中国共产党楚雄市委员会党校2025年预算公开

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中国共产党楚雄市委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄市委员会党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责：按照上级干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办上级以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担决策咨询服务；开展社会科学研究和决策咨询服务，对楚雄市经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，决策服务;参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；对基层党校进行业务指导；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄市委员会党校，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，共设置5个内设机构，包括：综合办、教学管理科、科研管理科、培训科、行政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党校姓党，把牢正确办学方向。坚持党校姓党，以党的政治建设为统领，坚持把政治理论学习摆在首位，课程设置突出政治引领，培训方式突出政治训练，日常管理突出政治纪律。管好意识形态阵地，确保一切教学、科研、办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，让党的旗帜在党校上空高高飘扬。持续抓好党史、党纪党规常态化学习活动，巩固模范机关创建成果，实现党建工作与业务工作深度融合。

2.抓实基本培训，擦亮党校培训品牌。以党的理论教育和党性教育为主业主课，根据不同的培训对象，有针对性地办好不同学制的班次，高质量完成基本培训任务。深入开展党的二十届三中全会精神轮训，进一步推动全会精神在威楚大地落地见效。用好清华远程教学优质资源，为全市党员干部教育培训聚力赋能。全面推进开放办学，增强对外培训吸引力，真正使党校办学取得政治效益、社会效益和经济效益。

3.深化调查研究，推动科研务实有效。持续加强横向纵向科研协作机制建设，积极拓展与上级党校、各级高校和单位的合作，在共同打造科研咨政课题、共同撰写调研文章、共同推进科研成果转化上形成成果共用、利益共享的合作模式和合作机制。坚持以“问题导向”引领“科研方向”，聚焦市委市政府重点工作及群众关心关注问题，深入开展调查研究，立足楚雄实际高质量撰写调研及决策咨询报告，积极为全市发展谏箴言、献良策。

4.坚持从严治校，推动形成清朗校风。全面落实党风廉政建设责任，纵深推进“清廉党校”建设，认真贯彻落实党校工作人员“七不准”规定。深入开展作风革命、效能革命，切实转变工作作风，不断提高教职工履职尽责水平。强化学员管理，严把培训纪律关，深刻汲取大理、青海等地干部教育培训违纪问题经验教训，坚持从严治校、从严施教、从严管理，以清朗的学风校风为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

中国共产党楚雄市委员会党校编制2025年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6898110.63元，其中：一般公共预算3898110.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000元。

与上年5032866.59元对比：2025年部门财务总收入增加1865244.04元，增长37.06%，主要原因：一是人员经费较上年增加，即2025年度在职人员增加3人，加之正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；二是单位资金培训费收入预算较上年增加；三是按上级要求预算增加了国产电脑采购六台。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3898110.63元，其中:本年收入3898110.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3898110.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5032866.59元对比：2025年财政拨款收入减少1134755.96元，下降22.55%，主要原因：一是预算口径变化，2024年单位收取的培训费预算在一般公共预算财政拨款收入中，而2025年单位收取的培训费预算在单位资金预算中，故2025年财政拨款收入较上年减少；二是市级专项资金业务费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6898110.63元。其中：财政拨款安排支出3898110.63元，单位资金支出3000000元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出3898110.63元，其中：基本支出3746450.63元，与上年3189682.59元，对比增加556768.04元，增长17.46%，增长的主要原因是：2025年度在职人员增加3人，加之正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加。项目支出151660元，与上1843184元对比减少1691524元，下降91.77%，减少的主要原因：一是市级专项资金业务费预算支出较上年减少；二是2025年本校改扩建项目资金预算支出较上年减少。

财政拨款安排支出3898110.63元，按功能科目分类情况主要用于：

2050802干部教育：2642216.58元，主要用于单位人员工资及维护单位正常办公运转的相关费用支出；

2080502事业单位离退休：296557.84元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：361091.68元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：105000元，主要用于2025年度人员退休职业年金支出；

2080801死亡抚恤：8316元，主要用于病故人员家属的生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出：10023.66元，主要用于缴纳干部职工失业保险；

2101101行政单位医疗：26641.86元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：97372.67元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：107714.34元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：8580元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：234596元，主要用于缴纳在职职工住房公积金的支出。

单位资金支出3000000元，按功能科目分类情况主要用于：

2050802干部教育：3000000元，主要用于承接外来培训班培训费、交通费、外聘教师授课费等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党楚雄市委员会党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党楚雄市委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党楚雄市委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额65340元，其中：政府采购货物预算65340元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1450元，较上年1450元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄市委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄市委员会党校2025年公务接待费预算为1450元，较上年1450元增加0元，增长0%。

与上年相比无变化。原因是：本年及上年公务接待费预算均为1450元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄市委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党楚雄市委员会党校2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会党校属于参照公务员法管理的事业单位。2025年预算单位运行经费安排194774.86元，其中：办公费：59462元，水费720元，电费2880元，邮电费：5988元，差旅费：5500元，公务接待费：1450元，工会经费：36474.86元，其他交通费用：39600元，其他商品和服务支出：42700元。

与上年139495.52元对比增加55279.34元。增加的原因是2025年度残疾人保障金比例提高，预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党楚雄市委员会党校资产总额164276825.56元，其中，流动资产703328.79元，固定资产151694628.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11878868.49元，其他资产0元。与上年211662255.34元相比，本年资产总额减少47385429.78元，其中流动资产增加148826.95元，固定资产减少39279449.80元,无形资产减少8254806.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100828100111