楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2025年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2025年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担高新区安全生产委员会办公室职责，负责高新区辖区内工矿商贸企业、危险化学品及化工园区等的安全生产监督管理工作。

2.负责高新区生态环境保护规划编制并组织实施。

3.负责高新区（化工园区）生态环境准入、监管、区域环境影响评价等工作，统筹高新区绿色低碳发展。

4.配合做好高新区安全生产、环境保护和执法工作，负责高新区安全生产事故、环境污染事故和生态破坏事件的处置工作。 

5.负责高新区建设工程管理、建筑业管理和发展，负责市政（含园区）配套基础设施和保障性安居工程建设计划编制并牵头组织实施。

6.负责高新区城市防洪排涝、城市燃气及市政设施管理等相关工作。

7.统筹高新区新型城镇化建设工作，负责对高新区规划范围的区域发展、城乡统筹与重大基础设施建设等进行指导与协调。

8.负责高新区范围内房地产发展及房地产市场监管和物业管理等有关工作。

9.负责管理高新区环卫绿化公司有关工作。

10.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化隐患排查，提升安全生产管理水平。一是扎实做好安全生产“治本攻坚”三年行动工作，紧盯重点领域抓隐患治理，继续深化非煤矿山、危险化学品、城镇燃气、建筑施工、特种设备、道路交通、消防等重点行业领域的专项整治，坚决防控重大风险、遏制重特大事故发生。二是全力推进消防安全集中除患攻坚大排查大整治行动，坚决打赢消防安全风险防范化解主动仗，确保全区安全生产形势平稳。

2.紧抓问题整改，守牢全区绿色发展底线。一是以中央第三轮环保督察作为发现问题、改进工作、促进发展的重要契机，进一步压实责任，强化监管。二是深化工业园区污染治理，严格落实水环境、大气环境空间管控和排污许可证后监管，不断提高生态环境保护监管能力，擦亮高质量发展的生态底色。

3.聚焦重点关键，助力建筑企业发展壮大。一是开展工程质量安全提升行动，加大日常监督检查，落实建设工地标准化评价体系，不断提高依法监管的能力和水平。二是加大本土建筑企业培育力度，大力扶持有条件的企业晋升高等级资质，提升核心竞争力，实现建筑业产值稳定增长。

4.精准靶向发力，不断稳住房地产业良性发展。一是深入贯彻落实“三稳”精神，稳定住房消费，优化房地产政策，促进房地产业良性循环和健康发展。二是持续抓好交楼保交房目标任务，强化政策宣传解读和市场正向引导，提振市场信心、激发市场活力。

5.持续改善民生，增进群众所期所盼福祉。一是加快推进保障性安居工程项目建设。二是持续推进房地产领域历史遗留问题化解工作，推动金色佳苑、自在别院、盛世和园项目全面完成竣工验收和不动产权证办理工作，不断兜住兜牢民生保障底线。三是加强物业监管，杜绝物业乱收费、隐性收费等问题发生。四是加强房地产项目监管，防范化解房地产市场风险，及时化解行业领域各类矛盾纠纷，保障社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入78738457.66元，其中：一般公共预算78738457.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入78738457.66元较上年67497864.15元增加11240593.51元。增长16.65%，主要原因分析：因本年城市正常维护经费、2025年高新区房地产高质量发展补助经费以及2025年项目经费收入增加，相应的本年部门财务收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入78738457.66元，其中:本年收入78738457.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78738457.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算收入78738457.66元较上年67497864.15元增加11240593.51元。增长16.65%，主要原因分析：因本年城市正常维护经费、2025年高新区房地产高质量发展补助经费以及2025年项目经费收入增加，相应的本年财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 78738457.66元。财政拨款安排支出78738457.66元，其中：基本支出3034221.66元，与上年3284255.15元对比减少了250033.49元 ，主要原因分析:因工作调动本单位已调离编制人员2人，人员经费预算支出减少，相应的本年基本支出比上年减少；项目支出75704236.00元，与上年64213600.00元对比增加了11490636.00元，主要原因分析因本年城市正常维护经费、2025年高新区房地产高质量发展补助经费以及2025年项目经费支出增加，相应的本年项目支出比上年增加。

2025年财政拨款安排支出78738457.66元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501 行政单位离退休支出：133379.4元，主要用于行政单位退休人员工资发放。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：313275.99元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费：70000元，主要用于退休人员职业年金支出。

2080801 死亡抚恤：16632.00元，主要用于遗属补助的发放支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：5087.5元，主要用于缴纳职工工伤保险支出。

2101101 行政单位医疗支出：162815.90元，主要用于职工医疗保险费用缴纳支出。

2101103 公务员医疗补助：50488.35元；主要用于在职职工和退休人员医疗补助缴纳支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：8370.00元，主要用于职工大病保险缴纳支出。

2120101 行政运行：2447565.32元，主要用于支付人员工资及机关运行经费等费用。

2120102 一般行政管理事务：15400000.00元，主要用于2025年项目经费、高新区房地产高质量发展补助经费及日常办公经费支出。

2120501 城乡社区环境卫生：55500000.00元，主要用于城市建设正常维护经费支出。

2210106公共租赁住房：4500000.00元，主要用于保障性安居工程支出。

2210201 住房公积金：130845.00元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50900.00元，其中：政府采购货物预算50900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

增减变动原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费 

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变动原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局2025年机关运行经费安排223960.45元，其中：30201办公费：60500.00元，30207邮电费：4200.00元，30211差旅费：40000.00元，30217公务接待费：3000.00元，30228工会经费：16263.50元，30239其他交通费用：85140.00元，30299其他商品服务支出：14856.95元。与上年234700.00元对比减少10739.55元，下降4.58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局资产总额53077242.09元，其中，流动资产36140416.70元，固定资产3518438.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1700.00元，其他资产2162582.46元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加44493439.80元，其中固定资产增加38180.00元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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