中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中共楚雄市委编办2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委编办2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中共楚雄市委编办2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.负责中共楚雄市委机构编制委员会的日常工作。

3.承办中共楚雄市委、楚雄市人民政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委编办，为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。中共楚雄市委编办（办公地点位于楚雄市复兴巷38号市委办公楼三楼），我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、登记管理和信息统计科。所属单位1个：楚雄市机构编制数据中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

2025年我办重点工作：深入做好机构改革“后半篇”文章、持续深化综合行政执法改革、持续强化机构编制挖潜创新、开展机构编制执行情况评估和监督检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2365344.98元，其中：一般公共预算2365344.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2272000元对比财务总收入增加93344.98元，增长4.1%，主要原因是：2025年项目支出234780元，与上年135200元对比增加99580元，主要原因是2025年新增了复印机、计算机、复印纸采购项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2365344.98元，其中:本年收入2365344.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2365344.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加93344.98元，增长4.1%，主要原因是：2025年项目支出比上年99580元增长73.6%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2365344.98元。财政拨款安排支出2365344.98元，其中：基本支出2130564.98元，与上年2136754.58元对比减少6189.6元，减少主要原因是津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费比上年有所减少。

项目支出234780元，与上年对比增加99580元，主要原因是2025年新增了复印机、计算机、复印纸采购项目。

2025年财政拨款安排支出2365344.98元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013101行政运行：1673307.12元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013102一般行政管理事务：200000元，主要用于机构编制管理服务及体制机制改革工作运行维护支出；

2080501行政单位离退休：22294.60元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：197434.40元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：61847.97元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：42176.19元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：5668.21元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3380元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：158653元，主要用于单位住房公积金的缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共楚雄市委编办无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共楚雄市委编办无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共楚雄市委编办无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额57200元，其中：政府采购货物预算57200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委编办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委编办2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中共楚雄市委编办2025年公务接待费预算为11000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待118人次。与上年对比无变化的原因是：本年比上年改革工作业务量有所增加，但单位尽量控制公务接待的次数、控制每次接待的人数，使之尽量不超过上年度接待数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委编办2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共楚雄市委编办2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排390157.70元，其中：30201办公费：215352元，30211差旅费：14000元，30215会议费：2398元，30216培训费：4750元，30217公务接待费：11000元，30228工会经费：19857.70元，30239其他交通费用：109400元，30299其他商品和服务支出：13400元。

中共楚雄市委编办2025年机关运行经费安排390157.70元，与上年261400元对比增加128757.7元，增长49%，主要原因是：2025年因改革工作需要，办公费、差旅费、会议费、培训费较上年多。

机关运行经费主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共楚雄市委编办资产总额126300元，其中，银行存款88900元，固定资产37300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年101509.51元相比，本年资产总额增加24790.49元，其中固定资产增加24790.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100771500111