楚雄市委员会办公室2023年度决算公开

监督索引号53230100720101000

中国共产党楚雄市委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄市委办公室是市委工作机关，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应办公室工作新常态，把“五个坚持”贯穿工作始终，紧跟市委节奏，围绕中心、服务大局。主要围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、收集反馈信息等工作，同时统一管理机要、保密、档案工作，承担国家安全委员会办公室的职责，以提高工作效率、提升服务质量为主线，在服务决策、推动落实、确保畅通等方面做了大量卓有成效的工作，充分发挥了“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为促进市委各项工作高效运转、推动全市高质量发展作出了积极贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．坚持以政治建设为统领，“两个维护”见诸行动。牢牢把握党办姓党的政治属性，把旗帜鲜明讲政治摆在首位，把对党绝对忠诚作为首要政治原则、首要政治品质。一是政治上坚定坚决。坚持以政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，更加自觉地践行“五个坚持”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移地向党中央看齐，向习近平总书记看齐，向党的理论路线方针政策看齐。二是思想上对标对表。坚持“第一议题”抓学习，组织召开理论学习中心组学习会议8次、邀请专家专题培训6次，教育引导干部职工做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者。三是行动上紧跟紧随。坚决贯彻落实习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，持续推动党中央决策部署、省委州委工作安排、市委具体要求落地生根、开花结果，做到了“总书记有号令、党中央有部署、省州有安排、楚雄市见行动、党办抓落实”。

2．坚持以实干担当为主线，服务保障规范高效。着眼全市事业发展大势，立足党办职能职责，在推动党中央和省委、州委、市委决策部署落地生根、开花结果中履职尽责、担当作为。一是参谋辅政精准有为。把参谋辅政作为党办的首要职能，聚焦楚雄市重点工作深入开展调查研究，形成了楚雄高新区深化改革、城市基层党建、教育医药卫生体制改革等一批调研成果。高质量完成市委全会、市委经济工作会议等200余篇重要文稿起草工作，以文辅政作用有效发挥。紧密围绕党的二十大精神和省委“3815”战略、州委工作安排，牵头研究制定了《中共楚雄市委关于深入学习贯彻党的二十大精神  奋力开创新时代楚雄市社会主义现代化建设新局面的决定》，明确了楚雄市补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结的重要举措，为楚雄市社会主义现代化建设明晰了思路、明确了目标。充分发挥信息主渠道作用，及时准确向省委、州委报送《楚雄市今日信息》，上报专报短信，一年来持续位列全州10县（市）第1名。二是综合协调规范有序。坚持把市委的高效运转作为统筹协调的着眼点，认真落实办公室主任联席会议制度和每周工作计划统筹制度，严格按照市委决策和领导意图，协调左右、联系内外、沟通上下，确保全市各项工作运转高效顺畅、安排科学合理、组织周密有序。2023年以来，制定下发全市每月重点工作计划12期、市委每周重点工作计划53期，圆满完成市委全会、市委常委会、全市性会议和重要调研的保障工作。严格履行公文处理程序，制定了《2023年市委文件制定清单》，进一步严把文件政治关、政策关、法律关、决策关、规范关、时效关，文件质量有效提高，做到了分送准确，办理及时。三是督查检查从严有效。充分发挥督查利剑作用，聚焦十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委、州委、市委委全会、经济工作会议等重要精神贯彻落实的督促检查，有效推动了各项决策部署落地落实落细。紧盯会议决定事项和社会关注热点开展督查检查和督查督办，发出督查督办各类事项51项，及时梳通了工作中的“梗阻”、打通了“堵点”，确保全市各项重点工作推进有力、取得实效。2023年度贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署督查工作被州委评估为“优秀”等次。四是后勤保障坚强有力。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，以及厉行节约、反对浪费的相关制度，加强财务管理、公务用车管理，严格执行政府采购管理工作，内务行政不断规范，机关效能不断提升，节约型机关建设加快推进，后勤保障工作安全高效规范有序，保障了党委机关正常运转。五是各项工作出彩有成。党史研究室和志办机构改革合并后，实现资源整合、流程再造、服务提质，存史、资政、育人三大职能有效发挥，《楚雄市年鉴（2023）》正在申报全国精品年鉴。印发实施《楚雄市档案工作“十四五”规划》，全面推进档案治理体系、档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，圆满完成各项工作任务，档案事业发展取得新成效。国家安全、机要密码保密、关心下一代工作持续加强，为全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

