楚雄市子午镇2023年度部门决算公开

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楚雄市子午镇2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中华人民共和国地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年子午镇全力抓营商，筑牢经济“压舱石”。完成招商引资6.5亿元；完成固定资产投资9.63亿元，同比增37.67%；完成一般公共财政预算收入2625万元，同比增2.94%；完成向上争取资金727万元；完成融资500万元；农村常住居民人均可支配收入与经济社会发展相适应，居民储蓄存款余额6.26亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.子午镇农业农村服务中心

2.子午镇林业和草原服务中心

3.子午镇水务服务中心

4.子午镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.子午镇国土和村镇规划建设服务中心

6.子午镇社会保障和为民服务中心

7.子午镇财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市子午镇人民政府 2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1、楚雄州楚雄市子午镇人民政府。

纳入楚雄州楚雄市子午镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市子午镇人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市子午镇2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇2023年度收入合计32278843.37元。其中：财政拨款收入32278843.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少13504580.19元，下降29.50%。其中：财政拨款收入减少13504580.19元，下降29.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年上级财政减少了对我镇的专项资金补助。

二、支出决算情况说明

楚雄市子午镇2023年度支出合计32278843.37元。其中：基本支出18962989.36元，占总支出的58.75%；项目支出13315854.01元，占总支出的41.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13504580.19元，下降29.50%。其中：基本支出减少2472775.13元，下降11.54%；项目支出减少11031805.06元，下降45.31%；上缴上级支出下降0.00元，下降0%；经营支出下降0.00元，下降0%；对附属单位补助支出下降0.00元，下降0%。主要原因是2023年上级财政减少了对我镇的专项资金补助。子午镇2023年退休6人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市子午镇单位机构正常运转的日常支出18962989.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18243183.61元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费719805.75元，占基本支出的3.80％。主要原因是2023年上级财政减少了对我镇的专项资金补助。子午镇2023年退休6人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市子午镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13315854.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：

一般公共服务支出1885505.55元，其中：人大事务经费支出2340.00元；乡镇体制补助办公经费支出1119075.47元；子午镇非税收入返还补助资金支出300000.00元；2023年经济普查专项经费支出8213.00元；2023年州级补助“清廉楚雄”建设专项经费支出50000.00元；2023年西部志愿者生活补助资金支出85838.08元；子午镇乡村振兴工作经费补助资金支出90000.00元；“八比八拼月擂台”行动奖励资金支出230039.00元。

国防支出35000元，主要用于基层武装部规范化建设专项经费支出。

科学技术支出10000元，主要用于2023年科技推广资金支出。

社会保障和就业支出2480115.1元。其中：2023年春节走访慰问专项经费支出18600.00元；子午镇退休人员丧葬抚恤费（39项基本民生）补助资金支出264068.40元；2020年至2022年部分民生保障专项资金、水利伤残民工和企业回乡水利民工生活州级市级补助经费补助支出160120.60元；2023年国防战备民工和60年代精简人员生活市级补助经费支出4302.00元；残疾人事业财政补助资金支出47550.00元；公墓安葬州级补助资金、2020年至2022年惠民殡葬审计整改专项资金支出1797000.00元；2023年民政事业省级专项补助资金支出18900.00元；2023年高龄津贴和原大队原村公所干部生活补贴、社区工作人员教育培训市级补助资金支出22841.20元；2023年义务兵家庭优待金中央补助经费支出85900.50元；2020年至2021年度养老服务体系及社会工作服务站建设财政补助资金支出60832.40元。

卫生健康支出951440元，主要用于惠民惠农“一折通”整改计划生育补助支出。

城乡社区支出1063893元，主要用于耕地流出整改恢复工作经费补助资金支出。

农林水支出2634600.36元。其中：2020年省级农业发展专项资金（非贫困县）补助资金支出109000.00元；子午镇“2260”优质烟叶工程补贴资金支出1000000.00元；2023年第一批州级项目前期工作经费补助资金支出399800.00元；2022年专项资金指标结转资金支出278600.36元；2019年森林资源培育基建预算补助资金、2023年市级森林防火专项补助资金支出150000.00元；中央、省级水利专项和抗旱救灾资金支出260000.00元；2023年春节走访慰问专项经费支出5000.00元；2023年省级民族宗教专项补助资金支出150000.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴（乡村公岗）和（第二批）补助资金及省级衔接资金支出221000.00元；子午镇以口村委会以口夸村后甸井修缮补助资金支出10000.00元；市委宣传部、中山镇、子午镇工作经费支出20000.00元；以前年度部分乡（镇）村级社保代办员岗位补贴补助资金支出31200.00元。

交通运输支出252000元，主要用于省道和农村公路养护支出。

住房保障支出3400000元，主要用于农村危房改造支出。

灾害防治及应急管理支出23300元，主要用于灾害防治和应急支出。

其他支出580000元，主要用于彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇2023年度一般公共预算财政拨款支出30634950.37元,占本年支出合计的94.91%。与上年相比减少12865088.19元，下降29.57%,主要原因是2023年上级财政减少了对我镇的专项资金补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10381973.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.89%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障.

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出35000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于征兵经费保障。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出492660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

8.社会保障和就业（类）支出4950399.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

9.卫生健康（类）支出1816689.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出433422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

12.农林水（类）支出8104989.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.46%。主要用于人员工资和单位正常运转经费保障。

13.交通运输（类）支出252000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于乡村公路维修经费保障。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4134517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%。主要用于单位配套人员的住房公积金保障。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出23300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于灾害防治和应急保障经费。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为365500.00元，决算为213748.63元，完成年初预算的58.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为235500.00元，决算为159283.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.52%，完成年初预算的67.64%；公务接待费支出年初预算为130000.00元，决算为54465.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.48%，完成年初预算的41.9%，具体是国内接待费支出决算54465.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市子午镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为213748.63元，完成年初预算的58.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为235500.00元，决算为159283.63元，完成年初预算的67.64%；公务接待费支出年初预算为130000.00元，决算为54465.00元，完成年初预算的41.9%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年上级财政减少了对我镇的专项资金补助。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11696.68元，增长5.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加54722.68元，增长52.34%；增加的主要原因2023年支付了以前年度的车辆燃料和修理费。公务接待费支出决算减少43026.00元，下降44.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年上级财政减少了对我镇的专项资金补助。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（后勤保障、森林消防、防雹作业、垃圾清运、洒水车等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我镇经济发展、社会事务、乡村振兴、社会治安、农、林、水、国土、规划建设、社会保障、文化、旅游、广播电视、体育服务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午镇2023年机关运行经费支出601580.74元，比上年减少30333.36元，下降4.80%，是2023年我镇退休6人基本支出减少。上级财政减少了对我镇的专项资金补助。主要用于办公经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，子午镇部门资产总额135418830.82元，其中，流动资产7806979.43元，固定资产7728200.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65001.00元（净值），其他资产119818650元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22601870.03元，其中固定资产增加1087214.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产128项，账面原值492012.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋268平方米，账面原值81873.00元，实现资产使用收入30632.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额176625.43元，其中：政府采购货物支出17220.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出159405.43元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53230100555701111