楚雄市苍岭镇人民政府2025年预算公开

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楚雄市苍岭镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市苍岭镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市苍岭镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市苍岭镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市苍岭镇人民政府的职责主要有以下六项：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与各村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个工作机构，包括：楚雄市苍岭镇党政综合办公室、楚雄市苍岭镇基层党建办公室、楚雄市苍岭镇经济发展办公室、楚雄市苍岭镇社会事务办公室、楚雄市苍岭镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.楚雄市苍岭镇党群服务中心

2.楚雄市苍岭镇综合行政执法队

3.楚雄市苍岭镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年苍岭镇人民政府全力抓好六个方面的工作：一是固根基、扬优势，持续推进产业转型升级。坚定不移大抓产业，走好特色路，提高优势产业发展质量，进一步优化生产力空间布局。稳住“三农”工作基本盘，壮大特色产业支撑，迈上农文旅发展新台阶。二是补短板、强支撑，持续加大项目投资力度。高起点谋划项目，高质量招引项目，高标准保障项目。三是固成果、增收入，聚力实施乡村振兴战略。持续巩固脱贫成果，持续抓好促农增收，持续壮大集体经济。四是优生态、美环境，全面夯实绿色生态底色。抓好生态系统保护，坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，全面加强林长制，常态化开展巡林、护林、防火工作，筑牢生态安全屏障。守好污水治理成效，继续推动农村污水治理工程，实现“全覆盖、全收集、全达标”。打好村庄清洁战役，紧扣“全域净美、千村和美”人居环境整治工作要求，采取常态化清扫保洁与集中整治相结合的方式，健全完善“户保洁收集、村收集转运、镇处理监管”的生活垃圾收运处理管理制度。五是顺民意，解民忧，不断提升群众幸福指数。强化社会保障体系，强化就业政策导向，强化就学就医质量提升，强化公共文化事业服务供给。六是防风险、保稳定，织密扎紧安全防线。着力深化社会治理。强化社会治安整体防控，推动公共安全治理模式向事前预防转型，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪行为，着力解决社会治安突出问题，全力筑牢联防联控、群防群治的严密防线，切实提高人民群众的安全感和满意度。全力化矛盾纠纷，抓实抓细安全生产，压实安全生产责任，建立全覆盖全链条常态闭环管理体系，有效防范各类安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,880,023.10元，其中：一般公共预算21,880,023.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000,000.00元。结余结转资金0元（其中：上年结转0元，存量资金0元）。

与上年对比，财务总收入较上年30,229,000.00元减少3,348,976.90元，减少11.08%，其中：一般公共预算收入较上年23,229,000.00元减少1,348,976.90元，减少5.81%，主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，应急救援队人员经费和公用经费不在预算范围，所以一般公共预算收入减少；单位资金较上年7,000,000.00元减少2,000,000.00元，减少28.57%，主要原因是2025年财政专户资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,880,023.10元，其中：本年收入21,880,023.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,880,023.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入较上年23,229,000.00元减少1,348,976.90元，减少5.81%主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，应急救援队人员经费和公用经费不在预算范围，所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,880,023.10元。财政拨款安排支出21,880,023.10元，其中：基本支出19,053,602.30元，与上年14,160,200.00元对比，增加4,893,402.30元，增加34.56%，主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，村委会公用经费、村小组人员经费及公用经费均预算在基本支出中；项目支出2,826,420.80元，与上年9,068,000.00元对比，减少6,241,579.20元，减少68.83%，主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，村委会公用经费、村小组人员经费及公用经费没预算在项目支出中以及其他一些项目资金没纳入特定目标类项目申报，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共预算支出21,880,023.10元，按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,639,860.97元，主要用于：党政办、基层党建办、济发展办、社会事务办、平安法治办人员、公用经费支出及村委会大岗位人员工资、保险支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,077,720.00元，主要用于：乡镇事业发展支出及项目工作经费；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行752,537.18元，主要用于：基层党建办办公费等方面的支出；

2013904一般公共服务支出-社会工作事务专项业务40,248.00元，主要用于：其他民生资金资金方面支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化22,220.00元，主要用于：群众公共文化服务支出；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行858,703.95元，主要用于：党群服务中心办公费等方面的支出；

2080299 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出30,000.00元，主要用于：其他民生资金资金方面支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休458,348.00元，主要用于：行政单位离退休人员工资支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休195,512.40元，主要用于：事业单位退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,352,811.68元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出105,000.00元，主要用于：预测达到法定退休年龄参保人员职业年金个人账户所需资金支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤62,736.00元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活困难补助支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤21,816.00元，主要用于：其他民生资金资金方面支出；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬575,000.00元，主要用于：民政资金殡葬方面的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助58,336.80元，主要用于：其他民生资金资金方面支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26,561.27元，主要用于：在职事业人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务6,000.00元，主要用于：其他民生资金资金方面支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出12,000.00元，主要用于：其他民生资金资金方面支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗207,634.34元，主要用于：行政人员医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：258,023.76元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助328,661.02元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：25,480.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法414,584.80元，主要用于：综合行政执法队人员、公用经费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,788,079.93元，主要用于：农业农村服务中心人员、公用经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,614,400.00元，主要用于：村组党建经费、工作经费和村小组干部补贴支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金947,747.00元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

（二）政府性基金预算支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市苍岭镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市苍岭镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市苍岭镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额178,360.00元，其中：政府采购货物预算96,260.00元、政府采购服务预算82,100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市苍岭镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,500元，较上年240,500元增加0元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市苍岭镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市苍岭镇人民政府2025年公务接待费预算为110,400.00元，较上年110,400.00元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为262次，共计接待2018人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市苍岭镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为130,100.00元，较上年130,100.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费130,100.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市苍岭镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，所以无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市苍岭镇人民政府2025年预算单位运行经费安排2,927,958.26元，其中：30201办公费：1,591,712.00元，30205水费：40,000.00元，30206电费：52,100.00元，30207邮电费：29,488.00元，30211差旅费：15,000.00元，30213维修（护）费：125,200.00元，30215会议费：110,000.00元，30216培训费：50,000.00元，30217公务接待费：110,400.00元，30226劳务费：225,000.00元，30228工会经费：136,958.26元，30231公务用车运行维护费：130,100.00元，30239其他交通费用：301,200.00元，30299其他商品和服务支出：10,800.00元。与上年1,382,800.00元对比，增加1,545,158.26元，增长111.74%。增长主要原因是：2025年以来，部分办公设备及场所老化，需要更新维修维护，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市苍岭镇人民政府资产总额95,915,297.35元，其中，流动资产8,383,754.78元，固定资产7,901,215.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产79,630,326.15元。与上年相比，本年资产总额增加651,396.73元，其中固定资产增加 193,793.52元。处置房屋建筑物674.18平方米，账面原值 418,173.25元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5,607.25元，其中出租资产100平方米，资产出租收入 5,607.25元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100555300111