楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2023年度部门决算公开

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楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心归口经济发展局（统计局）业务管理。

1.负责高新区园区管理和公共事务的协调工作；

2.负责做好入园企业服务，及时协调解决企业在生产经营中存在的困难和问题；

3.承担云甸工业园区（化工园区）管理机构日常工作，统筹云甸工业园区（化工园区）建设、管理、运营、服务工作；

4.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

2023年度重点工作任务概述1.认真思考谋划，做新园区管理服务

立足园区企业对保洁、安保、餐饮等需求实际，借鉴先进经验，大胆探索创新，力争在2024年初制定出台园区管理服务事项准入办法，有力有序推进实施，为园区企业提供全过程、全方位管理服务，不断提升园区管理服务水平。

2.全力真抓实干，做实园区管理服务

一是扎实做好云甸园区项目协调保障推动工作，协助企业快速办理项目前期手续，着力解决项目建设中用水、用电、用气、住房等各类需求，全力推进衡楚化学原料药一期项目、三恩新能源功能性车膜、川至高纯磷3个在建项目早日投产；力促衡楚药业化学原料药及中间体二期二羟基丙酮生产、科什达磷酸铁研发生产、华派医药高端原料药及中间体生产等签约项目早日落地建设。二是强化协作配合，协调做好征占纠纷调解等工作，加快推进云甸化工园区污水处理厂及配套管网、特勤消防站、智慧园区等项目建设，确保2024年6月顺利通过省级化工园区复评认定，夯实园区发展基础。三是认真践行“政府围绕企业转，企业有事马上办”的服务意识，对企业反映的每一个合理诉求，明确专人跟进协调解决，及时向企业反馈问题各节点的处理情况，形成问题解决闭环，打造“有问必答、有求必应”的为企服务“综合部门”。

3.积极招商引资，增强园区发展后劲

主动跟进对接洽谈，全力以赴推动与青海丽豪的多晶硅生产项目投资合作工作，力促远景能源继续投资建设主机厂、塔筒、变频器等项目，打造百亿级风电装备产业集群。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、园区管理一科、园区管理二科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心。

纳入楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表，本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2023年度收入合计491316.66元。其中：财政拨款收入491316.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加0元，增长0%。其中：财政拨款收入增加0元，增长0%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。由于楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心成立于2023年5月，2022年度无相关收入，故无与上年相比的数据。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2023年度支出合计491316.66元。其中：基本支出380929.58元，占总支出的77.53%；项目支出110387.08元，占总支出的22.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0元，增长0%。其中：基本支出增加0元，增长0%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。由于楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心成立于2023年5月，2022年度无相关收入，故无与上年相比的数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心单位机构正常运转的日常支出380929.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出361987.58元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18942.00元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110387.08元。其中：基本建设类项目支出110387.08元，其中园区中心办公经费75487.08元，用于办公耗材的更换和购买，办公用品购买，宣传展板制作；设备购置费34900元，用于购买桌椅、文件柜，档案柜等办公家具，以及碎纸机、保密柜等办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出491316.66元,占本年支出合计的100.00%。由于楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心成立于2023年5月，2022年度无一般公共预算财政拨款支出，故无与上年相比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出434998.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于事业运行的人员基本工资、津贴、补贴、在职职工公用经费保障、本单位公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26559.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险职业年金和缴费支出。

9.卫生健康（类）支出13632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于事业人员医疗保险、医疗补助的缴纳；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未支出，主要原因是我单位2023年5月新成立，严格管控三公经费支出，厉行节约，减少三公经费支出，本年未产生相应的公务接待费，所以未产生费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未支出，主要原因是我单位2023年5月新成立，严格管控三公经费支出，厉行节约，减少三公经费支出，本年未产生相应的公务接待费，所以未产生费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心是2023年新成立事业单位，故无机关运行经费，无上年数据。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，0部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额79400.00元，其中：政府采购货物支出79400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

监督索引号53230103202001111