中共楚雄市委统战部2020年预算公开

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中共楚雄市委统战部2020年预算公开目录

第一部分  中共楚雄市委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分  中共楚雄市委统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分   中共楚雄市委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线工作重大决策部署，充分发挥提供参考、组织协调、推进执行、督促检查的机构作用，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 推动落实统一战线的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委全面反映全市统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见建议，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作，做好有关统战团体管理工作。

3. 负责发现和培养我市党外代表人士，会同有关部门做好党外代表人士安排，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协商民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实中央、省委、州委和市委关于统一战线宣传工作政策和规划。

5. 负责联系市级各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7. 贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重要工作和重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，联系少数民族和宗教界的代表人士。

8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我市非公有制经济人士的情况，提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

9. 开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台地区和海外侨胞中的有关团体及代表人士，统一管理涉侨、涉台事务，贯彻落实有关政策措施，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作，指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流，做好台胞、台属、侨胞、侨眷有关工作。

10. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委统战部成立于1977年1月，正科级机构，单位性质为行政单位，一级预算单位，管理级次为县级，单位执行政府会计制度。中共楚雄市委统战部内设4个机构，即办公室、干部党派党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、综合联络科、台侨事务工作科。

（三）重点工作概述

2020年楚雄市统战工作的重点工作任务是：1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，切实增进政治共识。（1）强化政治理论武装。（2）强化思想政治引领。（3）抓紧抓实统一战线意识形态工作。（4）坚决打赢新冠感染疫情防控阻击战。2.全面推动中国特色社会主义参政党建设。（1）认真落实参政党建设要求。（2）切实加强政党协商。（3）支持民主党派围绕中心履行职能。3.持续推进民族团结进步示范区建设。（1）积极维护民族团结良好局面。（2）巩固提升民族团结进步示范创建水平。4.巩固深化宗教工作督查整改成果。（1）抓好“宗教工作督查整改巩固深化年”各项工作。（2）推动宗教工作“一网两单”落地见效。（3）积极引导宗教与社会主义社会相适应。5.扎实推动民营经济统战工作。（1）强化思想政治引领。（2）着力提高服务民营经济发展的能力。（3）加强对工商联党组的领导和工商联工作的指导。6.探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有效办法。（1）注重方法，加强党外知识分子工作。（2）大胆创新，加强新的社会阶层人士工作。7.着力加强港澳台海外统战工作。（1）做好新形势下对台工作。（2）做好海外统战和侨务工作。8.持续加大党外代表人士队伍建设力度。加强党外代表人士教育培训。9.进一步提升统战工作水平。（1）从严从实抓好管党治党。（2）完善和发展统一战线制度体系。（3）加强统战干部队伍建设。（4）加强统战信息宣传和调研工作。（5）统筹做好其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 1人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 280.20万元，其中：一般公共预算财政拨款280.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入280.20万元，其中:本年收入280.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.20万元（本级财力280.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 280.20万元。财政拨款安排支出 280.20万元，其中，基本支出280.20万元，项目支出0万元。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出280.20万元，按功能科目分类主要用于：

2013401 行政运行：191.93万元，占部门预算总支出的68.50%；

2080501 行政单位离退休：35.07万元，占部门预算总支出的12.52%；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：22.19万元，占部门预算总支出的7.92%；

2101101 行政单位医疗：10.98万元，占部门预算总支出的3.92%；

2101103 公务员医疗补助：6.71万元，占部门预算总支出的2.39%；

2210201 住房公积金：13.32万元，占部门预算总支出的4.75%。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出280.20万元，按经济科目分类，其中：30101 基本工资：51.04万元；30102 津贴补贴：98.96万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：22.19万元；30110 职工基本医疗保险缴费：9.99万元；30111 公务员医疗补助缴费：6.71万元；3011201 工伤保险：0.6万元；3011299 其他社会保障缴费：1.95万元；30113 住房公积金：13.32万元；30201 办公费：0.48万元；30209 物业管理费：1.32万元；30226 劳务费: 3.10万元；30228 工会经费：2.22万元；30231 公务用车运行维护费：2.57万元；3023901 公务交通补贴：11.22万元；3023902 公务用车租车费：0.11万元；3023999 其他交通费用：1.01万元；30301 离休费: 15.14万元；30302 退休费：19.55万元；30305 生活补助：18.72万元。

基本支出280.20万元，其中： 30101 基本工资: 51.04万元；30102 津贴补贴：98.96万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：22.19万元；30110 职工基本医疗保险缴费：9.99万元；30111 公务员医疗补助缴费：6.71万元：3011201 工伤保险：0.6万元；3011299 其他社会保障缴费：1.95万元；30113 住房公积金：13.32万元；30201 办公费：0.48万元；30209 物业管理费：1.32万元；30226 劳务费：3.10万元；30228 工会经费：2.22万元；30231 公务用车运行维护费：2.57万元；3023901 公务交通补贴：11.22万元；3023902 公务用车租车费：0.11万元；3023999 其他交通费用：1.01万元；30301 离休费: 15.14万元；30302 退休费：19.55万元；30305 生活补助：18.72万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

 （二）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

 （三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

 （一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年我部门收入预算280.20万元，较2019年的441.01万元减少160.81万元，下降36.46%，减少原因为：2019年部门收入预算包括基本支出和项目支出两部分，2020年缩减单位资金预算安排，无项目支出预算部分。

 （二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年我部门基本支出预算280.20万元，较2019年的301.01万元减少20.81万元，下降6.91%，减少原因为：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，缩减基本支出预算。

