中共楚雄市委办公室2025年预算公开

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中共楚雄市委办公室2025年预算公开目录

第一部分 中共楚雄市委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中共楚雄市委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄市委办公室是市委工作机关，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应办公室工作新常态，把“五个坚持”贯穿工作始终，紧跟市委节奏，围绕中心、服务大局。主要围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、收集反馈信息等工作，同时统一管理机要、保密、档案工作，承担国家安全委员会办公室的职责，以提高工作效率、提升服务质量为主线，在服务决策、推动落实、确保畅通等方面做了大量卓有成效的工作，充分发挥了“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为促进市委各项工作高效运转、推动全市高质量发展作出了积极贡献。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委员会办公室共设置14个内设机构，包括：综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科、办文法规科、档案法规和业务指导科、GA办秘书科、常委办公室、市委机要和国家保密局办公室、市委督查室、关心下一代工作委员会办公室，市保密技术和党政专用通信服务中心、市绩效评价中心。

所属单位1个：楚雄市委党史研究室（市地方志办公室）。

（三）重点工作概述

2025年，楚雄市委办公室将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的各项方针政策，以深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神和“五个坚持”重要要求，以党的政治建设为统领，围绕中心、服务大局，扎实做好以文辅政、综合协调、督促落实、服务保障等工作，努力推动“三服务”工作再上新台阶、取得新成效。

1.在持续加强政治建设上下功夫。坚持以党的政治建设为统领，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，持续深化理想信念教育、对党忠诚教育、政治机关意识教育，引导党员干部把讲政治、讲忠诚落实到实际行动上、体现到日常言行中。牢记“五个必须”、严防“七个有之”，时刻把政治纪律和政治规矩挺在前面，确保在任何时候任何情况下都头脑清醒、立场坚定，做政治上的明白人。营造积极健康的政治文化。大力发展积极健康的党内政治文化，严肃党内政治生活，践行共产党人价值观，引导党员干部经常接受政治体检、打扫政治灰尘、净化政治灵魂。

2.在靠前统筹协调上下功夫。加强与上级部门的汇报对接，争取获得更多的指导和帮助，密切与基层的沟通联系，着力解决人民群众急难愁盼问题。坚持靠前沟通协调、强化牵头兜底，不断健全横向联系机制，营造在市委领导下，各乡镇各部门围绕中心工作同频共振、合力共为的生动局面。建立基层重点难点问题双向协调机制，形成横向联合、纵向联动的合力，切实为基层解难题、办实事。

3.在当好参谋助手上下功夫。切实加强文稿队伍建设，把上级要求和本地实际结合起来，多用精准数据、鲜活事例、群众语言，讲真话、讲短话、讲管用的话，不断提高以文辅政的政治站位、思想含量和政策水平。采取“四不两直”方式，接地气、练土气、强本领，深入基层一线开展调研，在谋划总体思路和全局工作上多动脑筋，在深入研究具体问题上多下功夫，为市委决策以及有力有效推动贯彻落实出谋划策。在办文上，优化报批流程，精准快速分办，确保公文高效有序流转，不断提高发文办理质效。在办会上，建立健全事前推演、事后复盘的制度机制，严格执行年度计划，提高会务质量。在办事上，把握好原则性、灵活性、常规性、时点性、重要性和紧急性，做到规矩、规范、流程、严谨、细致、合法、合规。在信息报送上，严肃紧急信息报送纪律，提升报送时效，规范上报流程。

4.在严实督促检查上下功夫。突出重点抓督查，按照第一时间分类交办、及时跟进、按时反馈、定期报告的工作闭环要求，坚持每季度调度、每半年盘点、每年“回头看”，切实打通各类“中梗阻”。创新方式抓督查，健全督查机制，真督实查、敢督严查、能督会查，不断提高督查工作的针对性、权威性、实效性。要凝聚合力抓督查，构建市委督查室牵头协调、各级各部门分工负责、各有关方面积极参与的督查工作格局。在考评工作上，围绕“考什么”，科学设置考评指标体系，围绕“怎么考”，优化改进考评方式方法，围绕“如何用”，真正把考评动能转化为担当作为、干事创业的效能。

