楚雄市八角镇人民政府2023年度部门决算公开

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楚雄市八角镇人民政府2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届一中、二中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，锚定省委“3815”战略、聚焦州委“一极三区”的发展定位、市委“五篇文章”的发展思路、市人民政府“抢跑七大赛道、闯出七条新路”的工作要求，深化“两个革命”、践行“三法三化”，以开局就是决战，起步就是冲刺的奋进姿态，踔厉奋发、勇毅前行，全镇各项事业呈现蹄疾步稳的良好态势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.八角镇农业农村服务中心

2.八角镇林业和草原服务中心

3.八角镇水务服务中心

4.八角镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.八角镇国土和村镇规划建设服务中心

6.八角镇社会保障和为民服务中心

7.八角镇财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市八角镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.楚雄市八角镇人民政府

纳入楚雄州楚雄市八角镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市八角镇统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市八角镇人民政府2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

八角镇人民政府2023年度收入合计16429837.17元。其中：财政拨款收入16429837.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4884917.4元，下降22.92%。其中：财政拨款收入减少4884917.4元，下降22.92%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是调整优化财政支出结构的基础上保证执行力。

二、支出决算情况说明

八角镇人民政府2023年度支出合计16429837.17元。其中：基本支出12122967.41元，占总支出的73.79％；项目支出4306869.76元，占总支出的26.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4884917.4元，下降22.92%。其中：基本支出减少1340789.89元，下降9.96%；项目支出减少3544127.51元，下降45.14%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是根据上级指示精神，八角镇人民政府进一步压缩开支，减少非必要财政项目申报，项目支出进一步缩减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市八角镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12122967.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11712009.2元，占基本支出的96.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410958.21元，占基本支出的3.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市八角镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4306869.76元。其中：基本建设支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1034598.90元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务：594585.90元；统计信息事务：10013.00元；财政事务：380000.00元；纪检监察事务:50000.00元。

2.国防（类）支出38000.00元，其中：国防动员-民兵：38000.00元。

3.科学技术（类）支出40000.00元，其中：科学技术普及-科普活动:40000.00元。

4.社会保障和就业（类）支出1309320.51元，其中：民政管理事务：117045.00元；抚恤：100332.00元；社会福利：990417.96元；残疾人事业：68200.00元；其他生活救助：30925.55元；退役军人管理事务：2400.00元。

5.城乡社区（类）支出50000.00元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出：50000.00元。

6.农林水（类）支出1624117.00元，其中：林业和草原：50000.00元；水利：209917.00元；乡村振兴：1364200.00元。

7.交通运输（类）支出88333.35元，其中：交公路水路运输公路养护：88333.35元。

8.灾害防治及应急管理（类）支出22500.00元，其中：自然灾害救灾补助：22500.00元。

9.其他（类）支出100000.00元，其中：彩票公益金安排的支出：100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市八角镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出16279837.17元,占本年支出合计的99.09%。与上年相比减少5010619.40元，下降23.53%,主要原因是根据上级部门财政紧缩要求，财政部门对八角镇人民政府财政拨款收入降低，八角镇人民政府根据上级指示精神缩减财政开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5708994.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.07%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务5116623.21元，统计信息事务10013.00元，财政事务532358.69元，纪检监察事务50000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出38000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于国防动员-民兵38000.00元。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于科学技术普及-科普活动40000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出290328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：290328.00元。

8.社会保障和就业（类）支出3008953.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.48%。主要用于社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：526105.71元；社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务：70425.00元；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：46620.00元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：264000.00元，事业单位离退休：148454.40元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：697846.88元；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：44346.00元，伤残抚恤2160.00元；社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：98172.00元；社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：7646.56元；社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：961000.00元；社会保障和就业支出-社会福利-养老服务：21771.40元；社会保障和就业支出-残疾人事业：68200.00元；社会保障和就业支出-其他生活救助：30925.55元；社会保障和就业支出-退役军人管理事务：2400.00元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：18879.77元。

9.卫生健康（类）支出568668.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗：568668.65元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出387886.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于城乡社区支出-城乡社区管理事务：387886.50元。

12.农林水（类）支出5617913.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.51%。主要用于农林水支出-农业农村：1279831.24元；农林水支出-林业和草原：839194.50元；农林水支出-水利：668239.00元；农林水支出-乡村振兴：1852398.76元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：978250.00元。

13.交通运输（类）支出88333.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于交通运输支出-公路水路运输-公路养护：88333.35元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出508259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：508259.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出22500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助：22500.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228500元，决算为113341.71元，完成年初预算的49.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为157000元，决算为45661.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.29%，完成年初预算的29.08%；公务接待费支出年初预算为71500元，决算为67680元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.71%，完成年初预算的94.66%，具体是国内接待费支出决算67680元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

八角镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228500.00元，支出决算为113341.71元，完成年初预算的49.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为157000.00元，决算为45661.71元，完成年初预算的29.08%；公务接待费支出年初预算为71500元，决算为67680元，完成年初预算的94.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年政府部门落实财政过紧日子的具体要求，持续缩减“三公经费开支”，在进一步严格经费管理的要求下2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少116158.29元，下降50.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少111838.29元，下降71.01%；公务接待费支出决算减少4320元，下降6.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年政府部门落实财政过紧日子的具体要求，持续缩减“三公经费开支”，严格控制“三公”经费开支导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于楚雄市八角镇公务用车下村日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次846人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府各项工作的公务接待，发生的接待支出67680元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市八角镇人民政府2023年机关运行经费支出377298.07元，比上年减少23972.93元，下降5.97%,主要原因2023年八角镇部门压减机关运行经费开支，推进办公无纸化，减少会议，同时机关压减办公消耗使机关运行支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费及耗材开支费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市八角镇人民政府资产总额9879370.94元，其中，流动资产1636123.57元，固定资产8240458.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2788.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少789344.81元，其中固定资产减少48927.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；无形资产增加2788.75元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额40000元，其中：政府采购货物支出40000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年无形资产决算数0元，2023年新增无形资产2910元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53230100556101111