楚雄市乡村产业发展中心2025年预算公开

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楚雄市乡村产业发展中心2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市乡村产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市乡村产业发展中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市乡村产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织协调指导蔬菜、花卉、水果、食用菌、蚕桑、中药材、工业大麻等特色经作产业和农产品加工、村办企业、乡镇企业等发展，指导开展农村创业创新，推动农村二、三产业融合发展；负责承担农产品加工，农业产业化，特色经作统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；承担全市经济作物新品种，新产品及新技术试验示范推广工作；贯彻执行国家、省农产品质量标准和技术规范、规程，指导农产品绿色生产，为农产品质量安全监管检查提供技术服务；组织开展绿色、有机、地理标志和达标合格农产品申报认证及管理；参与农业龙头企业培育、农业会展经济、农业招商引资工作；负责农业信息化建设等工作；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、产业发展指导组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．负责全市经济作物（工业大麻、中药材、魔芋、蔬菜、水果、人工食用菌、花卉、茶叶、芒果、蚕桑等特色产业）发展规划及年度工作计划和项目的编制、组织实施、数据统计、情况分析总结等工作。

2．负责全市经济作物技术培训指导服务和生产安全监管，开展新品种、新技术的引进、试验示范及推广应用。

3．贯彻执行国家、省农产品质量标准和技术规范、规程，指导农产品绿色生产，为农产品质量安全监管检查提供技术服务。

4．组织开展绿色、有机、地理标志和达标合格农产品申报认证及管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位××个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5324625.96元，其中：一般公共预算5224625.96元，政府性基金100000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年财务总收入5324625.96元比2024年减少1361713.12元，下降20.37%，减少的主要原因是：2024年在职人员退休4人，2024年机构改革调出11人，调入4人，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少，基本支出减少1335985.12元，项目支出比上年减少25728.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5324625.96元，其中:本年收入5324625.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5224625.96元，政府性基金预算财政拨款100000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年财务总收入5324625.96元比2024年减少1361713.12元，下降20.37%，减少的主要原因是：2024年在职人员退休4人，2024年机构改革调出11人，调入4人，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少，基本支出减少1335985.12元，项目支出比上年减少25728.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5324625.96元。财政拨款安排支出5324625.96元，其中：基本支出4894433.96元，与上年对比减少1335985.12元，下降21.44%，减少的主要原因是2024年在职人员退休4人，2024年机构改革调出11人，调入4人，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少；项目支出430192.00元，与上年对比减少25728元，下降5.64%，减少的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2025年财政拨款安排支出5324625.96元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2080502事业单位离退休：794008.80元，主要用于开支事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：461349.28元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：210000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801死亡抚恤：16632.00元，主要用于支出遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：16404.03元，主要用于缴纳失业保险；

2101102 事业单位医疗：159353.44元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：185967.59元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：15860.00元，主要用于缴纳大病保险；

2120815农村社会事业支出：100000.00元，主要用于产业发展工作经费支出；

2130104事业运行：3083838.82元，主要用于事业单位在职职工人员工资，办公费、水电费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：281212.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市乡村产业发展中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市乡村产业发展中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市乡村产业发展中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17120.00元，较上年增加16120.00元，增长1612.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为980.00元，较上年减少20元，下降2%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

与上年对比减少的原因是：本年公务接待费预算接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为16140.00元，较上年增加16140.00元，增长1614%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费16140.00元，较上年增加16140.00元，增长1614%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比变化的原因是：2024年机构改革，增加公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市乡村产业发展中心资产总额17254.89元，其中，流动资产9513.17元，固定资产7741.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2125.82元，其中固定资产减少3026.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101434800111