楚雄高新实验学校2025年预算公开

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楚雄高新实验学校2025年预算公开目录

第一部分 楚雄高新实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新实验学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄高新实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规；负责义务教育阶段教学和学校常规管理工作；负责依法组织实施教育教学活动,全面实施素质教育；培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，努力提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步对校园硬件建设进行全面巩固和提升，努力使教育教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，办学水平进一步提高，教育教学质量稳步提升。

2.规范教学日常管理工作，开齐课程，开足课时。进一步加强教师队伍、教研队伍的建设，加快课堂改革的步伐，进一步加大教师培训力度，努力提高教师专业素质水平。

3.牢固树立学校安全意识，随时紧绷学校安全之弦，采取多种措施抓实、抓细学校各项安全工作，确保学校、师生平安。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38556403.71元，其中：一般公共预算38556403.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2024年部门财务总收入12106039.96元，增加26450363.75元，主要原因：2024年9月开始班级增加19个，学生人数增加858人，编外教师增加54人，导致义教经费、学生资助专项资金、编外聘用教师工资、基建投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38556403.71元，其中:本年收入38556403.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38556403.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入12106039.96元，增加26450363.75元，主要原因：2024年9月开始班级增加19个，学生人数增加858人，编外教师增加54人，导致义教经费、学生资助专项资金、编外聘用教师工资、基建投入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38556403.71元。财政拨款安排支出 38556403.71元，其中：基本支出646903.71元，与上年对比：2024年基本支出8011621.36元，减少7364717.65元，主要原因为2024年编外教职工工资7368182元列支为基本支出中的其它工资福利支出，而2025年列支为项目支出的劳务费；项目支出37909500元，与上年对比：2024年项目支出4094418.6元，增加33815081.4元，主要原因：2025年编外教职工工资20657600元列支为项目支出的劳务费；2024年9月开始班级增加19个，学生人数增加858人，编外教师增加54人，导致义教经费、学生资助专项资金、编外聘用教师工资、基建投入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202小学教育9289400.00元，主要用于学校教育的支出（包括：城乡义务教育公用经费、义务教育学生营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生补助、编外聘用人员劳务费支出）。

2050203 初中教育18097932.74元，主要用于学校教育的支出；（包括：在职人员的工资、工会经费、城乡义务教育公用经费、义务教育学生营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生补助、编外聘用人员劳务费支出、委托服务费）。

2050204 高中教育10100.00元，主要用于普通高中困难学生生活费补助经费支出。

2050904 城市中小学教学设施1000000.00元，主要用于学校功能馆室建设经费支出。

2050903 城市中小学城市中小学校舍建设10000000.00元，主要用于学校校舍建设经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63955.83元，主要用于缴纳单位职工养老保险和职业年金单位承担部分的支出;

2089999其他社会保障和就业支出2798.07元，主要用于单位失业保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗27181.23元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助15988.96元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1080.00元，主要用于单位大病保险的支出。

2210201 住房公积金47966.88元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄高新实验学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新实验学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我部门未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

楚雄高新实验学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

增减变化原因我部门未发生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因我部门未发生公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新实验学校2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新实验学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄高新实验学校资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230103202100111