楚雄高新技术产业开发区科技创新局2025年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区科技创新局2025年预算公开目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区科技创新局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区科技创新局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年4月，根据《楚雄高新区社会事务管理职能剥离划转方案》的要求，成立楚雄高新技术产业开发区科技创新局。部门主要职责为：1.负责高新区“双创"体系规划编制并组织实施；2.负责高新技术发展、创新主体培育、科技对外合作、科技成果转化工作；3.负责统筹知识产权管理工作；4.负责科技平台和孵化载体管理服务等工作，统筹中小企业创业园内企业的服务管理工作；5.负责高新区火炬统计、争先进位等工作；6.配合做好科技人才工作；7.负责园区科协有关工作；8.承办高新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新局共设置5个内设机构，包括：综合科、科技创新促进科、双创平台管理科、知识产权科、火炬统计科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、营造创新创业生态，充分激发创新创业活力;2、积极培育创新主体，激发企业创新活力;3、搭建产业创新平台，提升企业核心竞争力；4、聚焦科技金融赋能，促进企业创新发展。了解企业创新融资需求。做好各类科技成果路演和科技金融政策宣讲专场活动；5、加强技术合同登记，推动科技成果转移转化；6、抓实知识产权各项工作，推动专利转移转化运用；7、抓实火炬统计工作，力争争先进位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16823004.06元，其中：一般公共预算16823004.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入21806573.41元对比减少4983569.35元，降低22.85%，其中，一般公共预算拨款收入减少4983569.35元，降低22.85%，主要原因是：我单位2025年部门专项经费预算、企业科技扶持和产业发展项目资金预算均有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16823004.06元，其中：本年收入16823004.06元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16823004.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入21806573.41元对比减少4983569.35元，降低22.85%，其中，一般公共预算拨款收入减少4983569.35元，降低22.85%，主要原因是：我单位2025年部门专项经费预算、企业科技扶持和产业发展项目资金预算均有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16823004.06元。财政拨款安排支出16823004.06元，其中：基本支出1597004.06元，与上年对比增加19430.65元，增长1.23%，主要原因是：我单位2024年工资基数调整人员增资，导致2025年工资、社保及公积金等各项人员经费增加；项目支出15226000.00元，与上年对比减少5003000.00元，下降24.73%，主要原因是按照财政过紧日子要求，我单位2025年部门专项经费预算、企业科技扶持和产业发展项目资金预算均有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费183264.48元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：3614.02元，主要用于缴纳聘用人员失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗100889.00元，主要用于缴纳单位基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15864.12元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4050.00元，主要用于缴纳大病保险；

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行1281746.08元，主要用于单位在职职工人员工资、聘用人员工资、劳务费等日常经费支出；

2060102 科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务170000.00元，主要用于楚雄高新区科技创新局2025年部门专项经费支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63576.36元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；

2150805 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项7000000.00元，主要用于支持高新企业发展和管理相关项目支出；

2060404 科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散8000000.00元，主要用于支持科技成果的转化与扩散相关项目支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6075.00元，与上年6750.00元对比减少675.00元，降低10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为6075.00元，较上年增加6750.00元，降低10.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待86人次。

减少原因为按财政要求，厉行节约，过紧日子减少“三公”经费接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2025年无财政部门确定的重点项目，无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2025年机关运行经费安排127272.06元，与上年104442.06元对比增加22830.00元，增长21.86%，主要原因是我单位2025年新增聘用人员公用经费预算。主要用于30228工会经费7932.06元；30239其他交通费用45540.00元；30207邮电费2100.00元；30201办公费25025.00元；30299其他商品和服务支出15600.00元；30217公务接待费6075.00元；30211差旅费25000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额58618.07元，其中，流动资产58618.07元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230103200800111