2020年我部门工资福利支出204.76万元，占基本支出总数的73.08%，较2019年的222.81万元减少18.05万元，下降8.10%。减少原因为：新增退休人员2人，工资福利支出相应减少。

2020年我部门商品和服务支出22.03万元，占基本支出总数的7.86%，较2019年的27.43万元减少5.40万元，下降19.69%。减少原因为：缩减2020年我部门办公费和“三公”经费的支出安排。

2020年我部门对个人和家庭补助53.41万元，占基本支出总数的19.06%，较2019年的50.76万元增加2.65万元，上涨5.22%。增加原因是：新增退休人员2人，以及退休费支出调整。

 （三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年我部门项目支出预算为0万元，较2019年的140万元减少140万元，下降100%，减少原因为：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较2019年的2.70万元减少0.13万元，下降4.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我部门因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0人次，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年我部门公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置及运行维护费预算为2.57万元，2019年预算为2.7万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为：我部门贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.统一战线：是指不同的社会政治力量在一定的历史条件下，为了实现一定的共同目标，在某些共同利益的基础上组成的政治联盟。中国共产党在各个历史时期建立的统一战线，具体性质、目标、任务各有不同，但实现“大团结、大联合”始终是一个永恒的主题。

2.民主党派：是指在中国大陆的中华人民共和国政府，除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称。它们是：中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。楚雄市现有致公党楚雄市基层委员会1个民主党派。

3.无党派人士：是指没有参加任何党派、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。对无党派人士中的代表人物称无党派代表人士。

4.党外代表人士：是指中国共产党以外的各民主党派、无党派人士中具有广泛社会影响和广泛代表性的各界人士，而不是指普通的党外群众。一般来说，党外代表人士应具有一定文化水平，在所从事的专业领域中有较深造诣或有较大影响，有较广泛的社会联系和一定活动能力，有较强的参政议政能力。

5.新的社会阶层人士：是指新经济组织、新社会组织等新兴业态以及新的社会群体。主要包括四大群体：私营企业和外资企业的管理人员和技术人员(指受聘于私企和外企，掌握企业核心技术和经营管理的专门知识者)、社会组织从业人员(包括律师、会计师、评估师、税务师、专利代理人等提供知识性产品服务的社会专业人士，以及社会团体、基金会、民办非企业单位从业者)、自由职业人员(指不供职于任何经济组织、事业单位或政府部门，在国家法律、法规、政策允许的范围内，凭借自己的知识、技能与专长，为社会提供某种服务并获取报酬者)、新媒体从业人员(指以新媒体为平台或对象，从事或代表特定机构从事投融资、技术研发、内容生产发布以及经营管理活动者)。

6宗教工作“一网两单”：是指在县、乡（镇）、村（居）委会建立三级宗教工作网格化管理制度，健全完善全覆盖网格化管理体系，并做好问题清单交办、责任清单落实。

7.民族机动金：简称“机动金”，是指国家为适应民族自治地方经济社会发展，在财力上给予特殊扶持而设立的一项民族工作专项经费，是国家财政对民族自治地方经济文化建设进行照顾而增拨的机动资金。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费安排22.03万元，其中： 30201 办公费：0.48万元；30209 物业管理费：1.32万元；30226 劳务费：3.10万元；30228 工会经费：2.22万元；30231 公务用车运行维护费：2.57万元；3023901 公务交通补贴：11.22万元；3023902 公务用车租车费：0.11万元； 3023999 其他交通费用：1.01万元。2020年我部门机关运行经费安排较2019年的163.43万元减少141.40万元，下降86.52%，减少原因为：2020年全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排，机关运行经费安排没有项目支出部分。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 （四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

统一战线工作经费（含民族机动金）。

（二）立项依据

《楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知》。

（三）项目实施单位

中共楚雄市委统战部、楚雄市民族宗教事务局。

（四）项目基本概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想以及考察云南重要讲话精神，贯彻落实全国、全州统战工作会议和市委九届七次全会精神，紧扣凝聚人心这个根本、突出思想政治引领这条主线，发挥统一战线联系广泛、资源丰富、人才荟萃、智力密集的优势，打牢统一战线共同思想政治基础；发挥优势积极服务经济社会发展；引导统一战线参与服务民生改善；切实维护好民族宗教界和谐稳定。

（五）项目实施内容

项目实施内容包括：宗教工作经费、民主党派活动经费、党外知识分子联谊工作经费、新的社会阶层人士工作经费、“三教”协会工作经费、台侨事务工作经费、黄埔同学会活动经费、春节座谈会议经费、宗教活动场所修缮费、市级领导春节慰问统战代表人士经费、“三自”爱国会工作经费、宗教“三化”治理工作经费、民族机动金等。

（六）资金安排情况

财政安排预算资金170万元。

（七）项目实施计划

自财政部门下达资金指标之日起，一周内完成各项资金使用安排，根据各项工作开展情况及时拨付到位，并确保资金使用的经济性、效率性和效益性。

（八）项目实施成效

着力在转变思路理念、狠抓贯彻落实、完善体制机制、创新方式方法上下功夫，聚焦“夯实基础、突出重点、注重创新”工作主题，以开展“干在实处、走在前列”大比拼为动力，把党中央关于统一战线决策部署和省州市委关于统一战线工作要求落实落细，把全市统一战线成员的智慧和力量凝聚起来，全力抓好统一战线各领域工作，推动统战工作提质增效，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，实现“十三五”规划圆满收官贡献统战力量。

第二部分 中共楚雄市委统战部2020年部门预算表

（见附表）

中共楚雄市委统战部

2020年6月22日

监督索引号53230100721300111