中共楚雄市委政策研究室2025年预算公开

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中共楚雄市委政策研究室2025年预算公开目录

第一部分 中共楚雄市委政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委政策研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中共楚雄市委政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共楚雄市委政策研究室主要职能：根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及市委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。根据市委的意图和工作部署，围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域、各方面贯彻落实中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担市委全面深化改革委员会改革宣传工作，负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成州委政策研究室和市委、市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

2.中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室职能：中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政策研究室，接受中共楚雄市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会的日常事务工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督促落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和相关要求。设置市委改革办秘书科，负责处理市委改革办日常事务工作，负责牵头组织落实市委改革办改革协调、改革督察、改革宣传等职责范围内的工作任务。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委改革办有关工作，接受市委改革办的统筹协调。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、调研科、市委改革办秘书科、改革研究中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化理论武装。认真落实全面从严治党工作要求，持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，不断提升干部职工思想政治素质、政策理论水平和业务工作能力。通过理论学习中心组学习、改革培训、改革督察等方式，进一步提高全市各级各部门对全面深化改革的重要性、紧迫性的认识，坚定改革信心，切实把思想认识统一到中央、省、州改革工作要求上来，凝聚改革的强大合力。

2.持续抓调研优服务。围绕贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神和推动经济社会高质量发展研究拟订一批调研课题，深入基层、深入实际开展调查研究，了解掌握真实情况和第一手资料，发现问题、研究问题，提出对策建议；坚持问题导向，切实转变文风、作风，扎实抓好调研课题的进度问效、调研报告的审核把关、调研成果的编辑印发等工作，确保高质量完成课题调研任务。积极参与市委、市政府有关文稿起草工作，全面提升以文辅政能力和水平。

3.持续抓改革增动力。围绕党的二十届三中全会提出的改革目标任务和《楚雄市“十四五”时期重要改革举措分工方案》，持续深化国资国企、财税金融、投融资体制等重点领域改革，加快推进文化体制、医疗卫生、乡村振兴、生态文明、社会治理等关键环节改革，进一步激发市场主体活力，加快政府职能转变，持续深入推动改革举措落地见效。紧盯全市重点领域和关键环节改革，深入挖掘改革工作经验和做法，努力打造一批可复制、可推广的改革典型经验和特色亮点，充分展示楚雄市改革发展成果。

4.持续抓作风强保障。深入推进作风革命、效能革命，深入落实党风廉政建设目标责任制，常态化开展党纪政纪、法律法规和警示教育活动。充分运用“四种形态”，开展好“四项谈话”，严肃党内政治生活。强化权力运行约束，营造风清气正、团结干事的良好氛围，推动调查研究、以文辅政和深化改革工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2858931.01元，其中：一般公共预算2858931.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2025年财务总收入2858931.01元、比2024年财务总收入2326966.69元增加531964.32元，增长22.86%，增加主要原因分析：一是本年比上年增加2人，导致工资、津（补）贴、住房公积金、社会保障缴费等收入增加459994.32元；二是本年增加了1个设备购置项目，导致项目收入比上年增加71970元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2858931.01元，其中：本年收入2858931.01元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2858931.01元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2025年财政拨款收入2858931.01元、比2024年财政拨款收入2326966.69元增加531964.32元，增长22.86%，增加主要原因分析：一是本年比上年增加2人，导致工资、津（补）贴、住房公积金、社会保障缴费等财政拨款收入增加459994.32元；二是本年增加了1个设备购置项目，导致项目类财政拨款收入比上年增加71970元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2858931.01元。财政拨款安排支出2858931.01元，其中：基本支出2549401.01元，与上年2089406.69元对比增加459994.32元、增长22.02%，增加原因是本年比上年增加2人，导致工资、津（补）贴、住房公积金、社会保障缴费等支出增加459994.32元；项目支出309530元，与上年237560元对比增加71970元、增长30.29%，增加原因是本年增加了1个设备购置项目，导致项目类支出比上年增加71970元。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013101 行政运行：1931840.33元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013102 一般行政管理事务：309530元，主要用于调研及全面深化改革专项业务支出和办公设备购置支出；

