楚雄市科学技术协会2025年部门预算公开

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楚雄市科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托工作或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。

3.开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.完善科学共同体的自律功能，推动建立科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.组织开展全市青少年科技活动。

8.指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。

9.开展全市农民专业合作组织的建设和指导工作。

10.完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦思想引领，切实扛起科协组织使命担当。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察云南重要讲话精神，团结引领广大科技工作者坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，更好地服务加快实现高水平科技自立自强。压紧压实党风廉政建设、意识形态工作，扎实推进科协干部理论学习，加强科协党员干部的教育管理，以新时代好干部标准激励科协党员干部履职尽责、担当作为，以高质量机关党建赋能科协事业高质量发展。

2.聚焦科普效能，扎实推进全民科学素质建设。充分履行市全民科学素质工作领导小组办公室职责，聚焦重点人群，实施“五大工程”，开展形式多样、内容丰富的群众性、社会性、经常性的科普教育。加强科普大篷车以及各类基层公共科普设施的联动协作，打造以“科普中国”APP为龙头的线上线下科普传播矩阵，打通科普服务“最后一公里”。

3.聚焦创新创造，持续助力经济社会高质量发展。优化科技工作者联系服务机制，深化“科技工作者之家”建设，用心用情关爱服务科技人才。加强科技人才培养推举工作，加快省州专家工作站建设，帮助企业和科研机构、高等院校进行科技合作，突破技术瓶颈，促进企业创新发展。深入助力“四个楚雄”建设，推广运用“五位一体”现代农业科技社会化服务模式和六位一体农技协创新发展模式，切实打通农技协服务农民的“最后一公里”，带动一批特色种植、特色养殖产业，增加农民收入，助力乡村振兴。

4.聚焦固本培基，着力加强科协组织自身建设。增强做好新时代科协工作的意识和本领，全面贯彻落实习近平总书记关于群团改革工作重要论述和对科协工作的系列重要指示精神，聚焦主责主业，切实发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，持续推进作风建设，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍，形成想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

楚雄市科学技术协会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,746,893.01元，其中：一般公共预算2,746,893.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入2,708,072.76元对比，增加38，820.25元，增长1.43%，主要原因是2025年职工正常晋级晋档，各类保险基数调增，工资支出，保险支出较上年支出增加，新增采购办公电脑3台，项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,746,893.01元，其中:本年收入2,746,893.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,746,893.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入2,708,072.76元对比，增加38,820.25元，增长1.43%，主要原因是2025年职工正常晋级晋档，各类保险基数调增，工资支出、保险支出较上年支出增加。新增采购办公电脑3台，项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,746,893.01元。财政拨款安排支出2,746,893.01元，其中：基本支出1,475,113.01元，与上年1,447,960.76元对比，增加27,152.25元，增长1.88%，主要原因是2025年职工正常晋级晋档，各类保险基数调增，工资支出、保险支出较上年支出增加；项目支出1,271,780.00元，与上年1,260,112.00元对比，增加11,668.00元，增长0.93%，主要原因是2025年新增采购办公电脑3台，项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出2,746,893.01元，按功能科目分类如下：2060101行政运行：1,024,093.13元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2060702科普活动：1,271,780.00元，主要用于开展科普活动的支出；

2080501行政单位离退休：153,939.00元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：115,245.60元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：40,174.74元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：44,077.54元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3,380.00元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：94,203.00元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额37,650.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算25,650.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,050.00元，较上年27,150.00元减少100.00元，下降0.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市科学技术协会2025年公务接待费预算为1,400.00元，较上年1,500.00元减少100.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

减少原因：在预算安排中对“三公”经费实行压缩。厉行节约，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为25,650.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,650.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为25,650.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2025年楚雄市科学技术协会共申报重点项目1个，财政预算安排1,250,000.00元，编制绩效指标1个。2025年楚雄市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，楚雄市科学技术协会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目名称

科普活动专项资金

（二）立项依据

《楚雄市人民政府关于下达2025年市级财政专项资金预算支出的通知》

（三）项目实施单位

楚雄市科学技术协会

（四）项目基本概况

增强做好新时代科协工作的意识和本领，加强科技人才培养推举工作，全面贯彻落实习近平总书记关于群团改革工作重要论述和对科协工作的系列重要指示精神，聚焦主责主业，切实发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用。

（五）项目实施内容

科普教育宣传，深化“科技工作者之家”建设、加强科技人才培养推举工作，促进企业创新发展，切实打通农技协服务农民的“最后一公里”，带动一批特色种植、特色养殖产业，增加农民收入，助力乡村振兴。

（六）资金安排情况

项目支出1,250,000.00元，其中：办公费1,118,000.00元；差旅费20,000.00元；维修（护）费50,000.00元；委托业务费50,000.00元；办公设备购置12,000.00元。

（七）项目实施计划

聚焦科普效能，扎实推进全民科学素质建设。充分履行市全民科学素质工作领导小组办公室职责，聚焦重点人群，实施“五大工程”，开展形式多样、内容丰富的群众性、社会性、经常性的科普教育。加强科普大篷车以及各类基层公共科普设施的联动协作，打造以“科普中国”APP为龙头的线上线下科普传播矩阵，打通科普服务“最后一公里”。

（八）项目实施成效

聚焦创新创造，持续助力经济社会高质量发展。优化科技工作者联系服务机制，深化“科技工作者之家”建设，用心用情关爱服务科技人才。加强科技人才培养推举工作，建设省州专家工作站，帮助企业和科研机构、高等院校进行科技合作，突破技术瓶颈，促进企业创新发展。深入助力“四个楚雄”建设，推广运用“五位一体”现代农业科技社会化服务模式和六位一体农技协创新发展模式，切实打通农技协服务农民的“最后一公里”，带动一批特色种植、特色养殖产业，增加农民收入，助力乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市科学技术协会2025年机关运行经费安排141,806.10元，其中：水费2000.00元，电费4000.00元，物业管理费5000.00元，办公费：5600.00元，差旅费：3000.00元，公务用车运行维护费：25650.00元，公务接待费：1400.00元，工会经费：14816.1元，其他交通费用：65340.00元，其他商品和服务支出：15000.00元。

与上年117,567.90元对比，增加24,238.20元，增长20.62%,主要原因是：公务交通补贴、水电费、物业管理费预算支出较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市科学技术协会资产总额29,507.24元，其中，流动资产5,423.11元，固定资产24,084.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年71,495.83元相比，本年资产总额减少41,988.59元，其中流动资产减少3,514.56元，固定资产减少38,474.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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