楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年预算公开目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心于2023年4月成立，隶属开发区管委会下设正科级事业单位。部门主要职责为：认真贯彻落实国家、省、州、市、高新区关于投资促进、招商引资工作的方针、政策和法律、法规、规章制度；负责高新区招商项目落地的前期手续帮办代办、矛盾问题协调处置和建成投产等工作；协助抓好园区不良项目的处置，参与营商环境建设工作。为项目落地、对外合作、利用外资等工作提供技术支撑和服务保障；完成楚雄高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心是独立核算的事业单位，归口投资促进和行政审批局业务管理。共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步提高政治站位，压实工作责任。深入认真贯彻落实高新区党工委管委会稳增长各项工作安排和部署，把聚力推动园区经济、服务园区企业、助推项目建设作为中心全年的重点工作任务，认真践行“主动想”、“扎实干”、“看效果”的抓工作“三部曲”，推动帮办代办服务提质增效。

2.系统推进项目管理。依托招商引资项目“六项清单”，开展部门协同联动，进一步整合各园区增量项目与存量企业，逐一形成庄甸、桃园、赵家湾、云甸、中小企业创业园等重点园区企业（项目）数据库，实现项目重点指标动态更新完善。围绕全区招商引资项目延链、补链、强链业态布局要求，聚焦五大产业链打造目标，研究数据成果在决策支撑、招商引资和投资服务等领域的运用。

3.探索招商引资项目全周期代办服务，助推帮办代办服务迭代升级。通过代办员代跑审批、协调部门，彻底变“企业跑”为“政府跑”；通过主动靠前服务、上门服务，变企业“找政府”为政府“走上前”，在企业办事跑动次数上做“减法”，为企业办事便利度做“加法”，助推行政审批帮办代办服务事项由帮办向全流程代办转变，打造全周期、全方位代办服务体系，提升服务质效，力促三恩化工涂料、西南花卉产业园、云南药科院二期、远景风机二期、先氏医药、昆明宇斯药业等重点项目尽快开工建设。

4.强化要素保障，推动项目克期建成。紧紧围绕年度重点项目建成目标计划，进一步细化完善项目建设保障方案，强化开工项目的常态化管理，倒排工期、挂图作战，落实项目日常跟进督促机制，贯穿、落实工程收尾、设备安装和项目验收三项工作，切实保障滇中有色20万吨阴极铜、药科院一期、川至半导体、东晋电线电缆、铭鼎药业等一批重点项目顺利实现投产。

5.优化环节措施，实现项目投产达效。紧紧围绕年度重点项目投产目标，匹配项目进阶情况，紧紧围绕试制报批、生产报审、生产经营等三项重点环节，不断做好项目投产工作的跟踪、协调和问效，积极为项目建成投产创造有利条件，克期实现衡楚一期、云辣生物、矢光昀恒、云业生物、铭鼎药业、三恩化工一期、岷江塑钢、瑞达康等重点项目投产达效。

6.强化提质增效，延升服务企业效能。抢抓国家宏观经济政策调节机遇，将服务企业降本增效、助推企业经营发展作为工作重点，以投资服务站为主体，聚焦企业“建设资金少、运行成本高”首尾问题，强化与经济发展、科技创新等部门协作，持续联动银行等金融机构，形成合力共同落实金融货币和科技创新等政策工具，服务和保障企业及时申领政策、依法使用政策。通过服务项目，带动企业形成更多有效投资，努力保障企业平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

高新技术产业开发区投资促进服务中心编制2025年部门预算单位共1个。编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1355268.35元，其中：一般公共预算1355268.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2024年部门财政拨款收入1112879.45元，增加242388.90元。主要原因分析：2024年新招考录入两名事业编人员，工资及相关保险费用增加、2024年8月成立赵家湾工业园区和庄甸医药园区服务工作站经费增加及车辆运行维护费用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1355268.35元，其中:本年收入1355268.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1355268.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年财政拨款收入1112879.45元，2025增加242388.90元。主要原因分析：2024年新招考录入两名事业编人员，工资及相关保险费用增加、2024年8月成立赵家湾工业园区和庄甸医药园区服务工作站经费增加及车辆运行维护费用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1355268.35元。财政拨款安排支出1355268.35元，其中：基本支出1047559.55元，与上年对比增加309421.78元，主要原因分析：2025年新招考录入两名事业编人员工资保险、公积金职业年金增加；项目支出307708.80元，与上年对比减少67032.88元，主要原因分析：按习惯过“紧日子”要求，2025年单位部门小专项预算整体在2024年基础上进行压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011350 事业运行:1090837.70元，主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出）；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:117509.76元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳;

2089999 机关事业单位其他社会保障和就业支出:4879.48元，主要用于职工失业保险单位部分的缴纳;

2101102 事业单位医疗:60501.65元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出;

2101103公务员医疗补助：19777.44元，主要用于缴纳机关职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2430.00元，主要用于缴纳机关职工其他医疗支出；

2210201 住房公积金:59332.32元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额42000.00元，其中：政府采购货物预算42000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年、2025年没有出国（境）预算费用，无可比对数据。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年、2025年无公务接待预算费用，无可比对数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2024年经上级部门审批通过于5月新增采购公务用车一辆。2024年与2025年公务用车无可比对预算数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年无财政部门确定的重点项目，无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2025年机关运行经费安排0万元。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心资产总额234591.59元，其中，流动资产2153.27元，固定资产252250.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加252250.00元，其中固定资产增加252250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230103201900111