楚雄市残疾人联合会2024年部门决算公开

监督索引号53230101376201000

楚雄市残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行各级党委、政府有关残疾人事业发展的法律、法规和政策。

2.负责协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划、优惠残疾人的措施，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

3.负责准确调查、掌握残疾人状况和需求，建档立卡。根据国家的残疾标准，管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

4.负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系广大残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难，全心全意为残疾人服务。

5.负责团结教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

6.负责弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.负责开展残疾人康复、教育、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、用品用具供应、无障碍改造和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，促进残疾人平等、充分参与社会生活、共享社会物质文化成果。负责组织实施残疾人按比例安排残疾人就业，开展困难残疾人实用技术培训，以及开展残疾人创业、就业工作。

8.负责承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

9.负责指导各类残疾人协会依法依规开展工作。

10.承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、康复和教育就业科、残疾人就业服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

楚雄市残疾人联合会作为一级预算单位，纳入2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1. 楚雄市残疾人联合会。

纳入楚雄市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：行政人员7人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实抓好基层党建。一是党建工作责任制全面落实。党组书记主动履职尽责，坚持定期研究党建工作，明确工作重点，细化工作任务清单，定期召开党组会研究工作，督促班子成员履行“一岗双责”，年内召开党建工作领导小组会议研究党建工作4次，召开党组会议研究党建、党风、意识形态6次。二是意识形态工作积极开展。深入学习贯彻《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《党内监督条例》等党章党规条例，召开干部职工会学习27次，党组理论学习中心组学习8次，参与云南省基层公务员能力提升云课堂培训4期、邀请市委党校讲师开展《中国共产党纪律处分条例》讲座1期，组织3名党员参加“万名党员进党校”为期3天的培训。三是组织生活会严肃认真。坚持“三会一课”制度，按时收缴党费至市机关工委。召开支委会12次，召开党小组会议12次，召开党员大会4 次，上党课4次，开展主题党日12次。坚持民主生活会和组织生活会制度。召开民主生活会1次，召开组织生活会和民主评议党员1次，开展谈心谈话8次；坚持民主评议党员制度，召开民主评议党员1次，评出优秀党员4人，合格党员8人。四是党风廉政建设全面推进。召开全面从严治党暨党风廉政建设工作会2次，党组研究党风廉政建设工作4次，开展政治生态分析研判2次。召开干部职工例会27次，党组理论学习中心组学习8次，开展“三会一课”18次，开展主题党日活动8次，开展作风教育6次，开展警示教育16次，开展廉政提醒谈话5次，开展法律法规学习24次，上廉政党课2次。严格执行公务用车、公务接待、禁酒令、办公用房等方面的规定；深入推进“清廉楚雄”建设十大行动，严格落实中央八项规定及其实施细则，坚持民主集中制，召开党组会议研究重大事项11次。狠抓问题整改。对标对表检视自身存在问题，对考核、检查、审计、约谈、巡察反馈，民主生活会查找的12个问题，制定整改措施14条。

（二）各项指标任务成绩斐然。一是国考3项6个指标全面完成。新增残疾人就业任务，完成城镇新增就业32人，完成率533.33%；完成农村新增就业142人，完成率284%；残疾人社会保障，纳入最低生活保障残疾人66人、困难残疾人生活补贴覆盖3830人、重度残疾人护理补贴覆盖5097人、残疾人代缴养老保险4814人，4个指标任务均已达到100%；按比例安排残疾人就业不低于1.5%。全州第一家完成186家市级行政事业单位残疾人就业安置或残保障金征收工作，全年收缴残疾人就业保障金1704.35万元，完成任务数的100%。二是州级6项重点工作任务全面完成。残疾人基本状况调查动态更新完成10729人，完成率100%；残疾人精准康复服务、辅助器具适配，康复服务有需求2259人，已服务2259人，康复服务率100%，辅具适配有需求1489人，已服务1489人，辅具适配率100%；残疾儿童康复救助，申请审核132人，完成救助132人，康复救助率100%。农村残疾人实用技术培训，上级下达4.5万元要求培训30人，完成培训30人，完成培训率100%；“阳光家园计划”，上级下达服务150人，已完成服务150人，完成服务率100%； 55-59周岁重度残疾人发放养老保障金，应发放442人，已发放442人，完成率100%。三是市级重点工作指标2项超额完成。向上争资完成333万元，完成全年目标任务数325万元的102.46%；招商引资项目入库1个3200万元，完成投资2100万元，占市下达任务数1600万的131.25%。

