楚雄市大过口乡2023年度部门决算公开

监督索引号53230100556401000

楚雄市大过口乡2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

大过口乡位于楚雄市西南部哀牢山之麓，东与楚雄市东华镇和大地基乡隔河相望，南与新村镇相连，西与中山镇、三街镇接壤，北与南华县徐营镇、雨露乡毗邻，被称为楚雄市山区“八哨之咽喉”。乡人民政府驻地磨刀箐，海拔2200米，是全乡的政治、经济、文化中心，距楚雄市首府鹿城123公里。境内最高海拔2761米，最低海拔960米，境内山峰林立，河流纵横，溪涧交错，形成了河谷山地立体气候，适应各种植物生长，森林覆盖率达83.28%，从低谷到山地、山峰次第分布灌木、乔木、针叶林等。全乡国土面积340.411平方公里，辖西康郎、大益鸡、力白所、磨刀箐、野猪塘、杞岔拉、蚕豆田、碧鸡、依齐么9个村民委员会、206个村民小组、345个自然村，总人口4578户16290人，彝族人口占总人口的90%，彝语通用率达98%，是楚雄市唯一一个少数民族聚居乡。

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，大过口乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，一年来，乡人民政府在市委、市政府及乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡各族人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实市委、市政府工作安排，在把握大势、抢抓机遇中开拓进取，在应对挑战、化解风险中勇挑重担，在守正创新、立破并举中创造业绩，在狠抓实事、回应民生中担当作为，高质量跨越式发展的步伐更加稳健。

抓经济、聚动能，深度融入楚雄市抓项目促投资稳增长八比八拼月擂台行动，共获得22面红旗。固定资产投资完成全年任务的118.7%，招商引资完成全年任务的133.6%；完成向上争取补助资金273万元，融资90.65万元；全乡农业总产值达49560万元，同比增长11%；农村常住居民人均可支配收入同比增长13%。2023年谋划项目47个，入库成功25个；发放小额信贷206户902万元，兑付小额信贷贴息补助资金99.63万元；兑付2023年春季学期雨露计划及东西协作补助资金65人次14.2万元；种植魔芋13500亩（乡内6051.3亩、乡外7448.7亩），建成30亩以上种植基地5个，魔芋种植户收入持续增加；种植烤烟4810亩，收购62万公斤，实现烟农收入2123.65万元，税收467.2万元；推行“金融+”“保险+”模式，发放“惠牛贷”64户295.5万元，购买肉牛保险547份，年末肉牛存栏6255头；坚持绿色发展理念，认真落实造林绿化和城乡绿化美化三年行动，天然林保护工程深入推进，实施公益林管护17万亩，兑付生态效益（公益林）国家级补偿资金161.5万元，兑付陡坡地治理补助资金83.26万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、行政审批和综合执法局、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属部门7个，分别是：

1.农业农村服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水务服务中心

4.政务服务中心

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.文化和旅游广播电视体育服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市大过口乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市大过口乡人民政府

纳入楚雄州楚雄市大过口乡2023年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市大过口乡统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大过口乡2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员63人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员63人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆6辆（超编原因：新增加林业站的3张消防用车，没有编制）。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡 2023 年度收入合计 20752072.28元。其中：财政拨款收入 20752072.28元，占总收入的 100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4148017.67元，下降16.66%。其中：财政拨款收入减少4148017.67元，下降16.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度根据上级部门财政紧缩要求，财政部门对大过口乡人民政府财政拨款收入降低。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡2023 年度支出合计20752072.28元。其中：基本支出13535997.54元，占总支出的65.23% ；项目支出7216074.74 元，占总支出的34.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00 ％。与上年相比，支出合计减少4148017.67元，下降16.66%。其中：基本支出减少854184.82元 ，下降5.94% ； 项目支出减少3293832.85元，下降31.34% ；上缴上级支出增加0.00 元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年大过口乡人民政府减少非必要的基本支出，项目支出也进一步缩减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市大过口乡单位机构正常运转的日常支出13535997.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13119798.49元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费416199.05元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市大过口乡单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7216074.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出1777216.42元，占比24.63%，其中：办公费785893.62元，印刷费7570.00元，咨询费10000.00元，水费14800.00元，差旅费8993.00元，维修（护）费25327.09元，会议费71020.30元，培训费15000.00元，公务接待费56277.00元，劳务费678333.00元，公务用车运行维护费32002.41元，政府性基金预算财政拨款支出72000元（含农业生产发展支出70000.00元，农村社会事业支出2000.00元）；对个人和家庭的补助2062828.32元占比28.59%，其中：生活补助2058642.32元，救济费4186.00元；资本性支出3376030.00元占比46.78%，其中：基础设施建设2423430.00元，政府性基金预算财政拨款支出952600.00元（含农村基础设施建设支出952600.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡2023年度一般公共预算财政拨款支出19727472.28元,占本年支出合计的95.06%。与上年相比减少5162059.67元，下降20.74%。主要原因是大过口乡人民政府根据上级部门财政紧缩要求，在推进乡村振兴工作中减少基础设施建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7523957.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.14%。主要用于我乡行政单位机构运作和相关事业发展支出；

2.国防（类）支出43572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于我乡国防建设和保卫国家安全的支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出313778.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本支出及项目支出；

4.社会保障和就业（类）支出2461717.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于我乡社保部门机构运转和社保、民政相关事务的支出；

5.卫生健康（类）支出620327.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、计划生育补助资金等；

6.城乡社区（类）支出380308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于我乡国土规划部门机构运转支出；

7.农林水（类）支出6432381.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.61%。主要用于农业、林业、水利基本支出和项目支出；

8.交通运输（类）支出66420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于我乡公路维修和养护人员工资；

9.住房保障（类）支出1425010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于我乡住房公积金和农房抗震改造支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出460000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于我乡采购设备和物资，以提高应急反应速度和强化救灾能力，减少群众生命和财产损失；

11.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为522900.00元，决算为124899.87元，完成年初预算的23.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为149000.00元，决算为56277.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.06%，完成年初预算的37.77%，具体是国内接待费支出决算56277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为123900.00元，决算为68622.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.94%，完成年初预算的55.39%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大过口乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为522900.00元，支出决算为124899.87元，完成年初预算的23.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为123900.00元，决算为68622.87元，完成年初预算的55.39%；公务接待费支出年初预算为149000.00元，决算为56277.00元，完成年初预算的37.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在中央八项规定出台后，大过口乡人民政府继续认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格管理及控制“三公”经费支出，以及上级财政保障不到位。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少121782.09元，下降49.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少44284.09元，下降39.22%；公务接待费支出决算减少77498.00元，下降57.93%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是大过口乡人民政府严格管理及控制“三公”经费的使用，加强预算管理，减少公务用车购置费支出；加强公车管理，努力压缩公务用车运行维护费支出；严格执行公务接待管理办法，厉行节约，严格控制公务接待经费支出不超标。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障单位正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待335批次（其中：外事接待0批次），接待人次2010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动及相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大过口乡2023年机关运行经费支出372899.23元，比上年减少85925.99元，下降18.73%,主要原因是大过口乡人民政府同去年相比，2023年财政拨款基本支出中的公用经费支出减少。在部门机关运行经费主要用于办公经费和办公消耗支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市大过口乡资产总额87667158.52元，其中，流动资产1209466.17元，固定资产2770872.23元(净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产83686820.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3694651.26元，其中固定资产增加178760.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额210375.73元，其中：政府采购货物支出210375.73元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详情见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大过口乡2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53230100556401111