2080501 行政单位离退休：22605.4元，主要用于退休人员统筹外补助支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：235490.08元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080801 死亡抚恤：37944元，主要用于病故人员家属的定期补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：1095元，主要用于缴纳职工失业保险；

2101101 行政单位医疗：69862.11元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101102 事业单位医疗：10637.17元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助：49904.92元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：3900元，主要用于缴纳职工大病保险支出；

2210201 住房公积金：186122元，主要用于住房公积金单位缴费部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共楚雄市委政策研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共楚雄市委政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共楚雄市委政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4950元，其中：政府采购货物预算4950元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1800元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共楚雄市委政策研究室2025年公务接待费预算为1800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中共楚雄市委政策研究室共申报重点项目2个，财政预算安排309530元，编制项目绩效指标2个。2025年中共楚雄市委政策研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，中共楚雄市委政策研究室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

（一）市委政策研究室2025年政研改革经费项目

1.项目名称

市委政策研究室2025年政研改革经费

2.立项依据

《中共楚雄市委全面深化改革委员会2025年工作要点》及《中共楚雄市委全面深化改革委员会2025年督察计划》。

3.项目实施单位

中共楚雄市委政策研究室（市委改革办）

4.项目基本概况

2025年，按照中央、省委、州委改革工作要求，深入抓好重点改革任务落实落地，深入开展调查研究工作，完成市委、市人民政府安排的重点文稿起草，充分发挥调查研究和以文辅政职能职责。

5.项目实施内容

一是召开4次市委深改委会议，参会人员达400余人；二是组织改革培训1期，培训人员200余人；三是开展改革督察4次，蹲点调研4次；四是完成调研报告12篇、重点文稿8篇；五是调研报告形成意见、建议40条以上，领导批示2次以上；六是参训人员对改革培训工作满意度达到90%以上。

6.资金安排情况

安排2025年政研改革经费预算200000元。

7.项目实施计划

项目按照市委深改委2025年工作计划及市委政策研究室2025年调研课题安排，按照时间节点和市委、市人民政府的工作要求，有序推进项目实施。

8.项目实施成效

项目实施将促进全市全面深化改革工作不断深入，政策调研，以文辅政职能作用充分发挥，财政资金使用效益不断提高。

（二）市委政策研究室2025年电脑采购资金项目

1.项目名称

市委政策研究室2025年电脑采购资金

2.立项依据

《中共楚雄市委政策研究室（市委改革办）2025年设备购置计划》。

3.项目实施单位

中共楚雄市委政策研究室（市委改革办）

4.项目基本概况

按照《中共楚雄市委政策研究室（市委改革办）2025年设备购置计划》相关安排，有序开展办公设备购置工作。

5.项目实施内容

购置办公电脑14台。

6.资金安排情况

安排2025年电脑采购资金预算109530元。

7.项目实施计划

项目按照市委政策研究室（市委改革办）相关安排，按照时间节点有序推进项目实施。

8.项目实施成效

项目实施将进一步提升市委政策研究室（市委改革办）办公效率，政研改革工作服务经济社会发展的职能作用充分发挥，财政资金使用效益不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委政策研究室2025年机关运行经费安排206108.26万元、与上年136743.38元对比增加69364.88元，增长50.73%，增加原因主要是人员增加，导致其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出费用增加。机关运行经费主要用于30201办公费：21600元，30211差旅费：5000元，30217公务接待费：1800元，30228工会经费：43676.26元，30239其他交通费用：116160元，30299其他商品和服务支出：17872元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共楚雄市委政策研究室资产总额373807.85元，其中，流动资产142358.85元，固定资产222449元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9000元，其他资产0万元。与上年310841元相比，本年资产总额增加62966.07元，其中固定资产增加6400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100721800111