楚雄市投资促进局2025年预算公开

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楚雄市投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行省、州、市党委政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划；研究制定和实施楚雄市对外开放、招商引资、经济联合协作方面的政策、措施和办法；负责向各乡（镇）、各有关单位下达年度工作任务目标，并对全市对外开放、招商引资和经济联合协作工作进行监督、检查和考核。

2.协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作；建立健全项目服务体系，进行综合协调和配套服务，对招商引资和经济合作项目推进情况进行督促通报。

3.负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作，配合有关部门抓好对外宣传，做好外来投资动向分析；负责全市对内对外开放、利用外资、经济协作的统计工作。

4.会同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为，对其行为单位和责任人向市委、市人民政府提出处理意见；负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益。

5.积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动，抓好招商、招展、引资、经济合作的跟踪协调服务和管理工作；负责协调我市驻省州外招商引资和经济合作机构的工作。

6.负责对外来投资企业（项目）、利用外资企业（项目）和对外经济合作企业（项目）进行长期跟踪问效，并协调各有关机构部门做好要素保障工作。

7.完成市委、市人民政府及上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商合作管理科、投资服务科。

楚雄市投资促进局为楚雄市人民政府直属事业机构，无下属机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党的建设工作取得新成效。局党组始终严格落实“第一议题”制度，把抓班子带队伍放在工作首位，严格落实民主集中制，严肃党内政治生活，坚持党建工作和招商引资工作同谋划、同部署、同落实，制定《楚雄市投资促进局2024党建工作要点》任务清单，对标对表党支部标准化规范化建设要点，狠抓三会一课、主题党日、民主生活会落实。

2.党风廉政建设取得新进展。全面贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，严格履行“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，严肃党内政治生活，深入推进“清廉楚雄”建设，制定《楚雄市投资促进局印发<关于纵深推进清廉楚雄建设“十大行动”重点任务清单>的通知》，分解细化任务清单，全力推进目标任务落细落实。开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉楚雄建设“惠民行动”，针对招商和项目实施领域突出问题专项行动，制定工作实施方案和项目核查方案，针对目标任务，认真开展专项治理工作。。

3.意识形态工作取得新突破。局党组认真落实意识形态工作主体责任，落实党组书记第一责任并做到“三个带头”、“三个亲自”，落实分管领导直接责任、班子成员一岗双责。将意识形态工作、保密工资、国家安全观等工作纳入党组重要议事日程、纳入党建工作责任制、纳入领导班子和领导干部目标管理，纳入《中共楚雄市投资促进局党组2024年党建工作要点》，着力抓好工作专题研究部署、定期分析研判、进行形势通报、开展专题学习等“规定动作”。

4.靶向发力招商引资工作稳中有进。一是健全机制，凝聚招商引资工作合力。构建“招商委统筹协调、行业部门齐抓共管、保障部门密切协同、产业园区整体联动”的大招商工作格局和协作运行体系，进一步完善产业链图谱，实行“四个清单”责任制，对签约项目建档、签约企业跟进、重点项目帮扶等工作进行动态管理，对项目责任单位及重点项目进展情况实行定期督导，确保招商项目落地快、投产达效快。二是示范带动，高位推动招商引资工作实效。坚持把招商引资作为“一号工程”，党政主要领导带头点对点招商、小分队敲门招商、工作专班延链补链精准招商的大招商格局。三是夯实基础，加大招商引资项目包装策划。围绕楚雄市优势资源，聚焦重点产业“建链延链补链强链”，以发展壮大产业规模，推动产业转型升级，针对性地开展项目包装策划，为开展精准招商奠定良好项目基础。四是精心组织，搭建招商引资宣传平台。筹办楚雄市2024年“投资楚雄·共赢未来”招商引资广东深圳专场推介会和楚雄市2024年火把节“投资楚雄·共赢未来”专场推介会，积极参加云南省“千名香港企业家云南行”活动、牟定专场招商引资推介会、“楚雄新机遇·共创新未来”武汉招商引资推介会、楚雄州中彝医药和大健康产业广州推介会等，以节会招商，扩大招商引资成果，展示楚雄市良好形象。

