中国共产党楚雄市委员会党校2024年部门决算公开

监督索引号53230100828101000

中国共产党楚雄市委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照市委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市人民政府决策咨询服务；开展社会科学研究和决策咨询服务，对楚雄市经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为党委政府决策服务;参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；对基层党校进行业务指导；完成上级党校和市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办、行政科、培训科、教学管理科、科研管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）在学思践悟中坚定信仰。一是强化思想政治引领。坚持党校姓党，把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，教育引导党员干部不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是扎实开展党纪学习教育。坚持育人者先育己，在党纪学习教育中先学一步、学深一层。以理论学习中心组学习会议、支部主题党日、党小组活动等形式开展集中学习25场次、举办党纪学习教育读书班1期，召开警示教育大会7场次，开展集体廉政提醒谈话5场次。认真筹备党纪党规课程，服务全市党纪学习教育工作。三是坚守意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，召开2次意识形态工作联席会议，对意识形态工作、校内安全工作等进行安排部署。与教职工签订意识形态工作责任书，做到学术探索有禁区、党校讲堂有纪律、公开言论守规矩，守好意识形态主阵地。

（二）在为党育才中彰显价值。一是抓实基本培训。优化教学布局和课程设计，严格规范班次和课程设置，努力提升培训质效，全力落实基本培训任务。2024年，共开展集体备课6次，筹备党纪学习教育等主题新课6堂，其中1堂专题课入选楚雄州第一届干部教育培训好课程；举办各类培训班33期，培训学员7500余人次。制定基本培训方案，明确了基本培训17期，截至目前，已开展基本培训13期，培训学员3732余人次。剩余班次将按计划在12月底前完成。二是广泛开展宣讲。广泛深入基层开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神等主题宣讲。2024年，共深入机关、社区、农村、企业等基层党组织开展理论宣讲87场次，覆盖党员干部群众9400余人次。三是加强乡镇业务指导。制定《2024年乡镇党校业务指导工作方案》，在师资培养、授课备课、课题调研等方面加强指导，选派师资支持乡镇党校工作，进一步提升乡镇党校办学能力。

（三）在为党献策中调查研究。一是加强科研规划。大兴调查研究之风，统筹制定年度科研计划，增强科研工作系统性和实效性。二是营造学术氛围。定期开展教研活动，加强学术性研讨交流，提升教师“用学术讲政治”能力，在教师内部形成争做科研、争出精品、比学赶超的氛围。三是加强帮带合作。健全横纵科研协作机制，横向上加大与楚雄师范学院等高等院校的科研“帮带合作”，纵向上加大与乡镇党校的科研“选题合作”。2024年，积极申报省级课题2项，州级课题4项，撰写“中国火城·浪满花都”楚雄市“花火”城市品牌“1+4”系列决策咨询报告5篇。

（四）在从严治校中强基固本。一是加强清廉党校建设。深入贯彻落实党校（行政学院）工作人员“七不准”，努力建设一支政治过硬、作风过硬、业务过硬的教职工队伍。健全校务、教学科研、培训、行政后勤等管理和内控制度，规范教学科研活动。压紧压实全面从严治党主体责任，以“清廉机关”建设工作为抓手全面建设清廉党校。二是加强培训纪律管理。严把培训纪律关，认真落实《云南省干部教育培训学员管理规定》，严肃开展学风学纪教育、观看警示教育片、开班前与学员签订《学员承诺书》；严格考勤管理和请销假制度，每天晚上对学员宿舍逐一查寝，培训期间考勤情况及时通报培训主办单位和组织部门；依托班委会，积极开展各类有益的文体活动，丰富校内文化生活，推动全校形成清朗校风和优良学风。

（五）在引育选用中开拓创新。一是全力培育师资。开启“三课”练兵模式，今年来共开展领导干部示范课2次、骨干教师交流课3次、年轻教师磨砺课5次，推荐参加省级师资培训7人次，让党校教师进一步开阔视野，增强授课技能。扎实开展“双联双带双提升”工程，由3名校领导分别帮带5名青年教师，在政治上“引”、思想上“帮”、工作上“带”、能力上“提”、方法上“教”，帮助青年教师快速从“门外汉”转变为“入门人”。二是积极外引人才。积极参与全市招才引智计划，今年共引进硕士研究生2名，进一步充实师资队伍力量。三是广泛外聘人才。秉着“不求所有、但求所用”的原则，建立市委党校兼职师资库，选聘了一批优秀党政领导干部、乡土人才、企业家、先进模范人物作为党校兼职讲师，补齐师资短板，强化人才支撑。

