楚雄市总工会2025年部门预算公开

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楚雄市总工会2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2.全面贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型"职工之家"。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造"信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁"的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展"互联网+工会"工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部 、财务和资产监督管理部。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄工人文化宫

2.楚雄市职工服务中心

（三）重点工作概述

1.紧扣“凝心铸魂”根本任务，坚持不懈用党的创新理论筑牢团结奋斗的思想之基。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把广大职工群众更加紧密地团结在党的周围，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。二是强化职工思想政治引领。成立“楚工思政所”，以“领导干部讲政策（形势）、劳模工匠讲故事、青年职工讲奋斗”为主线，开展分众化、嵌入式宣讲，引导全市广大职工群众坚定不移听党话，矢志不渝跟党走的政治自觉。加强职工文化阵地建设，开展丰富多彩、喜闻乐见的职工文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。

2.紧扣“团结奋进”时代要求，组织和动员广大职工在推进高质量发展中建功立业。一是深化产业工人队伍建设改革。重点围绕我市培育千亿级绿色硅光伏、百亿级风电装备制造、百亿级生物医药等“1+N”产业集群，引导企业在产改中发挥主体作用，加大产业工人技能素质培训力度，在构建产业工人技能形成体系、畅通产业工人发展通道、提高产业工人地位等重点任务上积极作为。发挥试点的典型引路、示范带动作用，将产改向产业集群、产业链延伸，把园区作为主战场，促进三新领域（新产业、新业态、新商业模式）产业工人覆盖面，让改革发展成果惠及广大产业工人，充分发挥产业工人的创新精神和奋进力量，为建立现代产业体系作贡献。二是深化劳动和技能竞赛。制定实施《楚雄市劳动和技能竞赛三年行动计划（2024—2026年）》，围绕全市重大工程、重大项目、重点产业，以技术创新为导向，发挥竞赛在助力我市发展壮大资源经济、园区经济、开放经济中的重大作用，支持各基层工会结合实际，积极为职工搭建学技术、练本领、亮绝活、展风采的舞台，更好地服务全市产业发展。三是深化职工创新创造活动。认真落实《楚雄市总工会深化产业工人队伍建设改革提升职工素质鼓励职工创新创造三年行动计划（2023—2025年）》，主动服务企业革新技术、迭代产品、拓展市场等需要，引导职工深入开展“四技五小二比”群众性创新活动，推动形成“建功新时代、比学赶帮超”的新风尚。发挥劳模（工匠、职工）创新工作室、技师工作站等作用，形成创新聚能效应。

3.紧扣“维权聚力”基本职责，维护和促进职工队伍团结统一、劳动关系和谐稳定。一是在发展全过程人民民主中发挥工会作用。把企事业单位民主管理作为发展全过程人民民主的重要形式，推动建立健全职代会、厂务公开、职工董事等制度，依法保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。不断健全企业协商民主制度，全面推进集体协商提质增效，充分发挥工会干部和一线职工中“两代表一委员”及工会代表和委员作用，广泛聚焦职工诉求，及时提出意见建议，切实为职工排忧解难。二是健全完善职工权益维护体系。高度重视职工群众“普惠性＋特殊性”标准化权益维护体系建设，维护好职工工资报酬、劳动安全、社会保险、福利待遇等基本权益，不断满足特定群体特殊需求。坚持和完善政府与工会联席会议制度，制定实施《楚雄市“工会+法院+检察院+人社+司法行政”推动劳动争议多元化解工作方案》，健全“工会+法院+检察院+人社+司法行政”劳动争议多元化解机制，不断加强线上“人民调解平台”诉调对接工作及“12351”热线的维权服务工作，扎实做好职工来信来访、农民工欠薪、安全事故处理。三是坚决守住劳动领域政治安全底线。加强工会维护劳动领域安全稳定体系和能力建设，着力推动落实“五个坚决”要求长效机制更加成熟完善、运转更加高效有力。认真落实“三研判制度”，及时掌握劳动领域涉稳涉政治安全和职工队伍稳定情况，密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，加强风险隐患排查化解工作，切实把劳动领域矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