5.加强督查考核，推动招商项目落地见效。一是进一步完善招商引资考核办法，充分利用“干在实处走在前列”大比拼、“八比八拼月擂台”工作机制，提高招商引资在综合考核中的权重，实行“一把手”招商预警通报。二是市政府定期召开招商引资工作大会暨项目（工作）调度会，坚持招商引资项目“周汇总、月通报、季调度”制度，分析解决重点招商项目推进中遇到的困难和问题，要求成绩排在末尾的行业主管部门和乡镇做表态发言，增强各乡镇、部门的工作责任感、紧迫感，助推完成年度招商引资工作任务。

6.精准服务保障，提升优质服务效能。楚雄市投资促进局不仅注重前线招商，而且注重打造招商环境“洼地效应”，牢固树立服务就是生产力，就是推进力的观念，按照省、州、市关于改善营商环境的要求，在引进项目签约落地中，主动对接审批、监管、要素保障部门，用心、用情、用力帮助客商在办证注册、项目规划、项目备案等各项工作中用优质、热情、精准的服务推动项目顺利实施。一是提前介入，新签约项目前期审批有成效。二是在项目推进过程中加强联动，及时解决项目建设和企业生产经营中遇到的困难，切实解决企业办事难、项目落地难的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。2024年12月31日止，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,291,263.09元，其中：一般公共预算3,291,263.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2024年部门财务总收入3,815,673.17元，财务总收入减少524,410.08元，下降13.74%，主要原因是2025年招商引资专项工作经费预算减少500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,291,263.09元，其中:本年收入3,291,263.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,291,263.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入 3,815,673.17元，财政拨款收入减少524,410.08元，下降13.74%，主要原因是2025年招商引资专项工作经费预算减少500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3291263.09元。财政拨款安排支出3291263.09元，其中：基本支出2,242,303.09元，与上年2,159,240.97元对比增加83,062.12元，主要原因是2025年在职人员工资升级升档，2024年6月考入公务员1人，2025年预算人员经费及其他相关费用增加；项目支出1,048,960.00元，与上年1,656,432.2元对比减少607,472.2元，主要原因是2025年招商引资专项工作经费预算减少500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组，主要用于2011308 招商引资：1,000,000.00元， 主要用于招商引资业务支出；

2011350事业运行：1,488,094.05元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2080501行政单位离退休：353,702.00元，主要用于离退休老同志人员经费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：167,174.72元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080801死亡抚恤：26,316.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2101101行政单位医疗：57,307.82元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：56,222.50元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：4,940.00元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：137,506.00元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年 3,815,673.17元相比支出减少524,410.08元，下降13.74%，主要原因是2025年招商引资专项工作经费预算数下降500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额100,380.00元，其中：政府采购货物预算60,380.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290,000.00元，较上年减少160,000.00元，下降35.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市投资促进局2025年公务接待费预算为290,000.00元，较上年减少160,000.00元，下降35.56%，国内公务接待批次为298次，共计接待3210人次。

公务接待费下降的主要原因：1.2025年我局本着厉行节约的原则，缩减公务接待费招商引资经费支出；2.2025年财政压缩项目支出，招商引资专项工作经费减少500,000.00元，。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市投资促进局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排1,125,358.24元，其中：30201办公费：42,160.00元，30202印刷费：40,000.00元，30205水费：1,200.00元，30206电费：5,500.00元，30207邮电费：4,200.00元，30209物业管理费：2,800.00元，30211差旅费：193,000.00元，30213维修（护）费：6,000.00元，30215会议费：20,000.00元，30216培训费：20,060.00元，30217公务接待费：290,000.00元，30226劳务费：100,000.00元，30227委托业务费：250,000.00元，30228工会经费：16,855.24元，30239其他交通费用：116,360.00元，30299其他商品和服务支出：17,223.00元。与上年对比机关运行经费减少466,223.16元，同比减少29.28%，主要原因：1.2025年招商引资专项工作经费减少500,000.00元；2.财政财力有限，压缩三保支出，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市投资促进局资产总额105,333.52元，其中，流动资产6,736.72元，固定资产98,596.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100747100111