进工作”。2024年，共计开展救应急救护公益培训82场次1.6万人受益。

3、积极动员社会慈善力量，发挥人道救助职责。市红十字会拓展思路、积极作为，多渠道、多形式动员社会慈善力量，大力开展人道救助。一是与市残联开展世界助残日爱心助学捐赠活动，动员5家企业爱心力量，筹集爱心资金7万元，物资1.1万元，为31名在校大学生和50余户残疾家庭送去党和政府的温暖。二是在国际“六一”儿童节之际，于市政协、团市委共同组织“圆梦微心愿”关心关爱留守儿童活动，为楚雄市鹿城镇中心小学201名留守儿童送去了价值1.2万元的心愿礼物。三是开展困难家庭医疗救助工作，向168户因病困难家庭发放人道救助金5.1万元。

4、加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。一是积极安排部署，多部门联动扎实推进“三献”工作。2024年，市红十字会联合州中心血站、市卫生健康局开展了“医务人员献血月、公职人员献血月、5·8世界红十字日和世界献血者日宣传活动，宣传普及造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血知识。同时，把无偿献血知识作为应急救护培训的重要内容，广泛开展无偿献血宣传动员。二是重宣传发动，不断提升社会知晓率。精心制作造血干细胞捐献、人体和器官捐献、无偿献血宣传海报、宣传手册，传播人道精神，促进社会及民众对“三献”工作的认识、认知、认同。截至目前，发放“三献”宣传资料8000余份，组织动员86名志愿者成功采集造血干细胞血样，782名志愿者参与无偿献血，献血量185320毫升。

5、执行2023年“99公益”网络筹款21.54万元，采购发放家庭箱1451个，受益困难家庭1451户，2023年5·8人道公益日筹款5.08万元，采购家庭箱377个，受益困难家庭377户，救助对象覆盖全市低收入家庭、困难家庭，为救助农村困难群众作出了积极贡献。经主动协调、积极宣传与动员，2024年5·8人道公益日”网络众筹工作成效显著，总筹款56.71万元，其中：“5·8博爱楚雄行”项目筹款29.25万元，“人道暖楚雄”项目筹款27.46万元，其中33.71万元用于采购温暖包1383个，开展“一老一小”心理健康帮扶活动23万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市红十字会2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市红十字会2024年度收入合计641161.20元。其中：财政拨款收入641161.20元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少204071.13元，下降24.14%。其中：财政拨款收入减少204071.13元，下降24.14%。主要原因是：2024年人员减少2人，工资减少，基本支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市红十字会2024年度支出合计641161.20元。其中：基本支出629261.20元，占总支出的98.14%；项目支出11900.00元，占总支出的1.86%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少204071.13元，下降24.14%。其中：基本支出减少185970.13元，下降22.81%；项目支出减少18100.00元，下降60.33%。主要原因是：2024年人员减少2人，工资减少，基本支出减少，应急救护培训项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市红十字会机构正常运转的日常支出629261.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出589388.29元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39872.91元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11900.00元。

其中：基本建设类项目支出0元。

应急救护培训工作经费11900.00元，主要用于开展应急救护培训工作，2024年参加应急救护培训人数达到15210人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出641161.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少204071.13元，下降24.14%,完成年初预算的100.00%。主要原因是：2024年人员减少2人，工资减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出551762.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位养老保险缴费52397.92元，用于人员工资、公用经费487464.51元，用于卫生救护培训项目支出11900.00元。

2.卫生健康（类）支出36255.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位医疗保险20113.71元，用于公务员医疗补助15146.06元。

3.住房保障（类）支出53143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市红十字会2024年机关运行经费支出39872.91元，比上年减少14281.46元，下降26.37%，主要原因是：2024年人员减少，基本支出减少，机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于：日常办公用品、办公耗材、水电费、电话费等支出，办公费4963.05元，水费600元，邮电费2586元，其他交通费29323.86元，其他商品和服务支出2400元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市红十字会资产总额297354.45元，其中，流动资产256646.54元，固定资产40707.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104780.89元，其中流动资产增加98500.38元、固定资产增加6280.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101376101111