（六）在服务大局中担当奋进。一是扎实开展乡村振兴工作。切实提高政治站位，认真落实挂包工作责任。为相对困难的联系户向州、市红十字会争取价值7000元的慰问物资一批，入户开展大走访大调研大排查大整改工作，排查解决问题3个，为密者村党员群众开展理论宣讲2场次，有效提高了村组干部群众对各项帮扶政策的知晓度和认可度，为群众踏实奋进、勤劳致富注入新动力。二是积极服务全市中心工作。积极参与创文创卫、巡视巡查、健康城市建设等中心工作，承接市内外参观考察团队现场教学的组织保障工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收入,《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校2024年度收入合计19068643.45元。其中：财政拨款收入17524743.19元，占总收入的91.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1543900.26元，占总收入的8.10%。

与上年相比，收入合计增加1900408.87元，增长11.07%。其中：财政拨款收入增加356508.61元，增长2.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1543900.26元，增长100%。主要原因一是2024年度市财政局安排项目资金，支付市委党校原址改扩建项目工程款；二市委党校申请开设单位自有资金账户，收取承接外来培训班的费用，其它收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校2024年度支出合计18992664.83元。其中：基本支出3415547.19元，占总支出的17.98％；项目支出15577117.64元，占总支出的82.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1824430.25元，增长10.63%。其中：基本支出增加411440.53元，增长13.70%；项目支出增加1412989.72元，增长9.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是：一是2024年度市财政局安排项目资金，支付市委党校原址改扩建项目工程款;二是安排市委党校办学经费支出，用于承接培训班办学保障费用支出；三是申请开设单位自有资金账户，承接外来培训班的费用支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会党校机构正常运转的日常支出3415547.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3349292.53元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66254.66元，占基本支出的1.94％。人均公用经费3680元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15577117.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.市委党校原址改扩建支出14000000元，主要用于市委党校原址改扩建项目工程建设尾款支出；

2.市委党校办学经费支出109196元，主要用于承接培训班办学保障费用支出;

3.单位自有资金账户支出1467921.64元，主要用于承接外来培训班培训费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出17524743.19元,占本年支出合计的92.27%。与上年相比增加356508.61元，增长2.08%,完成年初预算的348.21%。主要原因一是2024年度市财政局安排项目资金，支付市委党校原址改扩建项目工程款；二市委党校申请开设单位自有资金账户，收取承接外来培训班的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16344496.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.27%,完成年初预算的421.60%。主要用于：基本支出的基本工资、津补贴、残疾人保障金等人员支出及公用的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务交通补贴、工会经费等2235300.66元；项目支出的专项业务支出14109196元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出655333.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的89.62%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出636929.48元；抚恤费8082.00元；其他社会保障和就业支出10322.41元。

9.卫生健康（类）支出283769.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的130.19%。主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。其中：职工医疗保险缴费149791.78元，公务员医疗补助133977.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出241143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的116.56%。主要用于职工住房公积金156,795.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1450.00元，决算为940.00元，完成年初预算的64.83%。支出决算较上年减少158.73元，下降14.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1450.00元，决算为940.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年减少158.73元，下降14.45%。具体是国内接待费支出决算940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少158.73元，下降14.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1450.00元，支出决算为940.00元，完成年初预算的64.83%，支出决算较上年减少-158.73元，下降14.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务接待费支出年初预算为1450.00元，决算为940.00元，完成年初预算的64.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位加强了内控工作，认真强化公务接待工作的开展，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，不断压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少-158.73元，下降14.45%，具体是国内接待费支出决算940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位加强了内控工作，认真强化公务接待工作的开展，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，不断压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调党校教学科研工作、培训等工作方面的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会党校2024年机关运行经费支出66254.66元，比上年减少32273.84元，下降32.76%,主要原因是上年度残疾人保障金纳入机关运行经费核算，本年度纳入工资和福利支出核算。单位机关运行经费主要用于办公费11654.83元，邮电费5877.83元，差旅费3342.00元，公务接待费940.00元，其它交通费用39,240.00元，其它商品和服务支出5200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党楚雄市委员会党校资产总额164276825.56元，其中，流动资产703328.79元，固定资产151694628.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11878868.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47385429.78元，其中固定资产减少37789986.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表，部门整体支出绩效自评表详见附表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校2024年无其它重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。

4.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

5.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230100828101111