楚雄市档案馆2023年度部门决算公开

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楚雄市档案馆2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市档案局于2007年12月批准为参照公务员法管理的事业单位，隶属楚雄市人民政府的正科级事业单位，具体负责行使档案行政管理职能。2019年5月经九届市委第65次会议审议通过部门机构编制方案，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的副科级公益一类事业单位，主要职能是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 加强档案资源体系建设，丰富档案馆藏内容。一是把加强到期档案接收进馆工作作为加强档案资源体系建设的重要手段，依法接收各部门形成满10年的档案；加大婚姻档案、国有企业退休人员社会化管理人事档案等各类民生档案的接收力度。2023年，共接收16家立档部门文书档案94卷、24124件，专业档案128卷；15家国有企业退休人员社会化管理人事档案133卷。二是根据我市实际情况制定了《关于加强重特大事件档案工作的实施方案》，从健全工作机制、建立工作体系、规范档案管理等方面对加强重特大事件档案工作提出了要求，进一步规范重特大事件档案形成、收集、保管和利用工作。

2. 加强档案资源利用建设，提升档案服务能力。一是践行以人民为中心的发展思想，积极优化查阅利用，不断提升档案服务质量与水平。2023年，全年窗口共接待利用者1467人次，利用档案1382卷次，复印档案3652份6669页，翻拍2190页。二是提高在全国档案查询利用平台上的服务响应率和查档有效性，受理网上查档6件，查询满意度达100%。三是充分发挥档案资源优势，用好用活档案资源，吸引更多干部群众走进档案馆，巩固提升档案馆党性教育教育基地、爱国主义教育基地功能。全年馆内4个展厅共接待干部群众学习参观团体27个、参观人次482人次。

3.加强档案安全体系建设，筑牢安全工作防线。一是严格按照档案管理相关法律法规要求，制定了《楚雄市档案馆制度汇编》，建立健全了档案调归卷、人员出入库登记和双人管理库房等36项制度，规范档案库房管理及提供利用调、归卷程序。二是定期开展安全知识培训和消防安全演练，提高干部职工提高防范和处置安全风险的实际工作能力；定期开展档案安全风险隐患排查，防范化解风险隐患，坚决杜绝各类安全保密事故的发生。三是严格落实异地备份工作要求，分别到省备份中心和四川省西昌市档案馆开展异地备份各1次，确保档案数据安全。

4. 加强档案信息化建设，推进档案工作走向现代化。一是加快推进“存量数字化、增量电子化”工作，年内接收进馆档案数字化加工条目27947条，20.78万画幅。截至目前，共完成数字化加工档案条目174.1万条，扫描纸质档案983万画幅，应数字化档案数字化率达80%，档案信息化建设卓有成效。二是完成楚雄市数字档案馆建设项目可行性研究报告，并向楚雄市发展和改革局提交项目可行性审批申请。三是规范建设数字化加工中心，完成了制度上墙、功能区划分、摄像头安装、电子设备存放柜等基础设备配备等工作。

5. 坚持人才强档，加强档案干部队伍建设。一是鼓励、支持干部尤其是年轻干部参加各级各类教育培训，2023年，参加上级档案部门组织的业务培训8场次，2人完成省档案局档案基础知识线上培训、4人完成继续教育培训课程，并通过考试取得合格证。1名干部职工取得云南省档案专业中级职称资格。二是以“学思想、强党性，学业务，强技能，学规范、强服务”主线，开展每周一业务知识学习活动，干部职工轮流讲业务，共开展15期，取得良好效果，干部职工档案知识储备明显增加。面向全州档案系统对《档案展览的陈列和展示》进行了展示。三是年初调入档案专业人员1人，公开招聘工作人员1人，档案干部队伍得到不断充实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、管理科、信息科、编研科。所属单位0个.

（二）决算部门构成

纳入楚雄市档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市档案馆。

纳入楚雄市档案馆2023年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市档案馆2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市档案馆2023年度收入合计1618788.58元。其中：财政拨款收入1618788.58元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少370445.25元，下降18.62%。其中：财政拨款收入减少370445.25元，下降18.62%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属部门上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因：一是2022年有退休人员去世需要发放抚恤金，二是本年度经费财政未保障到位

二、支出决算情况说明

楚雄市档案馆2023年度支出合计1618788.58元。其中：基本支出1474677.47元，占总支出的91.10%；项目支出144111.11元，占总支出的8.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少370445.25元，下降18.62%。其中：基本支出减少198165.67元，下降11.85%；项目支出减少172279.58元，下降54.45%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属部门补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因：一是2022年有退休人员去世需要发放抚恤金，二是本年度经费财政未保障到位；三是2023年物业管理服务费财政未保障到位，消防值班控制费56000.00元纳入基本支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市档案馆单位机构正常运转的日常支出1474677.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1449104.47元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25573.00元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市档案馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144111.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.市档案馆2023年运行维护经费139184.51元，其中：办公费36500.00元、水费10600.00元、电费15253.51元、邮电费13920.00元、差旅费18322.00元、维修维护费30589.00元、劳务费14000.00元，主要用于保障市档案馆馆内日常运行维护费用支出；2.市政协工作经费4926.60元，其中：办公费4926.60元，主要用于保障政协工作室办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1618788.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少370445.25元，下降18.62%,主要原因：一是2022年有退休人员去世需要发放抚恤金，二是本年度经费财政未保障到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1210906.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.80%。主要用于市档案馆正常运行的日常支出。其中：2012602一般行政管理事务支出4,926.60元，2012604档案馆1,205,980.22元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出250666.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。主要用于2080502事业部门离退休支出153662.00元，2080505机关事业部门基本养老保险缴费支出92460.96元，2089999其他社会保障和就业支出4543.98元。

9.卫生健康（类）支出92910.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于2210201住房公积金支出64304.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2560.00元，决算为1567.00元，完成年初预算的61.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2560.00元，决算为1567.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.21%，具体是国内接待费支出决算1567.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2560.00元，支出决算为1567.00元，完成年初预算的61.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2560.00元，决算为1567.00元，完成年初预算的61.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：部门严格执行厉行节约，严格控制公务接待，切实规范和加强公务接待费用管理，减少公务接待，因此公务接待费比上年度减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少431.00元，下降21.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少431.00元，下降21.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：部门严格执行厉行节约，严格控制公务接待，切实规范和加强公务接待费用管理，减少公务接待，因此公务接待费比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。2023年西昌市档案馆9人到楚雄市档案馆参观交流发生的接待支出和双柏县档案馆8人到楚雄市档案馆参观交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是事业部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市档案馆资产总额24809922.91元，其中，流动资产27793.50元，固定资产24779754.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2375.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21846.84元，其中固定资产减少631046.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7500.00元，其中：政府采购货物支出7500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7500元，其中：授予小微企业合同金额7500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度楚雄市档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位或部门）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53230100772401111