3．深入贯彻落实党中央和省州市关于改进作风的部署要求，全面开展“两场革命”，大兴求真务实之风、密切联系群众之风，推动了作风持续好转、干事创业精气神全面提升。一是“两场革命”深入开展。充分发挥效能办职能，全面推进“两场革命”，大力践行“三法三化”，推动形成转作风、提效能、抓落实、促发展的良好局面。1个工作经验入选全省优秀案例，9个工作经验被州效能办采用，连续四个季度被州级通报表扬，年度考核位列全州十县市前列。改进文风会风和调研方式，以钉钉子精神持续落实好“4+5+5”为基层减负楚雄工作法，全市共发文、开会、督查检查持续减少，文风会风、督检考之风持续好转。二是为民情怀持续彰显。大力践行“一线工作法”，主动服务基层、服务群众，深入开展“四万三进”“我为群众办实事”等实践活动，坚持每月深入一线调研，党员干部在疫情防控、文明城市创建、乡村振兴等各项工作中冲在前、解难题、促发展。2023年，共开展志愿服务活动18余场次，扎实开展驻村帮扶工作，对83户包保对象走访帮扶全覆盖，开展消费帮扶2次3万余元，为碧鸡村乡村振兴事业发展注入动力活力。三是纪律防线始终严筑。始终把纪律规矩挺在前面，全面加强党员干部教育管理，强化管在平时、严在小节，全覆盖开展“两个责任”约谈，充分运用《楚雄州典型案例警示教育读本（续八）》等典型案例常态化开展警示教育，对党员干部在思想、作风、纪律等方面存在苗头性、倾向性或轻微违纪问题提醒教育、抓早抓小，进一步筑牢全办干部思想防线，营造了风清气正的干事创业环境。四是机关党建全面进步。围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，始终把党建工作与“三服务”各项工作同研究、同部署、同落实，紧扣“创建一流支部，打造标杆队伍”目标，以“一张清单”规范基础党务、“一本册子”强化党员管理、“一组活动”提振队伍活力，持续巩固拓展省州两级“规范化创建示范党支部”成果，大力倡导“把服务当事业、让模范领前行”的机关文化，成功创建为云南省模范机关创建示范单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科、办文法规科、档案法规和业务指导科、GA办秘书科、常委办公室、市委机要和国家保密局办公室、市委督查室、关心下一代工作委员会办公室，市保密技术和党政专用通信服务中心、市绩效评价中心。所属单位1个：楚雄市委党史研究室（市地方志办公室）。

（二）决算单位构成

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党楚雄市委员会办公室。

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位不独立核算，由中国共产党楚雄市委员会办公室统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制10人），事业编制18人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2023年度收入合计9,673,708.48元。其中：财政拨款收入9,673,708.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,464,652.53元，下降13.15%。其中：财政拨款收入减少1,464,652.53元，下降13.15%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。主要原因是:落实中央经济工作会议提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求，各项支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

我部门2023年度支出合计9,673,708.48元。其中：基本支出8,483,839.91元，占总支出的87.70％；项目支出1,189,868.57元，占总支出的12.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,464,652.53元，下降13.15%。其中：基本支出增加185,610.11元，增长2.24%；项目支出减少1,650,262.64元，下降58.11%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。基本收入增加的主要原因是：2023年在职人员的养老保险、住房公积金单位配缴部分实际支出比2022年增加。项目收入减少的主要原因是：2022年市委办新购一批保密设备，2023年无此项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共楚雄市委办公室机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,483,839.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,925,738.86元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558,101.05元，占基本支出的6.58％。2023年人均公用经费支出12,132.63元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共楚雄市委办公室机关，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,189,868.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、保障市委办公区物业，支出436,383.17元；