4.紧扣“服务暖心”工作要求，在推动改革发展成果更多惠及职工群众中积极作为。一是持续抓好职工困难帮扶。巩固城市困难职工解困脱困成果，与提高职工生活品质有效衔接，推动改革发展成果更多惠及广大职工群众。进一步打响“工会温暖进万家”品牌，将常态化帮扶与帮助职工精准解决特殊困难问题相结合，健全完善困难职工家庭生活状况监测预警和常态化帮扶机制，长效化、日常化开展困难职工梯度帮扶。将物质帮扶与扶志、扶智相结合，不断激发困难职工的内生动力。二是持续完善职工服务阵地。实施职工服务阵地建设三年行动计划，积极争取省州总工会和党委政府的支持，集中力量支持一批符合条件的职工之家、工会驿站示范点等阵地建设。发挥市职工服务中心服务主阵地作用，努力建设集技能培训、就业服务、多元调解、心理服务、困难帮扶、文体活动“六个中心”和“楚工思政所”为一体的一体化服务职工综合体，采取“工会主导、合建共管、公益服务”的模式继续推进工会驿站建设，做到既建得好、又管得好、更用得好，将工会驿站打造成为凝心聚力的宣传站、关心服务的前哨站、补能休息的中转站、传递爱心的接力站，打造便捷的“15分钟”服务圈。三是精准实施职工服务项目。落实《楚雄市工会普惠服务工作三年行动计划（2023—2025年）》，做实做细“八送”普惠职工服务，更好发挥基层职工之家、工会驿站等服务职工的作用，紧贴职工生产生活需要开展职工普惠服务，叫响做实“威楚工惠”品牌。

5.紧扣“改革强基”形势任务，为有效发挥党联系职工群众桥梁纽带作用夯实基础。一是全面加强工会组织建设。牢固树立大抓基层鲜明导向，实施基层工会建设三年行动计划，深入推进“基层工会建设年”，健全完善基层工会标准工作体系。推进国有企业工会规范化建设，发挥国有企业工会示范带动作用，持续推进非公有制企业建会强会工作。巩固传统领域建会成果，积极推动“三新”领域建会入会工作，加强乡镇、园区、（村）社区工会和区域性、行业性工会联合会建设，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，推动互联网企业、平台企业及关联企业建会工作扩面提质，努力把新就业形态劳动者、农民工等广大职工吸纳到工会组织中来。二是着力夯实基层工会基础。坚持把工会经费向乡镇、产业园区、村（社区）工会倾斜，加大工作统筹协调保障力度，加强社会化工会工作者队伍建设，积极指导基层工会开展工作，提升基层工会规范化水平。大力推广优秀基层工会工作经验，打造一批示范样板，推动基层工会有效覆盖不断扩大、基础不断牢固、作用不断发挥。三是全面加快工会数智化建设。紧跟省、州总工会数智化建设步伐，加快建设覆盖全市的网上服务职工工作平台，基本实现工会业务“扫码通办”、工会服务“一键获取”、信息咨询“一屏总览”，形成“数据多跑路，群众少跑腿”的数智化工会工作格局。健全工会组织和会员实名制系统，做好云岭职工APP的安装推广工作，有效发挥数智化工具作用，着力提升工会运用数智化开展工作的能力，发挥大数据作用，推动工会服务职工、维护职工权益各项工作更加精准，工作效率明显提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,016,560.97元，其中：一般公共预算3,016,560.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入增加142,214.59元，主要原因是增加了楚雄市市直单位2025年职工运动会资金及2025年电脑采购资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3,016,560.97元，其中:本年收入3,016,560.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,016,560.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加142,214.59元，主要原因是增加了楚雄市市直单位2025年职工运动会资金及2025年电脑采购资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3,016,560.97元。财政拨款安排支出 3,016,560.97元，其中：基本支出2,240,340.97元，与上年对比减少了110,781.41元，主要原因分别是2024年5月退休1人导致人员经费减少；项目支出776,220.00元，与上年对比增加了252,996.00元，主要原因是增加了楚雄市市直单位2025年职工运动会资金及2025年电脑采购资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行：1,537,175.93元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2012902一般行政管理事务：773,220.00元，主要用于群众团体事务支出；

2080501行政单位离退休：243,328.60元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：180,529.44元主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：62,551.09元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：66,391.91元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：5,460.00元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：147,904.00元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市总工会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额22,500.00元，其中：政府采购货物预算22,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,985.00元，较上年减少315.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市总工会2025年公务接待费预算为5,985.00元，较上年减少315.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市总工会2025年年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市总工会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市总工会2025年机关运行经费安排792,747.58元，与上年对比增加141,847.58元，主要原因是增加了楚雄市市直单位2025年职工运动会资金及2025年残疾人就业保障资金。主要用于30201办公费：626,615.00元，30205水费：3,200.00元，30213维修（护）费：7,200.00元，30217公务接待费：5,985.00元，30228工会经费：18,397.38元，30239其他交通费用：97,680.00元，30299其他商品和服务支出：33,670.20元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

楚雄市总工会资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2024年部门决算中列示。

监督索引号53230100771100111