楚雄高新实验学校2023年度部门决算公开

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楚雄高新实验学校2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄高新实验学校（以下简称学校），于2022年经中共楚雄市委、市人民政府批准成立。学校位于楚雄高新区高铁新城片区，学校占地187.09亩，建筑面积69239平方米，办学总编制设定为45个教学班2100人，其中小学设置30个教学班，初中设置15个教学班。是由政府投资建设，办学资金由楚雄高新区财政予以全额保障的九年一贯制义务教育公办学校。学校教育教学由楚雄高新区委托神州天立教育集团服务管理。学校秉承“许孩子一所充满爱与智慧的学校”的办学宗旨，以天立教育集团立身、立心、立德、立学、立行、立异、达人的“六立一达”课程体系为载体，扎实推进“以德贯穿、先学后教、当堂训练”的高效课堂教学模式，以“堂堂清、日日清、周周清、月月清”的“四清”质量管理体系为抓手，努力培养身心健康、德才兼备，具有实践创新和利他奉献精神的天之骄子。

办学宗旨和业务范围：负责贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规；负责义务教育阶段教学和学校常规管理工作；负责依法组织实施教育教学活动，全面实施素质教育；培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，努力提高教育教学质量。

2023年度重点工作任务概述1.不断加强思想政治工作。办学以来，我校在上级教育主管部门和高新区管委会的正确领导下，坚决贯彻落实中央和省委全面从严治党各项决策部署，以党建强管理，以党员带教师，推进学校实现跨越式发展。学校紧紧围绕以服务学校教育改革和发展工作为中心，以推进学校优质均衡发展、办人民满意学校为宗旨，进一步提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

2.全面提升教育教学质量。学校不断加强课堂教学常规管理，按照国家课程规定开齐开足课程，严格按课表上课，按教学进度安排及备课内容上课，加强教师课堂教学管理，认真备课、认真上课、科学布置和批改学生作业，认真落实国家双减政策，加强教师队伍建设。

3.全面落实立德树人。学校不断加强队伍建设，明确育人的责任，狠抓学生的行为规范，不断提升学生素养，强化内涵教育，打牢学生的思想基础，紧密加强家校联系，构建家校的德育网络。

4.坚持厉行节约，过“紧日子”思想。全面完成年初预算，达到年初预计目标，保障学校教育教学工作正常运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：书记校长室、办公室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新实验学校2023年度部门决算编报的单位1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄高新实验学校。

纳入楚雄高新实验学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新实验学校2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员90人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员90人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1440人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄高新实验学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

楚雄高新实验学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

楚雄高新实验学校2023年度无财政拨款“三公”经费，行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

楚雄高新实验学校2023年度无一般公共财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新实验学校2023年度收入合计12106039.96元，其中：财政拨款收入12106039.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加12106039.96元，增长100%。其中：财政拨款收入增加12106039.96元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是因我单位为2023年新增预算单位，2023年才正式纳入财政预算下达财政经费，故收入较去年增加100%。

二、支出决算情况说明

楚雄高新实验学校2023年度支出合计12107002.78元。其中：基本支出8011621.36元，占总支出的66.17％；项目支出4095381.42元，占总支出的33.83％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比支出，支出合计增加12107002.78元，增长100％。其中：基本支出8011621.36元，增长100％；项目支出4095381.42元，增长100％；上缴上级支出增加0元，增长0％；经营支出增加0元，增长0％；对附属单位补助支出增加0元，增长0％。主要原因是我部门2023年度新增财政预算部门，2023年才正式纳入财政预算下达财政经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄高新实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8011621.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8002413元，占基本支出的99.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9208.36元，占基本支出的0.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄高新实验学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4095381.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楚高财预〔2023〕349号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育中央及省级直达资金（第二批）公用经费，支出14600元。

2.楚高财预〔2023〕349号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育中央及省级直达资金（第二批）公用经费，支出44400元。

3.楚高财预〔2023〕227号楚雄高新实验学校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级直达资金，支出60000元。

4.楚高财预〔2023〕123号楚雄高新实验学校2022年义务教育课后服务省级补助资金，支出39475元。

5.楚高财预〔2023〕2号楚雄高新实验学校城乡义务教育公用经费，支出5171.4元。

6.楚高财预〔2023〕111号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育中央直达资金（第一批）公用经费，支出229054元。

7.楚高财预〔2023〕90号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育公用经费补助州级资金，支出7000元。

8.楚高财预〔2023〕345号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育营养改善计划（第二批）中央和省级资金，支出14809元。

9.楚高财预〔2023〕2号楚雄高新实验学校营养改善计划经费，支出7920元。

10.楚高财预〔2023〕345号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育营养改善计划（第二批）中央和省级资金，支出28632元。

11.楚高财预〔2023〕114号楚雄高新实验学校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达和州级资金，支出125000元。

12.楚高财预〔2023〕90号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育公用经费补助州级资金，支出3600元。

13.楚高财预〔2023〕2号楚雄高新实验学校城乡义务教育公用经费，支出10762.2元。

14.楚高财预〔2023〕2号楚雄高新实验学校营养改善计划经费，支出12420元。

15.楚高财预〔2023〕226号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金，支出20100元。

16.楚高财预〔2023〕226号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金，支出40900元。

17.楚高财预〔2023〕226号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金，支出840元。

18.楚高财预〔2023〕339号楚雄高新实验学校教育教学委托服务管理经费，支出3300000元。

19.楚高财预〔2023〕114号楚雄高新实验学校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达和州级资金，支出8000元。

20.楚高财预〔2023〕90号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育公用经费补助州级资金，支出140元。

21.楚高财预〔2023〕112号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育（特殊教育公用经费）（第一批）中央直达资金，支出4800元。

22.楚高财预〔2023〕111号楚雄高新实验学校2023年城乡义务教育中央直达资金（第一批）公用经费，支出113795元。

23.楚高财预【2022】470号2022年义务教育公用经费，支出962.82元。

24.楚高财预〔2023〕227号楚雄高新实验学校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级直达资金，支出3000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出12107002.78元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加12107002.78元,增长100%。主要原因是：我部门为2023年度新增财政预算部门，2023年才正式纳入财政预算下达在职在编的人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出11933246.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.56%。主要用于：

（1）小学教育支出3000657.22元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的24.79%。主要用于外聘教职工工资、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费等日常公用经费的支出，办公设备购置。

（2）初中教育支出8926808.9元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的73.73%。主要用于外聘教职工工资、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费等日常公用经费的支出，办公设备购置。

（3）特殊教育支出5780元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的0.04%。主要用于购买办公用品等商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出 77038.06元， 占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.64%。主要用于在职人员养老保险缴费和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出 50314.6元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.42%。主要用于在职人员职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11.城乡社区（类）支出0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12.农林水（类）支出 0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13.交通运输（类）支出0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15.商业服务业等（类）支出0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16.金融（类）支出 0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17.援助其他地区（类）支出 0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出 46404元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.38%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23.其他（类）支出0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24.债务还本（类）支出 0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25.债务付息（类）支出0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为学校严格控制三公经费支出，加强经费制度管理，学校没有进行相应公务接待的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动的主要原因是我单位为2023年新增预算单位，本年无“三公”经费支出，故都为0，无变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新实验学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是楚雄高新实验学校为事业单位，暂不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄高新实验学校资产总额13596元，其中，流动资产0元，固定资产13596元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13596元，其中固定资产增加13596元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

监督索引号53230103202101111