（三）工作特色亮点频现。一是残疾人证办证工作持续优化。将办证业务从“线下办”转为“线上办”，实现残疾人证网上办全覆盖，共办理1091人。主动上门开展困难残疾人残疾评定服务。投入资金3.05万元深入各乡镇开展上门评残服务，对15个乡镇667人次提供了服务，办理残疾人证322人，残疾人证网上办工作受到州残联表扬。二是提升残疾人康复服务质量。对132名残疾儿童提供了康复救助，实现应救尽救。实施盲人定向行走训练25人投入资金1万元。定期开展免费白内障手术项目筛查。筛查2685余人，实施白内障手术513人，减免及补助资金41.04万元。康复服务率、辅具适配率均达100%。开展年度残疾人基本状况调查13950人，完成率100%，投入补助资金28.5万元免费开展假肢适配45人。三是积极引导社会关爱关注残疾人。在全国第34个“助残日”活动期间，经过协调联系接受6家爱心企业捐赠扶残助残资金9万元和价值1.07万元的物资，资助32名困难残疾大学生和困难残疾人家庭子女大学生，定向捐赠给子午镇高中以下残疾学生学习用品1批，协调联系楚雄宏鑫印刷集团定向捐赠特殊困难孤残家庭残疾大学生5人5万元。四是惠残基础设施不断完善。楚雄市残疾人托养中心投入运营，有效解决了有寄宿制集中托养需求的残疾人托养需求，降低了残疾人家庭照护负担。2024年整合阳光家园计划项目开展托养服务工作，目前已累计入住托养残疾人178人次，阳光家园计划项在残疾人托养中心实施为我州首家开展，为全州提供了实践经验；向上争取并实施困难重度残疾人家庭无障碍项目156户93.6万，改造户数和投入资金超过了我市前五年之和。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市残疾人联合会2024年度收入合计3678115.10元。其中：财政拨款收入3678115.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2992887.86元，下降44.86%。其中：财政拨款收入减少2992887.86元，下降44.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：与上年决算对比，因2023年收入数中包含了以前年度中央、省、州各级结转拨入的项目收入，导致2023年收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市残疾人联合会2024年度支出合计3678115.10元。其中：基本支出2481312.10元，占总支出的67.46％；项目支出1196803.00元，占总支出的32.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2992887.86元，下降44.86%。其中：基本支出减少277634.86元，下降10.06%；项目支出减少2715253.00元，下降69.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：与上年决算对比，因2023年支出数中包含了以前年度中央、省、州各级结转拨入的项目支出，导致2023年支出数增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市残疾人联合会机构正常运转的日常支出2481312.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2304556.17元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176755.93元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1196803.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

行政运行项目经费19860.00元，主要用于项目运行开支。

一般行政管理事务项目经费29543.00元，主要用于项目管理开支。

残疾人康复项目经费707000.00元，主要用于残疾人康复事业支出。

残疾人就业项目经费242000.00元，主要用于残疾人就业事业支出。

其他残疾人事业支出项目经费20000.00元，主要用于保障残疾人事业支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出项目经费178400.00元，主要用于彩票公益金项目中残疾人康复、就业事业支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3499715.10元,占本年支出合计的95.15%。与上年相比减少1375587.86元，下降28.22%,完成年初预算的88.52%。主要原因是2024年度残疾人事业发展项目资金减少，致使支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3173567.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.68%,完成年初预算的88.36%。主要用于：

（1）基本支出2155164.48元，主要用于单位正常运转的日常支出；

（2）项目支出1018403.00元，主要用于本年度开展的各项专项业务支出。

造成预决算差异的主要原因是：部分项目按实际进行支出，未达到年初预算数。

9.卫生健康（类）支出129967.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,完成年初预算的82.10%。主要用于：

（1）行政单位医疗54715.16元；

（2）事业单位医疗8936.98元；

（3）公务员医疗补助61584.48元；

（4）其他行政事业单位医疗4731.00元。

造成预决算差异的主要原因是：因单位部分人员退休，导致未达到年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出196180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的96.36%。主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：因单位部分人员退休，导致未达到年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29650.00元，决算为13564.83元，完成年初预算的45.75%；支出决算较上年减少2494.42元，下降15.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为13564.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.88%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加414.58元，增长3.15%；公务接待费支出决算较上年减少2909.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2909.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29650.00元，支出决算为13564.83元，完成年初预算的45.75%，支出决算较上年减少2494.42元，下降15.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25700.00元，决算为13564.83元，完成年初预算的52.78%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：市残联加强对“三公”经费的各项管控，严格减少“三公”经费支出，严格落实降本增效的观念，对公务用车运行维护减少、公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加414.58元，增长3.15%；公务接待费支出决算减少2909.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：市残联加强对“三公”经费的各项管控，严格减少“三公”经费支出，严格落实降本增效的观念，杜绝一切不必要的公务接待支出，全年未发生公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位残疾人流动服务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市残疾人联合会2024年机关运行经费支出176755.93元，比上年增加12149.44元，增长7.38%,主要原因是：2024年开展残疾人事业工作增多，导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于：日常办公用品、办公耗材、差旅费、水电费、电话费等支出，办公费9600.00元、印刷费4000.00元、水费3330.80元、电费4500.00元、邮电费8325.00元、差旅费7000.00元、劳务费40000.00元，公务用车运行维护费13564.83元、其他交通费76335.3元、其他商品和服务支出10100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市残疾人联合会资产总额8595307.35元，其中，流动资产296047.93元，固定资产2259059.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6040200.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少351451.83元，其中固定资产减少102137.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17564.83元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13564.83元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53230101376201111