楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度部门决算公开

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楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心成立于2023年4月，隶属于高新区管委会，部门主要职责是：负责高新区人力资源管理服务工作及高新区人才服务中心日常工作；高新区高层次人才引培和激励政策兑现、各类人才评选的组织申报工作；负责高新区聘用人员招考录用、考核管理、档案管理等工作；协助做好企业员工的招聘工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 精准对接，推动人才服务工作提质增效

全面贯彻落实楚雄州40条人才政策，积极做好各类人才评选申报，保障2024年“兴楚英才”的选拔培养人数不低于全州的10%，将州委州政府支持高新区高质量发展的政策落到实处。通过促进人才资源与产业“建圈强链”高效协同，不断发展壮大高新区高层次人才规模，把楚雄高新区打造成为全州人才汇聚“新高地”。

2.多措并举，全面抓实企业用工服务保障

将着力“服务”二字，积极思谋、勇于探索，不断创新工作模式，完善工作机制。一是拟计划在彝人古镇开展“夜市招聘”，点亮“逛逛彝人古镇，顺便找份工作”的既亲民又接地气的招聘品牌；二是建成人力资源服务小程序，搭建便捷高效的企业和求职者沟通平台，完善人力资源信息库；三是全面推动落实“企业服务日”，通过不断深入走访企业，当好政策“宣传员”、需求“调查员”、用工“联络员”，不断为企业“送政策、解难题”；四是按照“一人一企”“一企一策”的服务思路，强化“人力资源服务联络专员”制度，准确掌握企业人力资源结构及招才引智需求，为精准服务企业夯实工作基础；

3.积极思谋，不断改革完善编外人员管理体系

目前楚雄高新区各内设机构和事业单位编外人员数量已超过正式职工，部分编外人员担任科室负责人或在重要的岗位上工作，已成为保障机关事业单位各项工作正常运转、推动高新区建设发展的中坚力量。我们将全面配合好党群工作局，勇于担当、积极思谋，着力研究改革临聘人员的管理模式，注重临聘人员能力素质提升和岗位风险防控，制定更科学的使用、管理、考核体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、人力资源科、人才服务科3个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心。

纳入楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度无一般公共财政拨款“三公”经费，《一般公共财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度收入合计881624.77元。其中：财政拨款收入881624.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加881624.77元，增长100%。其中：财政拨款收入增加881624.77元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%， 与上年相比：楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心成立于2023年4月，2024年度总收入881624.77元，无上年决算数据可对比。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度支出合计881624.77元。其中：基本支出881624.77元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加881624.77元，增长100%。其中：基本支出增加881624.77元，增长100%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年相比：楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心成立于2023年4月，2024年度支出合计881624.77元，无上年决算数据可对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出881624.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出845171.95元，占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36452.82元，占基本支出的4.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出881624.77元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加881624.77元，增长100%,主要原因是楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心成立于2023年4月，2024年一般公共预算财政拨款支出881624.77元，无上年决算数据可对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出808997.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。主要用于职工工资发放、缴纳养老保险、工伤保险。

9.卫生健康（类）支出32715.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出39912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于缴存职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心成立于2023年4月，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出0元，决算与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心成立于2023年4月，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0元，无上年决算数据可对比。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心资产总额41元，其中，流动资产41元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2023年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53230103201701111