2、编撰印刷《市委执政纪要》《市委年鉴》《精品年鉴》，支出106,350.00元；

3、开展农村未成年人城市体验活动，支出58,333.00元；

4、2024年春节慰问费，支出5,000.00元；

5、市委办公室工作经费，支出583,802.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2023年度一般公共预算财政拨款支出9,673,708.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,464,652.53元，下降13.15%,主要原因是:落实中央经济工作会议提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求，各项支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,427,274.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。主要用于机构各内设科室、党史研究室、文件销毁中心等机构的正常运转，并围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、收集反馈信息，统一管理机要、保密、档案工作，承担国家安全委员会办公室的职责等特定的工作目标和任务等方面的支出；编撰印刷《市委执政纪要》、《市委年鉴》、《精品年鉴》；保障市委办公区物业等相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,366,194.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于单位离退休人员工资及遗属补助发放836,814.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%；各内设科室、党史研究室等机构工作人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出529,379.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。

3.卫生健康（类）支出470,398.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于各内设科室、党史研究室等机构工作人员行政单位医疗219,381.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%；保密技术和党政专用通信服务中心工作人员事业单位医疗18,241.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%；公务员医疗补助215,878.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%；其他行政事业单位医疗16,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。

4.住房保障（类）支出409,841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于各内设科室、党史研究室等机构工作人员的住房公积金待遇支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,500.00元，决算为153,456.96元，完成年初预算的67.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为189,000.00元，决算为114,100.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.35%，完成年初预算的60.37%；公务接待费支出年初预算为39,500元，决算为39,356.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.65%，完成年初预算的99.64%，具体是国内接待费支出决算39,356.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,500.00元，支出决算为153,456.96元，完成年初预算的67.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为189,000.00元，决算为114,100.96元，完成年初预算的60.37%；公务接待费支出年初预算为39,500.00元，决算为39,356.00元，完成年初预算的99.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.严格执行楚雄彝族自治州公务用车综合保障平台的推广运用，全部公务车辆按政府采购要求实施加油、维修、购买保险等服务。

2.公务接待严格执行《楚雄市党政机关公务接待管理实施细则》，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少81,702.72元，下降34.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少76,850.72元，下降40.25%；公务接待费支出决算减少4,852.00元，下降10.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.严格执行楚雄彝族自治州公务用车综合保障平台的推广运用，全部公务车辆按政府采购要求实施加油、维修、购买保险等服务。

2.公务接待严格执行《楚雄市党政机关公务接待管理实施细则》，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于各科室深入基层一线调查研究；紧盯会议决定开展全程式跟踪督查，对聚焦社会关注热点开展回应式全程式跟踪督查；严格按照市委决策和领导意图，协调左右、联系内外、沟通上下，保持工作的实效性和前瞻性，确保各项工作在市委的领导下运转高效顺畅、安排科学合理、组织周密有序所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于各地州市（县）到市委办公室考察学习、经验交流、对接各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出558,101.05元，比上年减少165,606.71元，下降22.88%,主要原因是：2023年工会经费未足额上缴。部门机关运行经费主要用于机关内部的办公费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，我部门资产总额4,728,957.37元，其中，流动资产84,557.69元，固定资产4,641,524.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,875.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少995,325.66元，其中固定资产增加480.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额163,044.64元，其中：政府采购货物支出6,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出156,294.64元。授予中小企业合同金额163,044.64元，其中：授予小微企业合同金额163,044.64元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

市委办公室工作经费：围绕市委中心工作，加强调查研究，提出对策措施，高质量起草文稿文件。发挥信息服务决策作用，聚焦党委关注点，当好“千里眼”“顺风耳”“智囊团”。把统筹协调的着力点放在服务党委决策上，加大工作调研、会议活动、督查检查等统筹力度，使各项工作实现“无缝对接”。发挥考核考评杠杆作用，努力在全市营造重实干、抓落实的良好氛围。

关心下一代工作经费：反映为切实保障未成年人犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，发挥缓解未成年违法人、未成年犯罪嫌疑人、被告人压力，协助双方沟通等方面的支出。

督查工作经费：反映对市委、市政府重大决策事项和重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府发布的文件贯彻落实情况进行督促检查；对市委常委会、市人民政府常务会议决定事项贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府领导指示事项落实情况进行督促检查；对人大代表、政协委员提案办理工作进行督促检查等方面的支出。

绩效评价工作经费：反映对承担综合绩效评价、“干在实处、走在前列”大比拼方案制定及组织实施、结果汇总、成绩通报，督促有关部门加强结果运用；负责协调综合考评等相关工作等方面发生的支出。

监督索引号53230100720101111