楚雄市动物疫病预防控制中心2025年预算公开

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楚雄市动物疫病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市动物疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责组织实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

2．负责对全市畜牧兽医技术员的监测技术进行培训和指导。

3．负责动物产品质量安全管理工作，依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作。

4．负责定期或不定期地对活畜禽交易市场、肉食品市场、规模养殖场、活畜禽收购运输等进行监督检查，防止病害动物及产品上市经营销售，查处动物防疫和动物卫生违法案件。

5．负责全市动物卫生检疫、监督人员的培训及业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、疫病防控组、科技推广组、动物卫生监督组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实动物疫病防控。精心组织开展2025年重大动物疫病强制免疫，全市畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上。做好其它疫病的计划免疫，有效控制疫病损失，使畜禽疫病死亡率控制在猪、羊3%，大牲畜1.5%，禽6%以内。努力确保不发生区域性重大动物疫病、不发生畜产品质量安全事件。按照省、州要求做好免疫抗体效价监测、动物疫情测报等工作。

2.加强对规模养殖场、特别是种畜禽场的指导、监管。结合动物疫病变化特点，指导种畜禽场、规模养殖场做好动物疫病防控各项措施的落实，加强种畜禽场的疫病监测，不断提高规模场的标准化规范化程度，提高疫病防控能力。

3.加强检疫工作。一是严格产地检疫监管，严格落实动物检疫申报制度，提高养殖场(户)、货主、贩运人等依法报检意识；二是强化屠宰检疫监管，加强屠宰企业肉品品质监督管理，督促屠宰企业按照畜禽屠宰肉品品质检验规程要求严格执行入场查验、待宰巡查、非洲猪瘟检测、“瘦肉精”自检、肉品品质检验、病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理等制度，完善台账管理，落实屠宰企业质量安全主体责任；三是加强从外地调入畜禽落地监管，查验动物检疫证明是否有效、牲畜耳标是否佩戴齐全、运输车辆是否按规定备案、动物健康状况有无异常、须提供的检测证明是否有效。

4.强化日常监管。要全面落实各种场所、各个环节的监管措施，督促落实各监管对象的主体责任，切实做好养殖场（户）、屠宰与加工场（厂）、无害化处理场所、动物诊疗场所、畜禽贩运户以及兽药、饲料经营户的动物防疫、畜产品安全、安全生产等主体责任和义务的宣传告知；签订相关责任书、承诺书并加强日常监管、督促与指导服务。

5、持续推进病死畜禽无害化处理工作。要加强云南省病死畜禽无害化处理系统的应用推广力度，提升无害处理上报信息数量，充分利用病死畜禽无害化处理信息化管理机制，实现病死畜禽无害化处理各环节的科学有效监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,812,492.68元，其中：一般公共预算6632492.68元，政府性基金1800000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2025年财务总收入6812492.68元比2024年财务总收入7501700元减少689207.32元，降低9.19%，减少的主要原因是2024年8月机构改革，从我单位划转8人到楚雄市畜牧渔业发展中心，相应的人员工资、社保缴费、公积金等减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6812492.68元，其中:本年收入6812492.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6632492.68元，政府性基金预算财政拨款1800000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年财政拨款收入6812492.68元比2024年财政拨款收入7501700元减少689207.32元，降低9.19%，减少的主要原因是2024年机构改革，从我单位划转8人到楚雄市畜牧渔业发展中心，相应的人员工资、社保缴费、公积金等减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6812492.68元。财政拨款安排支出6812492.68元，其中：基本支出6588932.68元，与上年7116400万对比，减少527467.32元，降低7.41%，减少主要原因是2024年8月机构改革，从我单位划转8人到楚雄市畜牧渔业发展中心，相应的人员工资、社保缴费、公积金等减少。项目支出223560元，与上年385312元对比，减少161752元，下降41.98%，减少主要原因：一是职业年金缴费105000元及遗属补助39576元2024年预算为项目资金，2025年预算为基本支出。二是办公设备购置支出比2024年减少。

2025年财政拨款安排支出6812492.68元,按功能科目分类情况主要用于：

2080502事业单位离退休：721,228.20元，主要用于开支事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：575,376.64元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：105,000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801 死亡抚恤：39576元，主要用于遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：20,334.33元，主要用于缴纳失业保险；

2101102事业单位医疗：197,533.47元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：202,948.44元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：16,900.00元，主要用于缴纳大病保险；

2130104事业运行：4,405,006.60元，主要用于事业单位在职职工人员工资、办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：348,589.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2120814农业生产发展支出：180000元，主要用于动物防疫及检疫监管项目等方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市动物疫病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市动物疫病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市动物疫病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额33560元，其中：政府采购货物预算31560元、政府采购服务预算2000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市动物疫病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市动物疫病预防控制中心2025年公务接待费预算为1500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为1500元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市动物疫病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为14500元，较上年14500元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为14500元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市动物疫病预防控制中心资产总额9809189.18元，其中，流动资产1154976.16元，固定资产8583211.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产71002元，其他资产0元。与上年9844008.91元相比，本年资产总额减少34819.73元，其中固定资产减少33457元。处置房屋建筑物128.54平方米，账面原值33457元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101434000111