5.在优化服务保障上下功夫。在活动保障方面，严格落实中央八项规定精神，在各类调研考察工作中，从陪同、交通、食宿到新闻报道都按规矩办。在其他方面，提升通信服务保障能力，持续加强档案治理和资源、利用、安全体系建设，真正把档案保管好、利用好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制26人，工勤人员编制9人，事业编制17人（含参公管理事业编制12人）。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,371,497.62元，其中：一般公共预算10,371,497.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少169231.38元（其中：基本收入减少45817.38元，项目收入减少123414.00元），下降1.61%。基本收入减少的主要原因：在测算2025年在职人员经费时同期人员较2024年减少，导致人员工资、养老保险金、住房公积金等支出较2024年减少。项目收入减少的主要原因：2024年市委办公室预计购置1批电脑，2025年预计购置数量较2024年减少，导致项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,371,497.62元，其中:本年收入10,371,497.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,371,497.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少169231.38元（其中：财政拨款基本收入减少45,817.38元，财政拨款项目收入减少123,414.00元），下降1.61%。财政拨款基本收入减少的主要原因：在测算2025年在职人员经费时同期人员较2024年减少，导致人员工资、养老保险金、住房公积金等支出较2024年减少。财政拨款项目收入减少的主要原因：2024年市委办公室预计购置1批电脑，2025年预计购置数量较2024年减少，导致项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,371,497.62元。财政拨款安排支出 10,371,497.62元，其中：基本支出8,951,547.62元，与上年对比减少45,817.38元，基本支出减少的主要原因：在测算2025年在职人员经费时同期人员较2024年减少，导致人员工资、养老保险金、住房公积金等支出较2024年减少；项目支出1,419,950.00元，与上年对比减少123,414.00元，项目支出减少的主要原因：2024年市委办公室预计购置1批电脑，2025年预计购置数量较2024年减少，导致项目收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101 行政运行：6,107,171.36元，主要用于机关行政人员（包括实行公务员管理的事业单位）工资及维护机关正常运转的支出；

2013102 一般行政管理事务：1,416,950.00元，主要用于党委办公系统专项业务支出和市委办公楼的物业管理支出；

2080501 行政单位离退休：857,689.32元，主要用于机关离休人员和退休人员的统筹外补助和公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：710,677.44元，主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：210,000,00元，主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

2080801 死亡抚恤：11,472.00元，主要用于发放单位病故人员家属的定期抚恤金支出；

2089999 其他社会保障和就业支出：1,494.84元，主要用于 缴纳事业人员的失业保险金支出；

2101101 行政单位医疗：229,727.46元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；

2101102 事业单位医疗：14,521.33元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助：221,258.87元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：18,200.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）大病保险缴费支出；

2210201 住房公积金：572,335.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中共楚雄市委办公室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额364,500.00元，其中：政府采购货物预算82,500.00元、政府采购服务预算332,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152,600.00元，较上年减少400.00元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共楚雄市委办公室2025年公务接待费预算为38,600.00元，较上年减少400.00元，下降1.03%，国内公务接待批次为33次，共计接待401人次。

公务接待费较上年减少原因：严格执行《党政机关国内公务管理规定》和《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为114,000.00元，较上年减少0元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共楚雄市委办公室单位2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2025年机关运行经费安排832,357.88元，与上年对比增加113,622.24元，增长15.81%。主要用于支付2025年在职职工工会经费、残疾人就业保障金、工伤保险、失业保险等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共楚雄市委办公室部门资产总额4,367,097.43元，其中，流动资产125,570.04元，固定资产3,885,152.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程355,000.00元，无形资产1,375.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少361,859.94元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100720100111