楚雄市西舍路镇人民政府2025年预算公开

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楚雄市西舍路镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市西舍路镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市西舍路镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市西舍路镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与各村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。所属事业单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣党中央、国务院和省州市党委政府及镇党委工作安排部署，坚持稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标，全力落实好“强州府”战略，按照“党建引领、基础夯实、生态支撑、产业提质、乡村振兴”的发展思路，克难奋进、后发赶超，继续朝着把西舍路打造成为楚雄市的门户重镇、全市绿色发展先行区、哀牢山生态旅游养生目的地三大目标迈进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制30人，工勤人员编制26人，事业编制20人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,951,801.15元，其中：一般公共预算20,424,013.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,473,977.86元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入53,810.28元。

与上年对比增加480,292.13元，增长2.24%，主要原因是事业收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,424,013.01元，其中:本年收入20,424,013.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,424,013.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少279,350.93元，下降1.35%，主要原因一是严格落实过紧日子要求，缩减公用经费开支；二是乡村振兴领域项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年楚雄市西舍路镇部门预算总支出21,951,801.15元。财政拨款安排支出20,424,013.01元，其中：基本支出18,455,729.01元，与上年对比增加5,928,475.87元，增长47.32%，主要原因是经济社会发展，对政府公共服务能力要求提高，公用经费开支需求增大；项目支出1,968,284.00元，与上年对比减少6207826.8元，下降75.93%，，主要原因是乡村振兴领域项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行：4,133,399.85元，主要用于行政人员工资、绩效、交通等各项补贴。

2010302一般行政管理事务：1,357,640.00元，主要用于行政管理事务中的办公费、公车运行费、基础设施建设等项目支出。

2013101行政运行：599,809.80元，主要用于行政事务管理的基本支出。

2013102一般行政管理事务：197,000.00元，主要用于行政事务管理的办公经费支出。

2013904专项业务：30,960.00元，主要用于社会事务办公室开展专项业务活动的支出。

2070104图书馆：2,300.00元，主要用于图书馆支出。

2080150事业运行：782,373.23元，主要用于西舍路镇党群服务中心机构运行方面（人员经费和办公经费）支出。

2080299其他民政管理事务支出：12,000.00元，主要用于民政管理事务支出。

2080501行政单位离退休：390,963.60元，主要用于发放西舍路镇行政退休人员工资。

2080502事业单位离退休：107,600.00元，主要用于发放西舍路镇事业退休人员工资

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,171,725.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤：33,264.00元，主要用于遗属补助的发放支出。

2081004殡葬：355,000.00元，主要用于西舍路镇殡葬改革和补贴支出。

2082502其他农村生活救助：1,884.00元，主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

2089999其他社会保障和就业支出：22,173.05元，主要用于在职人员缴纳失业保险费用支出。

2100717计划生育服务：2,500.00元，主要用于西舍路镇计划生育相关工作补贴。

2100799其他计划生育事务支出：6,000.00元，主要用于计划生育管理事务方面支出。

2101101行政单位医疗：178,441.93元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：215,395.37元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：290,907.17元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：25,480.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2120104城管执法：877,555.70元，主要用于西舍路镇综合行政执法队机构运行方面（人员经费和办公经费）支出。

2130104事业运行：2,728,303.71元，主要用于西舍路镇农业农村发展服务中心机构运行方面（人员经费和办公经费）支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：6,090,052.00元，主要用于村民小组、党组织负责人补助，村民小组长补贴、其他村、小组干部待遇补助以及村委会运转经费等支出。

2210201住房公积金：811,284.00元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市西舍路镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市西舍路镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市西舍路镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额234,800元，其中：政府采购货物预算134,800元、政府采购服务预算100,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计282,000.00元，较上年减少500元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西舍路镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市西舍路镇2025年公务接待费预算为90,000元，较上年减少500元，下降0.55%，国内公务接待批次为156次，共计接待1358人次。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待开支，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西舍路镇2025年公务用车购置及运行维护费为192,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费192,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车运行维护费预算均为192,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市西舍路镇2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇2025年机关运行经费安排1,798,114.5元，与上年对比减少797,679.12元，下降30.73%，主要用于：30201办公费：927,900元，30204手续费：500.00元，30205水费：47,680.00元，30206电费：90,000.00元，30207邮电费：33,000.00元，30217公务接待费：90,000元，30228工会经费：115,834.50元，30231公务用车运行维护费：192,000元，30239其他交通费用：301,200元。

机关运行经费减少的原因是：严格控制机关运行经费预算，减少机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市西舍路镇资产总额96,337,928.00元，其中，流动资产4,376,035.83元，固定资产91,961,892.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,659,547.07元，其中固定资产增加8,659,547.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值438,400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53230100556300111